控制计划管理办法
CP控制计划管理办法
控制计划管理办法1 目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合客户要求的产品。
2 适用范围适用于公司产品的样件制作、小批量试生产和批量生产控制计划的制定和管理。
3 职责3.1 技术中心负责控制计划的归口管理，并负责组织公司相关人员组成控制计划核心小组。
3.2 控制计划核心小组负责控制计划的制定、评审和修订。
3.3 质量部及相关车间负责控制计划的实施。
4 工作流程4.1 控制计划是产品质量先期策划的一个输出。
控制计划应覆盖三个不同的阶段：a）样件试制控制计划：对样件试制过程中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
b）小批量试产控制计划：对样件制造后、全面生产之前，将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
c）批量生产控制计划：在批量生产中，对产品过程特性、过程控制、实验和测量系统的形成文件的描述。
4.2 在新产品质量先期策划过程中根据进度要求，由技术中心联络质量部、生产部、供销部等有关部门组成控制计划核心小组（即多方论证小组），小组由总经理批准。
4.3 核心小组小组负责制定新产品样件制作、小批量试生产和批量生产控制计划；对ISO/TS16949质量体系建立之前已定型批量生产的零件的量产控制计划，也由控制计划核心小组编制。
4.4 控制计划表的格式见Q/SX•G4•09—18“控制计划”（样件试制/小批试产/批量生产）。
其填制内容要求如下：4.4.1 控制计划编号填入控制计划编号，控制计划编号方法如下：4.4.2 零件编号、最新更改等级填入被控制的系统、子系统或部件编号。
适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
4.4.3 零件名称/描述填入被控制产品/过程的名称和描述。
4.4.4 组织/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。
4.4.5 组织代码填入顾客确定的识别代码。
4.4.6 主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。
2024年进度控制管理制度(2篇)
2024年进度控制管理制度(2篇)目录第1篇工程管理制度--工程进度控制管理办法第2篇建设工程安全质量进度控制管理措施工程管理制度--工程进度控制管理办法工程建设管理制度:工程进度控制管理办法为对工程施工进度实施有效的控制,以达到拟定的工期目标,特制定本办法。
本办法由工程部负责具体实施。
一、工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况,制定工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标,报总经理审批后,实行目标控制。
二、施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展的需要,制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度计划,并落实人力、物力、财力及机械设备等资源,确保计划按期完成。
三、监理单位应认真审查施工单位提交的施工进度计划和资源供应计划,提出修改意见并监督其实施。
四、监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位提交的施工进度计划,制订自己的控制措施,并认真实施。
五、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工进度控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求,并审查监理单位对施工单位提交的施工计划的审查和监督实施是否到位。
六、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执行进度计划,严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上的关键工序、关键分部分项工程和单位工程工期的实现。
七、工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工进度和计划进度的偏差,对重大问题提出整改要求并及时解决有关问题。
八、工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货商之间的配合工作,确保材料、物资和机械设备按时供应到场。
九、当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时,可采取必要的经济处罚及组织调整措施;仍无效时可解除施工合同,另行组织施工队伍进场,确保总进度目标的实现。
