原材料及产品管理制度
原材料、成品管理制度
华业模具有限公司
原材料、成品管理制度
总则
本制度对于仓库的收、发、储、管作了规定，以确保不合格的原材料不入库；成品贮存时不变质、不损坏。
第一条原材料管员负责原材料的收、发、储、管工作。
第二条原材料公司后，管库员指定放置于仓库待验区域内，库管员按公司的检验规程的规定进行验货检验。
验证的内容包括产品名称、规格型号、生产日期、批号和保质期、包装状况和合格证明等，经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质检部检验;经检验不合格的，通知采购部进行退货。
第二条库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，接到检验报告为“不合格”的检验报告时，应该规定作出不合格标识，等待不合格品审理。
第四条原材料入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。
第五条未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
第六条贮存产品的库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠，防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
第七条原材料和成品必须分开，并设有名明显的标志。
第八条成品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置作出产品标识，防止错用、错发。
第九条成品存放做到“三齐”堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离强10到 20厘米，并与屋顶保持一定距离：码与码之间应有适当间隔。
第十条原材料、成品出入库必须登记、验收，以便记录备查。
原材料与成品仓库的管理制度
原材料与成品仓库的管理制度本文旨在建立原材料和成品仓库的管理制度，以保证物料管理的效率和准确性。
该制度适用于企业的物料仓库管理工作，包括原材料和成品的收货、存储、发货及盘点等方面。
1. 收货管理1.1 收货前准备在收货前，需要对原材料和成品的货物进行核对，确认是否与采购合同或销售订单一致，并对货物品质进行检查，以确保货物符合要求。
同时，对货物进行清点，核对数量和规格，对存在的质量问题及时进行记录，并要求供应商在供货协议上签字。
1.2 到货验收到货时，必须通过目视核对货物的数量、型号和质量等信息，确保收到的货物和采购订单或销售订单相一致。
如有疑问或不符合要求，应及时与供应商或客户进行沟通和协商，确保质量记录的准确性。
1.3 入库处理经过检查验收后，将待收货物搬运至仓库内指定的地点，并进行入库处理。
原材料仓库和成品仓库应分开存放，各自在指定区域中存放。
对于敏感和易腐品，需要优先储存，并设立专用标志和储存设备。
2. 存储管理2.1 存储环境要求仓库内环境整洁、干燥、通风、防潮，湿度和温度应控制在一定范围内。
库房内应按照物料种类分类储存，并采取适当的防盗和防火措施，以确保存储安全性。
2.2 码放管理根据存储的物料种类和特殊要求，应有序码放，并在货位上标明物料的名称、规格、数量、存放日期及入库编码等信息，以便进行库存管理和资产盘点。
2.3 库存管理对于每一批次的原材料和成品都应进行单独的库存管理。
当库存数量低于安全库存时，应及时通知采购和销售部门，以确保供应和交货的可靠性。
在清点库存时，应准确记录每种物料的数量和存放位置，同时对存储时间、使用情况、使用方式等做出详细记录。
2.4 保质期管理对于一些敏感期限较短的原材料和成品，应根据不同的保质期设置专门的保管措施和过期预警机制，为过期物料及时处理提供充分的时间和准确的数据。
3. 发货管理3.1 出库申请当需要发出原材料或成品时，仓库管理员应依据客户或生产部门的需求，检查库存数量并及时提供库存报告，以便进行出库申请。
原材料与成品进出库管理制度
原材料与成品进出库管理制度一、前言为了保证企业的正常运营，规范原材料与成品进出库管理，确保原材料与成品的数量、质量、时效等方面得以有效控制，本文就原材料与成品的进出库管理制度进行详细介绍。
二、管理范围本文适用于所有有原材料和成品进出库运作的企业。
三、管理职责1. 采购部门采购部门负责对原材料进行采购，并对采购品质负责。
采购的每一批原材料必须具备唯一批次号，记录原材料的来源、品名、规格、批次、数量、单价、金额等重要信息。
在原材料进入企业后，采购部门应及时通知仓库管理部门，将原材料进行验收。
2. 仓库管理部门仓库管理部门负责将采购的原材料存储在库房中，并对原材料进行分类、标记、质量检验、包装等工作。
入库管控员需对原材料的批次、数量、质量状况等信息进行登记并进行记录，以便查询、统计、对账。
出库管控员负责审核、批准入库申请单，并负责发放原材料。
3. 生产部门生产部门负责对原材料进行领取，并进行生产加工。
每批领取的原材料必须在出库申请单上盖统一的领料章。
生产加工后，在经过质量控制部门确认该批成品达到规定质量标准后方可进行包装出货。
