酒店日常采购管理制度流程
酒店仓库管理制度3
酒店仓库管理制度酒店仓库管理制度1（1）酒店库存物资实行分仓管理，依据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维护和修理用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维护和修理用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。
但各分仓必须接受财务部的引导监督，严格按仓库管理程序操作。
废品仓由财务部管理。
（3）总仓设食品仓、酒水仓、宝贵物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及不安全物品仓。
（4）各仓库设专人管理，由专人负责。
仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作布置。
（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。
仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。
应依据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。
物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。
应遵从轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
（7）发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的'领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
（8）仓库管理人员应遵从“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
（9）严禁以白条领货或抵充库存。
（10）仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌控领货数量。
（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。
登记物资的进、销、存数量。
并做到帐卡物相符。
（12）库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压挥霍。
（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处置。
酒店采购流程的八个步骤是什么
酒店采购流程的八个步骤是什么
酒店作为一个服务行业，对于物资采购的流程举足轻重，直接影响到服务质量和经营成本。
酒店采购流程的规范化与高效化对于酒店经营至关重要。
下面将从八个步骤来介绍酒店采购流程。
第一步：确定采购需求
酒店采购需求的确定是整个采购流程的第一步，酒店需要明确需要采购的物品种类、数量以及质量标准等细节。
第二步：制定采购计划
根据采购需求，酒店应该制定具体的采购计划，包括物品的采购时间、采购渠道、预算等内容，避免采购冗余和漏项。
第三步：寻找供应商
酒店需要通过市场调研和询价等方式找到合适的供应商，选择信誉良好、价格合理的供应商进行合作。
第四步：编制采购合同
在确定供应商后，酒店需要与供应商签订采购合同，明确双方权利和责任，保障采购过程的合规性和权益。
第五步：采购订单确认
确认采购订单是酒店采购流程中的重要环节，确保双方对于订单细节的一致理解，避免后续出现纠纷。
第六步：货物验收
收到货物后，酒店需要进行严格的验收工作，确保货物数量、质量和规格与采购合同一致，保障采购的实际利益。
第七步：入库管理
验收合格的货物需要及时入库管理，做好货物的分类、标注和保管工作，避免货物遗失或损坏。
第八步：结算与支付
最后一步是结算与支付，酒店需按照采购合同规定的付款方式和时间完成支付，确保及时、准确的支付供应商。
以上便是酒店采购流程的八个重要步骤，只有严格遵循每个步骤，酒店才能实
现高效、合规的采购管理。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
酒店管理规章制度(15篇)
酒店管理规章制度(15篇)酒店管理规章制度1一、总原则1.司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。
2.司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3.须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。
4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
二、材料采购制度1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。
6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
三、销售业务制度1.销售业务人员必须详细登记客户资料。
2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。
3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。
4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。
5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。
6.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。
7.产品生产完成后立即打送货单。
8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。
四、现金管理制度1.现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。
4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的.凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。
7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程：酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作，酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度，拟定科学的采购流程，对酒店采购管理工作进行规范化和规模化，是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则：(1).公正公平，依法合规；(2).专业高效，合理规避风险；(3).加强管理，优化流程；(4).稳定供应，优选品质。
2.酒店采购管理的职责：(1).负责酒店的采购计划的制定及实施；(2).编制采购方案，对采购供应商进行选拔和评估；(3).采购与供应商洽谈并签合同；(4) 管理采购过程中的变更和问题处理；(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督；(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则：(1).公开、透明，优选供应商，互惠互利；(2).保证采购品质稳定，数量精准，价格合理；(3).遵守法律法规，尊重合同，秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划：酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划，会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商：酒店开始筛选供应商，先进行市场调研，了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价，初步进行筛选。