建设工程安全质量进度控制管理措施本措施依据《合同协议书》中《关于控制工程质量方案》的规定制定,为了加强在施工过程中安全、质量隐患能够及时达到整改和消除,进度方面能够有效的按总合同工期、月、周进度计划顺利实施完成,工程部特制订一下措施:一、安全方面:1、安全人员配备:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,配备相应的安全员,未按要求配备安全员的处罚500元。
CP控制计划管理程序
CP控制计划管理程序1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
1、适用范围适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。
3、职责：3.1技术部主管人员负责编制控制计划。
4、工作流程4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。
4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。
4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：4.2.1 过程流程图。
4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。
4.2.3 特殊特性。
4.2.4 从相似零件得到的经验。
4.2.5 项目组对过程的了解。
4.2.6 设计评审。
4.2.7 持续改进办法。
4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。
4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。
费用管理与控制计划三篇
费用管理与控制计划三篇《篇一》费用管理与控制计划费用管理与控制是任何组织或个人成功的重要因素之一。
它涉及到对资源的合理分配和有效利用，以确保达到财务目标和效果。
本计划旨在一份详细的费用管理与控制工作计划，以帮助组织或个人在管理费用方面取得更好的成果。
1.费用预算：制定详细的费用预算计划，包括各项费用的预计金额和使用目的。
2.费用审批：建立费用审批流程，确保每一笔费用的合理性和必要性。
3.费用监控：定期对费用进行监控和审查，以确保费用在预算范围内合理使用。
4.费用分析：对费用数据进行分析，找出潜在的节省成本的机会和改进点。
5.费用控制：采取相应的控制措施，确保费用的合理控制和优化。
6.制定费用预算计划：在年初或项目开始时，根据组织或个人的目标和需求，制定详细的费用预算计划。
7.建立费用审批流程：制定费用审批流程，明确审批权限和责任，确保每一笔费用都经过合理的审核。
8.定期监控和审查费用：定期对费用进行监控和审查，及时发现问题并进行调整。
9.进行费用数据分析：收集和整理费用数据，进行分析，找出节省成本的机会和改进点。
10.采取费用控制措施：根据分析结果，采取相应的控制措施，确保费用的合理控制和优化。
工作的设想：通过有效的费用管理与控制计划，我期望能够实现以下目标：1.确保费用在预算范围内合理使用，避免超支和浪费。
2.提高费用使用的效率和效果，实现资源的最优配置。
3.及时发现和纠正费用管理中的问题，防止不良后果的发生。
4.通过费用数据分析，决策支持，为组织或个人更好的决策依据。
5.制定费用预算计划：在年初或项目开始时，根据组织或个人的目标和需求，制定详细的费用预算计划，包括各项费用的预计金额和使用目的。
6.建立费用审批流程：制定费用审批流程，明确审批权限和责任，确保每一笔费用都经过合理的审核。
7.定期监控和审查费用：定期对费用进行监控和审查，及时发现问题并进行调整。
8.进行费用数据分析：收集和整理费用数据，进行分析，找出节省成本的机会和改进点。
施工安全风险控制计划管理办法
施工安全风险控制计划管理办法第一章总则第一条为了加强施工安全工作的管理，防范和控制施工安全风险，提升施工安全水平，保障劳动者的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，制定本办法。
第二条本办法适用于进行建设工程施工作业的企事业单位和个人。
第三条施工安全风险控制计划是指对建设工程施工过程中可能出现的安全风险进行辨识、评估和处理的计划。
第四条施工安全风险控制计划管理应遵循如下原则：（一）科学合理性原则，根据工程特点和施工环境量身定制，精确识别施工安全风险，合理安排风险控制措施；（二）全面性原则，对施工过程中所涉及的各个方面的安全风险进行全面评估和控制；（三）系统性原则，采用系统工程的方法进行管理，确保各个安全风险控制措施的协调和配合；（四）持续性原则，根据施工工期和工程的实际情况进行风险控制计划的实施和调整；（五）参与性原则，对施工作业相关方面人员充分参与，做到安全风险控制计划的共识和协作。