生产部门负责编制「原材料领用单」、「成品出货单」等单据，以记录进出库情况。
4. 质量控制部门质量控制部门是企业质量保证的基础部门，负责对外购进原材料、生产加工过程中的生产设备和产品、成品出货前的成品等在信息登记方面的应用程序编制、实施监控、记录和评价等活动负责。
对生产加工过程中的设备进行巡检，以便提前掌握设备异常状况；对原材料和成品进行质量检测、出具检测报告并管理员控。
质量控制部门和仓库管理部门有联系，实现原材料、成品质量的管控目的。
四、进出库管理制度1. 入库管理⑴ 仓库针对原材料的保管对象、保管地点、保管方法等，制定一整套的操作流程。
⑵ 原材料入库主要包括采购入库和退货入库。
⑶ 采购入库时，对每一批原材料都必须进行验收。
验收内容包括：原材料品名、规格型号、数量、质量标准、检验报告、生产日期、保质期等。
原材料及产品管理制度
原材料及产品管理制度一、原材料采购管理制度：1.建立供应商评估和选择机制，对供应商的信誉、质量管理能力、生产能力、交货期等进行评估，建立合理的供应商名录。
2.确定采购流程，规定采购需求、采购计划的编制、审批和实施流程，明确采购合同签订、支付等环节的管理要求。
3.建立采购合同管理制度，规定合同的编制、审批和签约程序，明确供应商提供的产品质量标准、交货期、质量保证和售后服务等细则。
4.建立原材料验收制度，要求验收人员对原材料进行外观、尺寸、重量、包装等方面的检查，并进行抽样检测，确保原材料符合要求。
5.定期评估供应商绩效，根据供应商产品质量、交货期、售后服务等方面的指标进行评估，对供应商进行分类管理。
二、生产加工管理制度：1.建立生产计划制度，明确生产任务、生产工艺、用料量、生产时间等，制定合理的生产计划。
2.建立生产作业管理制度，规定生产工序、作业指导书、质量检验和记录要求，确保生产过程中的质量和效率。
3.建立产品质量管理制度，明确产品质量的标准和要求，制定质量控制和检验程序，确保产品符合质量标准。
4.建立设备维护保养制度，明确设备维护保养的要求和周期，定期进行设备检修和保养，确保设备正常运行。
三、成品质量控制管理制度：1.建立产品质量标准，根据产品的使用特性、市场需求和相关法规要求，确定产品的物理、化学、功能性等指标标准。
2.建立产品质量检验和检测制度，明确检测的项目、方法和频率，完善检验记录和报告的管理，确保产品质量的稳定性。
3.建立产品质量问题处理和召回制度，规定产品质量问题的处理程序和责任分工，及时采取返工、退货、召回等措施，保障消费者权益。
4.建立不良品处理和统计制度，规定不良品的分类、记录和处理方式，及时分析不良品的原因，采取措施预防不良品的发生。
四、产品销售和售后服务管理制度：1.建立销售合同管理制度，规定销售合同的签订、履行和支付等环节的管理要求，明确产品价格、支持政策和售后服务等细则。
原材料的管理制度
原材料的管理制度原材料的管理制度篇一一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。
二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。
对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。
同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。
三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。
进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。
并做好记录，其中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。
四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。
要有严格的现场原材料的标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。
及时将不合格材料清出现场。
五、定期清仓盘点，帐物相符。
如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。
原材料的管理制度篇二1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。
3、存放区应持续清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、用心做好防火安全工作，杜绝不安全因素的`发生。
档案管理制度原则有哪些档案管理制度的范本篇三特点合同档案除具有一般档案共性外，还具有以下3个独有的特点。
突出的依据凭证性依据凭证性，是合同档案最突出也是重要的特点，意思是说依法订立的合同对当事人具有法律的约束力。
原材料供应情况及管理制度
原材料供应情况及管理制度一、引言原材料是生产制造业的重要基础，对于制造企业来说，原材料供应的充足和质量优良至关重要。
良好的原材料供应情况和健全的管理制度对于企业的生产效率、产品质量以及成本控制有着直接的影响。
