IATF16949-2016质量管理体系客户要求及客户特殊要求识别评价表
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IATF16949：2016风险评估分析表
类别：■质量□环境■过程序风险和机遇来源（内部/风险和机遇来源内容号外部）风险和机遇评估分析表风险分析管理措施严重发生可探风险RPN程度概率测性级别实施时间责任部评价措施（开始 -完门/人有效性成）1、经营风险：1）由于投资经营失策导致的风险；2）由于管理不当导致的公司内耗增加，失去市场竞争力。
2、市场风险：1、定期召开投资经营会议，多方面听取投资经营意见；聘任高素质职业经理人对公司进行经营管理。
2、对客户每年进行信用等级调查分析；对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。
高1经营计划MP01管理内部审核2MP021）由于对客户信用及经营情况了解不够导致的资金损失；2）和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。
3、财务风险：1）由于现金周转不灵导致的风险；2）由于投资不当导致的资金风险；3）由于管理导致的财务合规风险；1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。
2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。
8235233、对现金流进行控制，严格执行预决算制度；风48对短期的投资行为进行分析，寻找有实力的投资公司险进行委托处理；聘请专业的财务人员，对财务进行合规化管理，聘请专专业律师，进行合规风险分析预防。
1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。
2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善高对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。
30风相关文件： 1.《内部审核控制程序》 2.《不合险格及纠正措施控制程序》总经理/2016.8.25有效综合部各部门2016.8.25有效持续改进3MP03过程1.不合格识别不充分。
2.改善意识不到位。
3.人员不具备改善的能力。
高1. 明确不合格的范围。
风2. .意识培训。
52220险3. 明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训相关文件：《不合格及纠正措施控制程序》各部门2016.8.25有效序风险和机遇来源（内部/风险和机遇来源内容号外部）严重发生可探风险RPN程度概率测性级别门/人有效性成）组织环境MP044及相关方管理过程应对风险MP055和机遇过程6MP06领导作用7MP07管理评审数据分析8MP08MP09质量管理9体系策划1.组织环境识别不齐全。
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表全文
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
46
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
47
街道居民
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、
无噪音污染
火灾次数
每年
重要
按安全生产要求
生产部
基本满足
轻微
48
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
49
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
50
股东
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
结论说明
相关威胁与脆弱性
风险等级
备注
威胁
脆弱性
内部管理控制能力
质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。
公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进
由于主机厂的高标准高要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
— 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。
— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。
— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：
汇率增长
一般
行政经营部
满足
轻微
46
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
47
街道居民
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、
无噪音污染
火灾次数
每年
重要
按安全生产要求
生产部
基本满足
轻微
48
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
49