第五条施工安全风险控制计划的内容应包括但不限于以下方面：（一）施工任务和工序分析，明确施工作业过程中可能出现的安全风险；（二）安全风险辨识和评估，对施工过程中可能出现的安全风险进行识别和评估，确定风险等级；（三）安全风险控制措施，根据安全风险等级，制定相应的控制措施，确保施工安全；（四）风险控制措施的组织和实施，明确控制措施的责任人和时间节点，并进行有效的组织和实施；（五）风险控制效果评估，定期对风险控制措施的实施效果进行评估，并对计划进行调整；（六）应急预案，制定应急预案，确保在突发事件发生时能够及时应对和处置。
第二章施工风险控制计划的编制第六条施工安全风险控制计划应由负责施工安全管理的注册安全工程师或者专职安全管理人员编制。
其中，规模较大、风险较高的工程，应由注册安全工程师编制。
第七条施工安全风险控制计划的编制应包括以下步骤：（一）搜集相关信息，包括施工图纸、施工方案、施工过程中的安全隐患、工程特点等；（二）对施工过程中可能出现的安全风险进行辨识和评估，包括施工现场环境、作业方式、施工人员等因素；（三）根据安全风险等级，制定相应的控制措施，包括安全技术措施、管理措施等；（四）确定风险控制措施的责任人和时间节点；（五）编制施工安全风险控制计划报告，并报送施工单位和施工管理部门审查。
项目控制程序规章制度
项目控制程序规章制度第一章总则第一条为规范项目管理活动，保障项目按时按质完成，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于项目管理过程中的控制程序，适用于公司内所有项目管理人员。
第三条项目控制程序是指根据项目管理计划，通过相关措施和手段，对项目实施过程进行监控和调节，保障项目顺利完成的程序。
第二章项目控制程序的组织与管理第四条公司项目管理部门是项目控制程序的主要组织单位，负责编制项目管理计划、监控项目实施情况、解决项目管理中的问题。
第五条项目控制程序的实施需要形成完善的组织架构和管理系统，明确各岗位的职责和权限。
第六条项目控制程序的执行应遵守公司相关制度和政策，保证项目管理的规范性和科学性。
第三章项目控制程序的内容与方法第七条项目控制程序包括项目计划的制定、实施过程的监控与调整、项目风险的评估与处理等内容。
第八条项目计划的制定要符合项目的实际情况，明确项目的目标、任务、资源需求和实施进度等内容。
第九条实施过程的监控与调整是指在项目实施过程中，及时掌握项目的进展情况，根据情况调整项目计划，保证项目进度和质量。
第十条项目风险的评估与处理是指在项目实施过程中，对可能出现的风险进行评估和分析，采取相应的措施进行处理，避免对项目造成影响。
第四章项目控制程序的实施第十一条项目控制程序的实施需要有专门的项目管理人员进行负责，明确分工，合理安排工作。
第十二条项目管理人员要保持良好的沟通和协作，协调项目组成员的工作，解决项目管理中的问题。
第十三条项目控制程序的实施需要遵循科学的管理方法和工具，提高项目管理效率和质量。
第五章项目控制程序的监督与评估第十四条公司领导对项目控制程序的实施情况进行定期监督和评估，及时发现问题并制定解决措施。
第十五条项目管理部门对项目控制程序的实施情况进行定期自查和评估，发现问题及时整改。
第十六条项目控制程序的效果与成效需要进行评价，及时调整和改进工作方法。
第六章附则第十七条本规章制度解释权属于公司项目管理部门。
APQP小组职责和权限管理办法
AX-QC7.02-2004第 1 页共 3 页１。
目的使ＡPQP小组各方人员明确其职责权限,采用产品质量先期策划和控制计划(APQP&CP)中适当的技术,确保新产品设计开发、试制等活动有序进行。
2。
范围适用于公司新品开发和产品改进所组成的APQP小组中的各方人员。
3．职责3．1技术副总经理任APQP小组组长或其指定,技术部主管任副组长。
3．2 AＰQP小组由技术部归口管理,负责APＱP小组活动的组织、协调工作。
3.３ APQP小组由技术部、销售部、质检部、供应部、生产部、车间、财务部、体系办等部门代表、顾客代表组成。
必要时,供方代表也可为成员。
3。
4 APQP小组代表方职责3。
４。
1组长职责⑴拟订小组活动计划;⑵分配成员的工作;⑶组织协调下列工作:a)特殊特性的识别b)风险因素评定c)供方的评定d)设计评审和设计验证e)包装评价f)质量成本评定g)质量策划认定h)向总经理报告实施效果及所需必要的资源配置副组长:协助组长工作,也可受组长委托主持ＡPQＰ小组工作。
3。
4。
2技术部代表方职责⑴根据顾客的要求，提出设计目标。
⑵制定产品的可靠性目标。
⑶制定初始材料清单。
⑷制定产品和过程特殊特性的初始明细表。
⑸编制产品保证计划，包括任务分工、起始、完工等项目时间安排表.AX-QC7.02-2004第 2 页共 3 页⑹实施设计失效模式及后果分析（DＦMEA）.⑺提出可制造性和装配设计的依据及内容。
⑻编制样件制造中的控制计划。
⑼编制工程图样、工程规范、材料规范。