本文将围绕原材料供应情况及管理制度展开分析，以期为企业提供一些有益的建议。
二、原材料供应情况1. 原材料种类根据企业的不同行业和生产类型，原材料种类也会有所不同。
一般来说，原材料包括金属材料、塑料材料、化工原料、橡胶材料、纺织材料、木材等。
企业在选择原材料供应商时需要考虑到其所需原材料的品种和规格。
2. 原材料供应商原材料供应商应当是企业选择原材料时需要仔细考虑的对象。
当今市场上有着众多的原材料供应商，而供应商的选择将直接影响企业的原材料供应情况。
优秀的原材料供应商应当具有规模经济、技术实力、质量保证、配送能力等特点。
3. 原材料库存企业在生产过程中需要维护一定量的原材料库存，以保证生产的连续性与稳定性。
然而，高库存也意味着企业需要付出更多的资金成本。
因此，管理好原材料库存是企业在供应链管理中不可忽视的一环。
4. 供应风险原材料供应过程中存在着各种风险，例如价格波动、供应不足、质量问题等。
企业在选择原材料供应商时需要充分了解各类风险，并制定相应的风险管理措施，以应对未来可能出现的风险事件。
三、原材料供应管理制度1. 供应商评价体系企业应当建立完善的供应商评价体系，对供应商进行评估和分类。
评价指标可以包括供货能力、服务水平、价格竞争力、质量稳定性、配送能力等方面。
通过评价体系，企业可以及时了解供应商的实际情况，加强合作，提升供应链的稳定性。
2. 原材料采购管理企业应当建立科学合理的原材料采购管理流程，确保采购行为的公正公平，并应采取措施避免采购谈判和采购委托的人员利用权力谋取个人利益，造成原材料采购违规、腐败和浪费的现象。
3. 订立供应合同企业与原材料供应商之间应当订立正式的供应合同，明确双方的权利和义务、供货周期、供货量、价格、结算方式等具体内容。
原材料质量管理制度
原材料质量管理制度一、总则为了确保食堂食品质量和员工的健康安全，特制定本制度，用于规范食堂的原材料质量管理。
二、原材料采购1. 原材料采购必须在经过卫生许可的供应商处购买，禁止采购来路不明或无健康证的食品原材料。
2. 原材料必须具备完整的商品标签，标明生产日期、保质期等信息，并且未过期。
3. 食堂负责人要建立原材料供应商档案，记录供应商信息、卫生许可证信息等，并定期对供应商进行评估和审核。
4. 原材料进货后要进行验收，检查原材料的外观、气味、质地等，确保无变质、霉变、异味等情况。
5. 对进货的原材料进行留样，标明留样日期、品名、供应商等信息，并妥善保存。
三、原材料存储1. 原材料要按照不同种类进行分类存放，在库房内整齐摆放，并采取先进先出的原则，确保及时使用新进货的原材料。
2. 原材料库房要定期清理和消毒，保持清洁卫生。
严禁将易腐烂的原材料与其他食品混放。
3. 原材料的储存温度要符合要求，冷藏品和冷冻品要存放在指定的冷藏室或冷冻室中，避免温度过高或过低导致变质。
4. 对于过期或变质的原材料，要及时予以处理，不能使用于食品制作。
四、原材料处理1. 烹饪食品时，要严格按照菜谱和操作规程进行，对不符合质量要求的原材料不得使用。
2. 对于容易受污染的原材料，如蔬菜、水果等，要进行充分的清洗和消毒处理，确保食品安全。
3. 炊具、刀具等工具要定期清洗、消毒，并妥善保管，防止交叉污染。
4. 原材料加工过程中要注意卫生和防护，操作人员要保持清洁，并佩戴适当的防护用品，如手套、口罩等。
五、质量检验1. 食堂要建立原材料质量检验记录，对原材料进行检验，记录检验结果和处理情况。
2. 对于有质量问题的原材料，要立即停止使用，并追溯其流向，确保不会对食品质量造成影响。
3. 配料要按照比例准确称量，确保原材料使用的准确性和稳定性。
4. 原材料质量检验结果要及时通报相关人员，并采取相应的纠正措施。
六、附则本制度由食堂管理部门负责解释和执行，并定期进行审查和更新，以确保原材料质量管理的有效实施。
原材料管理制度范本
原材料管理制度范本第一章总则第一条为了加强原材料管理，规范原材料的采购、验收、储存、出库等环节，保证生产正常进行，提高产品质量，降低成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司原材料的采购、验收、储存、出库等管理工作。
第三条公司原材料管理部门负责组织实施原材料管理制度，并对制度的执行情况进行监督和检查。
第二章原材料采购第四条采购部门应根据生产计划和库存情况，编制采购计划，经批准后执行。
第五条采购部门应选择合格的供应商，并对供应商的质量、交货时间、价格等方面进行综合评价。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量要求、价格、支付方式等内容。
第七条采购部门应按照合同约定及时支付货款，并保存相关凭证。
第三章原材料验收第八条原材料到厂后，由仓库管理人员和质检部门共同进行验收。
第九条验收应按照验收标准进行，主要包括外观、数量、质量等方面。
第十条验收合格的原材料应办理入库手续，并填写入库单。
第十一条验收不合格的原材料应退货或要求供应商更换，并记录在案。
第四章原材料储存第十二条仓库应按照原材料的性质、规格、用途等进行分类、分区存放。
第十三条仓库应保持清洁、通风、干燥，并定期进行安全检查。