3.咨询和洽谈：酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈，确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间，供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同：酒店与供应商达成共识后，双方签订正式的采购合同，合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价：采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等，必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈，改进采购流程。
6.库存管理：采购物品到酒店后，就要对库存进行管理，确保库存品质，避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理：采购物品及时清算，把采购物品及其价格等正确入账。
五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度
五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度一、前言五星级酒店是高档次的旅游休闲场所，客户群体的高端性和行业的特殊性，导致了它的财务部门管理的复杂性也超出了一般企业。
因此，本文将就五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度进行阐述。
二、五星级酒店财务部全系统操作流程1. 收款流程五星级酒店作为一个需要提供接待服务的模式的企业，客户的收费支付是其中最为重要的环节。
因此，五星级酒店的财务部门需要建立完善的收款流程，有效地管理和监督收款行为的实施情况。
五星级酒店收款流程主要包括以下几个环节：（1）开具发票：财务部门在酒店客人的住宿、餐饮等消费后，需要及时开具符合税务局规定的发票，并在系统中做好相关记录。
（2）收款确认：收到客户付款后，收款人员需要在 ERP 系统中核对收款情况并确认，确保账目的正确性。
（3）凭证日期填写：在 ERP 系统中，财务人员需要及时填写凭证日期并提交给主管审核，审批无误后凭证方可审核通过。
（4）清账工作：将收款流水录入系统，并清理相关账目，完善凭证工作。
2. 付款流程付款流程是指五星级酒店在开展日常业务中需要支付的各项费用的支付流程。
五星级酒店的付款流程主要包括以下几个环节：（1）审批发起：申请付款人需要将申请单发至审核人员进行初步审核，审核无误后，再发至财务主管进行终审核。
（2）凭证生成：申请单审核通过后，会自动生成付款凭证，财务人员需在系统中进行归档及备案。
（3）付款申请：财务人员将符合核准的付款单据逐一处理，并进行签字、盖章等手续。
（4）银行处理：在确认收款方收到各项付款后，财务人员需要在 ERP 系统中进行收款项登记及报表生成。
3. 其他流程在五星级酒店财务部门的各类流程中，还有其他一些引起财务人员的重视的环节，例如：（1）资产管理：五星级酒店财务人员需要对各类固定、流动资产进行及时、全面的记录和分析。
（2）费用分摊：酒店消费是一项综合服务，服务涉及餐饮、娱乐、住宿等领域，都需要进行费用分摊，以纳入酒店财务的管理范畴。
酒店采购流程及采购流程管理制度
酒店采购流程及采购流程管理制度一、引言在酒店管理中，采购环节是至关重要的一环。
酒店采购流程的规范与否直接影响着酒店的经营成本和服务质量。
因此，建立科学合理的酒店采购流程及采购流程管理制度对于酒店的可持续发展具有重要意义。
二、酒店采购流程1. 采购需求确认在酒店日常运营中，各部门根据自身的需求提出采购需求。
这些需求可能涉及到食品原材料、日常用品、设备维护等方面。
2. 采购计划制定采购主管应根据各部门提出的采购需求，编制采购计划。
计划中应包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。
3. 供应商筛选在确定了采购计划后，酒店采购部门需要对潜在供应商进行筛选。
评价供应商的产品质量、价格、服务态度等。
4. 报价比对与谈判采购部门根据供应商提供的报价，进行比对和谈判。
确保最终选择的供应商符合酒店的需求，并拥有竞争力的价格。
5. 签订合同在确定采购供应商后，双方签订采购合同，明确产品交付、支付方式、验收标准等内容。
6. 采购执行与跟踪采购部门负责监督采购合同的执行情况，跟踪货物的送达与质量情况。
7. 收货验收酒店各部门对收到的货物进行验收，确保符合合同要求和质量标准，并及时反馈采购部门。
8. 付款结算酒店根据合同约定及采购部门提供的验收结果，进行付款结算。
三、采购流程管理制度1. 规章制度建立酒店应建立酒店采购流程管理制度，明确各岗位职责和操作流程。
定期检查制度执行情况，并根据实际情况及时调整和完善。
2. 信息化采购管理采用信息化系统对采购流程进行管理，实现采购需求、采购计划、供应商管理等信息互联互通，并提高采购效率。
3. 内部控制机制建立建立内部控制机制，确保采购活动合规、透明、有效。
包括资金使用审批、采购协议管理、风险预警等方面。
4. 供应商管理建立供应商管理制度，对现有供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案。
同时，发展潜在的新供应商，确保供应链的稳定性和多样性。
5. 培训与考核定期组织采购人员进行相关培训，提高其专业素养和采购技能。
酒店采购工作计划5篇
酒店采购工作计划5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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精心整理酒店日常采购管理制度第一章总则第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）第二条 本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。
第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。
第四条采↓↓第五条1234实施采购。
5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n ”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。
7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。
8、负责下属的业务知识和业务技能培训、9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。
相关权限：1、部门备用金的支配权。
2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。
3、下属考核权与奖惩权。
4、部门日常行政工作的安排。
第六条杂品类采购工作的安排1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。
2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。
3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。
4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。
采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。
5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。
6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。
78第七条123456789第八条1压低2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。
严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。
3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。
4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。
5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。
第九条采购计划制定制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单）1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。
2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失，按照所负责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。