⑽编制图样和规范的更改标准。
⑾编制包装标准及规范。
⑿编制过程流程图。
⒀编制制造场地平面布置图。
⒁编制特性矩阵图。
⒂实施过程失效模式及后果分析(ＰFMEA）。
⒃制定试生产和生产的控制计划。
⒄编制作业指导书。
⒅编制量具/试验设备的型号。
⒆新设备、工装和设施要求。
⒇过程能力研究的计划和实施。
（21)编制 PPＡP实施计划。
(２2）制定试生产过程之前或之中的潜在不符合的措施.3.4。
控制计划管理办法
1.目的：通过设计、选择和实施过程每阶段（包括进货、过程中和出厂）所需的控制措施来保证所有的过程输出，减少浪费。
2.范围：2.1适用于本公司开发的所有新产品；2.2适用于本公司所有量产产品，特别是存在高返修费用、召回、不合格和客户抱怨的产品。
3.术语：3.1控制计划（CP）：控制零件和过程系统的书面描述。
4.职责：4.1 技术部负责控制计划的编制、推进和协调小组工作，控制计划的修订；4.2 跨功能小组负责控制计划的评审；4.3技术部、生产部和品保部负责量产后控制计划的评审；5.流程图：6.内容6.1控制计划的理解：·用来最大限度地减少过程和产品变差而作的简要的书面描述；·指导在试生产和生产中如何控制过程并保证产品品质；·控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息；·可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品；·是一动态文件，与过程的不断更新和改进相适应，反映当前使用的控制方法和测量系统，随着控制方法和测量系统的评价和改进而被修订；·为支持控制计划，要不断改善和运用过程监视指导书；·识别过程特性和过程特性的变差源；·控制计划聚焦于将资源用于对与顾客来说重要的特性有关的过程和产品，将资源正确分配在这些重要项目有助于在不影响质量的情况下降低成本；·在整个产品的生命周期中被保持和使用。
6.2跨功能小组根据质量策划所处阶段制定“QR7-01-22控制计划”；6.2.1控制计划分三个阶段：样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划，对于组织无设计功能的产品只有试生产控制计划和生产控制计划；6.2.2技术部根据“QR7-01-10过程流程图”、“QR7-01-21过程FMEA表”、特殊特性、相似零件的经验等进行控制计划的编制；6.2.3技术部召集跨功能小组对控制计划进行评审，小组成员从各自的角度，运用各自学科的知识、经验、对过程的了解和所有可用的信息来评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”；6.2.4小组在评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”时可采用“QR7-01-07-02控制计划检查清单”协助查检。
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标准化管理文件名称文件编号：控制计划管理办法 生效日期：2018年04月01日版次：A/0 页码：1 ，共8页版次 修改内容编写/修改人审核 批准 修改日期1. 目的1.1 规范《控制计划》的输入、编制、分析、更新等活动。
2. 范围2.1 依据每款车型的生产过程流程，对生产制造潜在失效模式及后果分析充分认识前提下，对每一个工序编写正式生产阶段的控制计划，以下简称生产控制计划。
3. 定义3.1控制计划：Control Plan，简称PC。
控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述，主要表明产品的重要特性和工程要求，保证整车产品质量和生产一致性，减少和控制设计、制造及装配过程中产生的不良影响。
一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。
控制计划的最终形成包含样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划三个阶段。
生产控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施和阶段性要求，是在正式生产运行当中为保证产品特性而制定的过程监测或控制方法的动态文件。
4. 职责4.1 研究院4.1.1 项目组4.1.1.1 新产品开发试生产阶段输出PFMEA或试生产控制计划。
4.1.2 2 在试生产及小批量生产时跟踪验证，按《工艺文件更改管理办法》反馈异常并提出更改。
4.1.2 2 各模块代表对最终编制完成的控制计划进行批准确认。
4.2 工艺技术部4.2.1 工艺工程师4.2.1.1 根据输入的PFMEA或试生产控制计划及其它生产制造指导文件，以工序为单位建立小组并按控制计划编制标准编制生产控制计划。