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
50
股东
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
结论说明
相关威胁与脆弱性
风险等级
备注
威胁
脆弱性
内部管理控制能力
质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。
公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进
由于主机厂的高标准高要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
— 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。
— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。
— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：
汇率增长
IATF16949顾客特殊要求识别评价表范本
生产/
技术/
质量
《出货检验报告》
7
检验
7.1.根据甲方的图纸、检验表格及相关其它技术资料要求执行。
由技术部设计符合甲方要求检验项目的表格，作为指导书，交给各相关人员使用。
质量
《出厂检验报告》 《巡检记录》
7.2.甲方要求的型式试验要求。
由甲方认可的第三方提供的试验報告
8
变更及确认
8.1.甲方设变的技术资料书面通知到乙方时，乙方应修改内部相关资料，
顾客特殊要求识别评价表
客 户：
**汽车
产品名：
方向盘
评价依据：
采购合约及有关协定等
日 期：
2020-5-28
NO
项目（过程/活动）
甲方要求描述的归纳
对策
实施部门
检查与记录
备注
1
订单交付
1.1.遵守甲方生产工厂的订单管理模式，不能满足订单的及时性的零件再甲方指定的物流公司记录符合甲方储存限量的库存。
组织合同评审，确保满足甲方要求。
10
索赔要求
10.1.进厂检验不合格按供货价值10%赔付，
10.2正常产品索赔一般质量问题1000~2000元，过程质量问题1000~2000元
10.3零部件返修拆卸索赔：每件100元。
10.4产品质量停产索赔：按对生产影响程度计算。
遵守甲方规定采购合约
总经理/
销售/
质量
《甲方扣/罚款单》
11
货款支付
《产品资料先期策划程序》
质量/
生产/
销售/
技术
《外部文件清单》
4.2.如生产线上发生零部件缺陷或隐患须在1小时内到达甲方生产线处置。
《质量异常报告单》
技术/
质量
《出货检验报告》
7
检验
7.1.根据甲方的图纸、检验表格及相关其它技术资料要求执行。
由技术部设计符合甲方要求检验项目的表格，作为指导书，交给各相关人员使用。
质量
《出厂检验报告》 《巡检记录》
7.2.甲方要求的型式试验要求。
由甲方认可的第三方提供的试验報告
8
变更及确认
8.1.甲方设变的技术资料书面通知到乙方时，乙方应修改内部相关资料，
顾客特殊要求识别评价表
客 户：
**汽车
产品名：
方向盘
评价依据：
采购合约及有关协定等
日 期：
2020-5-28
NO
项目（过程/活动）
甲方要求描述的归纳
对策
实施部门
检查与记录
备注
1
订单交付
1.1.遵守甲方生产工厂的订单管理模式，不能满足订单的及时性的零件再甲方指定的物流公司记录符合甲方储存限量的库存。
组织合同评审，确保满足甲方要求。
10
索赔要求
10.1.进厂检验不合格按供货价值10%赔付，
10.2正常产品索赔一般质量问题1000~2000元，过程质量问题1000~2000元
10.3零部件返修拆卸索赔：每件100元。
10.4产品质量停产索赔：按对生产影响程度计算。
遵守甲方规定采购合约
总经理/
销售/
质量
《甲方扣/罚款单》
11
货款支付
《产品资料先期策划程序》
质量/
生产/
销售/
技术
《外部文件清单》
4.2.如生产线上发生零部件缺陷或隐患须在1小时内到达甲方生产线处置。
《质量异常报告单》
IATF16949：2016 客户特殊要求一览表
文件名称：客户特殊要求一览表
更新日期：
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源：客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件：
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下，要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:
更新日期：
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源：客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件：
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下，要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:
完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表
√