对因库房盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责；对于日常消耗估测严重不准造成的超额和短缺，其损失由使用部门负责；对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。
第十条申购申购的分类：计划内申购和计划外申购1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。
2、计划外申购是指确属日常需要，但是在计划中没有涵盖，临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》，经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。
第十一条采购实施1、对于大宗物资（指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资）采取招标的办法2345678第十二条123（1）（2）对于计划外的紧急采购付款超出5千元（含5千）；（3）日常零星支出中，计划内单一事项额度超过2万元（含2万元）；（4）日常零星支出如总额超出计划，计划外支出。
第十三条物资进店管理1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加。
2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行，禁止供应商返利与商品加价后进店。
第四章采购程序第十四条计划内采购程序（月度采购计划）计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。
所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。
具体执行顺序如下：使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。
2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报。
（可参照中软库存系统）3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。
4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本年度预算，并对设置原则进一步分析合理性。
5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。
6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。
第十五条计划外采购程序具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货1234567第十六条具12、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理，若总经理不在须报知值班经理，并获得签字同意。
3、在采购部当班期间，紧急采购原则上交由采购部执行。
使用部门填写采购单（标注紧急采购是由）后交采购部。
接到紧急采购任务后，根据采购分工，有采购经理安排采购事宜。
（1）对于库房商品，有固定供应商送货的，马上通知供应商送货。
（2）需要外出购买的，直接拿备用金购买。
如金额较大，使用部门填写借款单，交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。
物品买回后补填采购单交库房填写价格，报账时附上。
4、在采购部非工作时间内，紧急采购可由使用部门实行，但必须严格遵守相关制度和程序。
5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间，并经部门负责人批准后尽快转给库房。
若库管员当班，应通知库管员验货。
6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。
7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内上报并审批完毕，借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内偿还，否则财务部将会按相关制度执行处罚。
第十七条食品原材料采购程序蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资采购申报程序1、厨房保单员每天根据营业情况及库存物资情况确定次日所需物资品种及数量，详细填制“每日市场采购单”并交厨师长、餐饮部负责人签字。
2、厨房报单员在下午16：:3点前应将签批后的《每日市场采购单》交采购部，逾期未将《每日市场采购单》送至采购部，采购部将不予订货。
若要补充当日晚餐所需部门物资时，需将补充申请单于下午13点前报采购部。
3、《每日市场采购单》具体执行流程如下：使用厨房提单员→厨师长→餐饮部负责人→采购部→通知供货商直接供货4（1）规格，（2）（3）（4）第十八条123每月145议价。
6、定价：（1）定价原则：酒店采购定价不高于市场批发价格。
（2）每月3日、18日召开定价会议，确定采购定价。
（3）确认最后价格后，由厨师厨师长、采购部经理、餐饮部负责人签字确认，财务负责审核，总经理审定。
7、执行：将最终审核后的价格交财务部执行，财务部、采购部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。
8、核价周期：（1）干货、调料、冻品、粮油、酒水：定价周期为一个月一次，每月17日为询价执行日。
经总经理签字确认后每月20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期为本月20日至下月19日。
（2）蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类：定价周期为一个月两次，每月2日、17日为调研日。
经单店经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。
第十九条固定资产采购程序酒店在编制年度财务预算时确定下半年固定资产购置计划，报管理公司批准后，按照计划购置固定资产。
预算范围的固定资产购置，由拟购部门申请固定资产购置，财务部门审核，酒店总经理、管理公司审批后，由采购部统一购置。
不可预见的计划外购置固定资产，可以追加购置计划，经酒店、管理公司批准后采购。
严禁未经批准的预算外资产购置行为。
1、固定资产购买采购部在购买固定资产前进行多轮询价、议价，提供固定资产询价单，询价单列明至少三家同规格产品价格信息，坚持同等质量比价格，同等价格比质量的原则。
询价单要附经使用部门确认的务。
21、定样（1）（2）（3）2、申购（1）（2）3、下单4、收货（1）（2）收货。
5、对于过程中品质把关不严，造成低质物品进店，由各个环节相关人员承担责任与损失。
第五章其他相关工作规范第二十一条采购业务的相关工作当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
过程中出现以下问题应规范操作。
1、采购订单取消。
分为以下两种情况：（1）酒店取消订单：如因某种原因，酒店根据需要取消已发出之订单，采购部应规避供应商可能提出的赔偿，制定预案并及时谈判，争取双方均不造成损失。
（2）供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部一方面要第一时间补充其他供应商并立即通知需求部门，保障酒店利益。
另一方面在供应商评价中给予降级等处罚，根据规定相应降低该供应商的送货比例。
2、违约管理：在合同因写明详细的违约责任，若供应商违约要严格按合同相关违约条款执行，保证酒店利益。
3、基础资料管理：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查，并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购物资信息库。
第六章责任与奖罚第二十二条采购责任与义务采购人员的责任与义务包括但不仅限于：123451（1）（2）（3）（4）（5）2（1）（2）（3）（4）（5）第七章附则第二十四条本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。
第二十五条本制度由公司采购部监督实施。
第二十六条各部门可依据本制度结合实际情况补充制度细则，但不得以任何形式规避本《制度》规定。
第二十七条本制度自签发之日起开始试行，试行期为半年。