4.2.1.2 其它工艺文件更改，判定是否涉及到相关特性和要求，同步更改生产控制计划并按《工艺文件更改管理办法》完成变更。
4.2.2 工艺科长4.2.2.1 负责生产控制计划形成进度，和生产控制计划的动态更新推进。
4.2.3 标准化专员4.2.3.1 工艺科标准化专员负责形成和更改工艺文件的标准化，并对更改的工艺文件做工艺纪律检查操作一致性，并按工艺纪律检查要求处理。
4.3 各生产制造厂部4.3.1 车间技术员4.3.1.1 参与控制计划的意见提出和生产验证。
4.3.1.2 负责控制计划的车间落实及内部检查。
4.3.2 车间技术/生产主任4.3.2.1 负责控制计划的车间实施开展和管理。
4.3.2.2 负责员工操作与文件的一致性。
4.3.3 厂部部长4.3.3.1 负责相关工作的推进和检查。
4.4 质量管理部4.4.1 供应商质量管理工程师4.4.1.1 参与控制计划的意见提出和产品功能验证。
4.4.1.2 负责控制计划的车间落实效果及过程和最终检查控制。
4.4.1.3 各模块代表对最终编制完成的控制计划进行批准确认。
4.5 其它控制计划小组必要成员（包含但不限于分管领导、物流、采购、设备等） 4.5.1. 其它必要代表或负责人对最终编制完成的控制计划进行批准确认。
输入：PFMEA、工艺流程图等2.Y生产控制计划形成A3.N Y审批4. Y生产控制计划执行5.控制计划执行检查6.结束5.2 生产控制计划的编制5.2.1 文件输入5.2.1.1 相关参考文件有过程流程图、SFMEA、DFMEA、PFMEA、工程样图、性能规范、材料规范、包装规范、目视标准和工业标准、试生产控制计划、作业指导书、检验指导书、量具和有关实验设备要求、新设备工装和设施要求、产品/过程特殊特性等，但以过程流程图、PFMEA或试生产控制计划及其相似经验为主。
5.2.2 控制计划中的特性约定5.2.2.1 控制项目特性分类：关键特性（A）、重要特性（B）、一般特性（C）。
a) 关键特性，指这种产品特性在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动灯），排放、噪声、无线电子干扰等等。
一般生产中，对品质影响重大，使产品组装或功能失效时也归为关键特性。
在控制计划中我们使用“A”表示关键特性。
b) 重要特性，指这种产品特性在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者影响在生产制造过程中的效率。
一般生产中，其对品质影响较大，需要定时或定量检验并记录相关参数。
在控制计划中我们使用“B”表示重要特性。
c) 一般特性，指这种产品特性在可预料的合理范围内变动不会显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能或外观。
一般生产中，关键特性因子与重要特性因子以外的为一般特性因子。
在控制计划中我们使用“C”或不做任何标识表示一般特性。
5.2.2.2 关键点的制定可结合产品在最终顾客的使用表现和生产制造过程以及内部研发工程的主要问题，依据PFMEA来对特性定义。
比如当严重程度大于8（S=9/10）时，定为关键特性；当严重度为5-8（5≤S≤8）而频度大于3（O≥4）时，定为重要特性；其它定为一般特性。
5.2.3 控制计划格式5.2.3.1 以本文表单附件为准。
5.2.4 控制计划栏目说明5.2.4.1 样件、试生产、生产。
表示控制计划适合的APQP阶段，本管理办法针对生产控制计划，所以全部选择生产。
5.2.4.2 控制计划编号。
便于追溯使用，如Q/HL-B11C-1405-CY-001，根据工艺《技术文件管理规范》，Q/HL表示归属公司技术体系文件，B11C表示车型代码，1405表示控制计划的工艺文件代码，CY表示工艺科室代码，001为顺序号。
5.2.4.3 文件版本。
A/0，指根据输入文件编制的初版文件。
具体依照《文件控制程序》“5.4.3.1.3 文件版本版次之制定”进行：一阶﹑二阶﹑三阶、四阶文件的第一版本为A/0版﹐若修改内容条数<=5条则改为A/1版﹐依此类推﹐直至A/5版，大于A/5则必须改版发行，再类推为B/1—B/5…，以此类推。
若文件修改次数较多或单次修改内容条数>5条，则可将文件直接改版，如：版本A/3文件修改内容条数>=5条重新发行，则版本成为B/0。
5.2.4.4 页数。
对于多页的控制计划，在栏目内填写（共 页，第 页）。
5.2.4.5 零件编号/最新更改等级。
指系统、子系统或零件的编号。
使用时填入图样规范的最新更改等级和/或发布日期。
5.2.4.6 零件名称/描述。
产品/过程的名称和简要描述。
5.2.4.7 供方工厂。
填入制定控制计划公司和适当的工厂/部门/科室名称。
5.2.4.8 主要联系人/电话。
负责控制计划的主要联系人姓名和电话。
5.2.4.9 核心小组。
负责控制计划最终实施版本的人员姓名。
建议将所有小组成员姓名、电话和地址列入附表。
5.2.4.10 供方/工厂批准日期。