第十四条仓库管理人员应做好原材料的防火、防盗、防潮、防虫等工作。
第十五条仓库管理人员应定期对原材料进行检查，发现变质、过期等不合格原材料应及时处理。
第五章原材料出库第十六条生产部门应根据生产计划和实际需要，向仓库提出领料申请。
第十七条仓库管理人员应按照领料申请进行审核，办理出库手续。
第十八条仓库管理人员应做好出库记录，并保留相关凭证。
第十九条领料部门应按照实际需要合理使用原材料，避免浪费。
第六章监督与检查第二十条原材料管理部门应定期对原材料管理制度进行监督和检查。
第二十一条对违反原材料管理制度的行为，应进行严肃处理，并依法承担相应的责任。
第二十二条公司应建立健全原材料管理考核制度，对原材料管理的绩效进行评估。
第七章附则第二十三条本制度自发布之日起实施。
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原材料及产品管理制度
一、采购
采购员要严格按照申购单的规格型号，选择质量性能稳定的供应商。
严禁人情采购、收取回扣等违规行为，一经发现，视情节给予100-500元罚款，并承担因材料不合格带来的损失。
二、入库
1.入库验收。
入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。
仓储管理员根据送货单核对数量和型号后，及时通知质安员检查，不合格的材料，不得办理入库手续，否则，仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。
2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字；送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字；入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。
3.入库堆放。
材料要分类码放，放置地面要有保护措施；成品、半成品需按品种、规格有序码放。
发现乱堆乱放，每次罚款100元，仓储管理员和车间负责人分摊。
4.尾料入库。
尾料要及时分类入尾料库，贵重尾料、易损尾料须做二次保护。
尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。
三、出库
1.凭领用单（出库单）办理出库手续。
2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点，亲手与制作负责人交接，交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。
3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号，质安员验收合格后张贴合格证，生产总监签字确认后方予出库。
发现有不合格成品出库，质安员处罚50元/次，生产总监处罚30元/次，制作班组处罚200/次。
4.成品出厂前由质安员进行质量检验，合格的粘贴“已检”标识；不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改；不能整
改或有严重质量问题的书面报告公司。
未贴“已检”标识的严禁装车出厂。
5.出库产品、材料均须包装保护完整，五金配件、附件要完整。
不符要求的产品、材料一律不得出库。
6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。
否则不得出厂。
7.出库产品装车需充分考虑安全性，切实做好运输途中的保护。
产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。
8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。
9.上述规定如有违反，仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任，造成损失的，三方责任人按照责任划分赔偿。
四、发货
1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。
2.仓储管理员通知生产负责人安排发货，生产负责人按订单需求清点物资（外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等）安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。
如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。
3.装车后仓储管理员再次清点物资，确认无误后在发货单签字，将发货单交给货运司机签收。
4.货运司机对货物进行绑扎，确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置，接收方卸货清点货物后在送货单签字。
5.送货单一式两份，一份交给收货方负责人，另一份带回交给仓储管理员存档。
6.以上责任人所负责工作及签字，遗漏或未完成项按50元/项/次处罚，情节严重的需承担相应损失。