与工艺科室代码对应，所属厂部负责人对实施版本签字确认并按其推行。
5.2.4.11 日期（编制）。
首次或更改完成的编制日期。
5.2.4.12 顾客工程批准/日期（如需要）。
如有必要，获得研发部门代表的批准。
5.2.4.13 顾客质量批准/日期（如需要）。
如有必要，获得质量管理部门代表的批准。
5.2.4.14 其它批准/日期。
如有必要，获得其它部门代表的批准。
5.2.4.15 零件/过程编号。
该项编号通常参照于过程流程图。
如有多个零件编号存在（组件），那么应该相应的列出单个零件编号和它们的过程编号。
5.2.4.16 过程名称/操作描述。
系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中有所描述。
识别图中最能描述所述操作的过程名称或操作名称。
5.2.4.17 机器、装置夹具、工装。
需要时，对所操作的加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它生产设备或工具进行描述。
5.2.4.18 特性。
该栏包含编号、产品、过程三项。
a)编号。
必要时填入适当文件名称或编号，诸如但不限于作业指导书、检验指导书、已编制好的控制计划、与其它或本文件相互参照用的编号代码或仅作为序列号。
也可填写特殊夹具、工装、设备、工具等的管理编号等。
b)产品。
产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。
核心小组应从所有来源中识别组成产品特性中的特殊性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。
另外，也可以将制造中的需要常规控制的其它产品特性列入。
c)过程。
过程特性为与被识别产品具有因果关系的而过程变量。
其仅能在异常发生时才能测量出。
核心小组应识别并控制其过程特性变差，以最大限度的减少产品变差。
对于一个产品，可能有一个或多个过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。
5.2.4.19 特殊特性分类。
按控制项目特性分类填写，关键特性（A）、重要特性（B）、一般特性（C）或直接空着。
5.2.4.20 产品/过程/规范/公差。
可从各种指导文件、工程文件中获得，诸如但不限于图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造或装配中获得的要求或规范。
5.2.4.21 评价/测量技术。
这一栏说明了所使用的测量系统。
它包括测量零部件/过程/制造装置所需的量具、检具和/或实验装置。
在使用一个测量系统前，应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、和精度进行分析，再做出相应的选择。
5.2.4.22 样本容量/频率。
当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。
5.2.4.23 控制方法。
这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。
所用的控制应是基于对过程的有效分析，控制方法取决于所存在的过程类型。
诸如但不限于统计过程控制、检验、计数数据、防错和取样计划等来对操作进行控制。
控制计划描述应反映在制造过程中实施的策划和战略。
如果使用复杂的控制程序，计划中可直接引用程序文件特定名称和/或编号。
为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。
例如，出现过程或过程能力的重大变化，就应重新对控制方法进行评价。
5.2.4.24 反应计划。
其规定了为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。
这些措施通常是最接近过程的人员（操作者、调整者或监督者）的职责，并在控制计划里清晰地指明，并做出文件化的固化。
5.2.4.25 措施负责部门/人。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人员进行清晰的标识、隔离和处理。
可以用来标注特定的反应计划的负责人员。
5.2.4.26 相关文件。
本栏可不作为重要栏目填写，如需填写，可在整个控制计划及其它文件完成差不多的情况下填写，因为许多文件需要在控制计划的互补下逐步完善。
可以用来标注特定的反应计划编号和要求、标准依据文件信息。
5.2.5 控制计划核查5.2.5.1 控制计划的制定是否全面了解已知的客户关注事项。
5.2.5.2 是否已将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划。
5.2.5.3 控制计划的制定是否使用了FMEA。
5.2.5.4 是否有明确的要求检验规范，如性能试验、关键尺寸、量具、项目名称等。