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料 、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。 文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料 、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。 文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料
XX有限公司IATF16949-2016顾客特殊要求一览表
XX有限公司IATF16949-2016顾客特殊要求一览表
序号
顾客特殊要求内容
要求的来源
特殊要求的落实
责任部门
类别
内容
绩效指标或记录
内部文件固化
1
产品标准
标识：●关键特性◐重要特性
顾客产品图纸
《产品标识一览表》
产品标识与可追溯性控制程序
技质部
2
产品标准
产品满足甲方批次管理、标识管理和可追溯性管理
质量保证协议3.1.2
质量保证协议4.1.1
顾客满意度90%以上
顾客满意控制程序 不合格品控制程序
综合部\技质部
11
交付
入厂验收及在线发现每批≥5%的不合格，为批量不合格，按批次考核。
质量保证协议4.1.3，4.2.4
交付PPM
顾客满意控制程序 不合格品控制程序
综合部\技质部
综合部
5
制造过程
保证过程过程能力充分，CPK≥1.33
质量保证协议2.1.3
制造过程能力符合率100%
制程控制程序
技质部
6
供应商管理
接受甲方的工程、产品二方评价
质量保证协议
顾客满意度90%以上
顾客满意控制程序
综合部
7
交付
乙方必须采用甲方认可的包装方式、储运要求向甲方提供产品。
质量保证协议3.2
《产品包装规范》
产品监视和测量控制程序
技质部
8
交付
乙方在交付产品时，每批次货源应按甲方要求提供产品合格证和出厂检验报告等相关质量证明文件。
质量保证协议3.3
《成品检验指导书》
产品监视和测量控制程序
技质部
9
交付
序号
顾客特殊要求内容
要求的来源
特殊要求的落实
责任部门
类别
内容
绩效指标或记录
内部文件固化
1
产品标准
标识：●关键特性◐重要特性
顾客产品图纸
《产品标识一览表》
产品标识与可追溯性控制程序
技质部
2
产品标准
产品满足甲方批次管理、标识管理和可追溯性管理
质量保证协议3.1.2
质量保证协议4.1.1
顾客满意度90%以上
顾客满意控制程序 不合格品控制程序
综合部\技质部
11
交付
入厂验收及在线发现每批≥5%的不合格，为批量不合格，按批次考核。
质量保证协议4.1.3，4.2.4
交付PPM
顾客满意控制程序 不合格品控制程序
综合部\技质部
综合部
5
制造过程
保证过程过程能力充分，CPK≥1.33
质量保证协议2.1.3
制造过程能力符合率100%
制程控制程序
技质部
6
供应商管理
接受甲方的工程、产品二方评价
质量保证协议
顾客满意度90%以上
顾客满意控制程序
综合部
7
交付
乙方必须采用甲方认可的包装方式、储运要求向甲方提供产品。
质量保证协议3.2
《产品包装规范》
产品监视和测量控制程序
技质部
8
交付
乙方在交付产品时，每批次货源应按甲方要求提供产品合格证和出厂检验报告等相关质量证明文件。
质量保证协议3.3
《成品检验指导书》
产品监视和测量控制程序
技质部
9
交付
IATF16949顾客特殊要求识别评价表范本可修改全文
5
产品开发
5.1使用与甲方一致的APQP流程和同步工程，满足甲方APQP的进度要求按甲方要求提交PPAP资料，执行与甲方签订的《零部件开发协议》。
5.2如国家强制认证产品，乙方必须对产品CCC认证，向甲方提交CCC认证证据。
办公室人员协助进行管理
生产/质量
《APQP》资料《PPAP》
资料
《CCC》证书
6
包装要求
6.1.若甲方没有包装要求，乙方应自行设计包装并提交甲方采购部门认可，
若甲方有包装要求，则严格依甲方的技术资料对产品包装。
按照甲方要求执行
生产/
技术/
质量
《出货检验报告》
7
检验
7.1.根据甲方的图纸、检验表格及相关其它技术资料要求执行。
由技术部设计符合甲方要求检验项目的表格，作为指导书，交给各相关人员使用。
12.4.甲方满意内部调照采购合约进行
遵守甲方采购合约、材料质量协定同意书、遵守产品相关规定
全体人员
13.2.产品要求按照检验规范。
制表：
*** 2020-5-28
核准：
*** 2020-5-28
组织合同评审，确保满足甲方要求。
总经理/
技术/
销售/
采购
《合同评审表》
1.2.乙方不能履行合同停止供货的，必需提前三个月通知甲方。
1.3.乙方连续三个月无正当理由不能正常供货，甲方可解除合同。
2
价格
2.1甲方的零部件价格为到甲方工厂的含税结算价，乙方按甲方SRM系统下发的零部件价格执行。
按《合同评审程序》执行
质量
《出厂检验报告》 《巡检记录》
7.2.甲方要求的型式试验要求。
由甲方认可的第三方提供的试验報告
产品开发
5.1使用与甲方一致的APQP流程和同步工程，满足甲方APQP的进度要求按甲方要求提交PPAP资料，执行与甲方签订的《零部件开发协议》。
5.2如国家强制认证产品，乙方必须对产品CCC认证，向甲方提交CCC认证证据。
办公室人员协助进行管理
生产/质量
《APQP》资料《PPAP》
资料
《CCC》证书
6
包装要求
6.1.若甲方没有包装要求，乙方应自行设计包装并提交甲方采购部门认可，
若甲方有包装要求，则严格依甲方的技术资料对产品包装。
按照甲方要求执行
生产/
技术/
质量
《出货检验报告》
7
检验
7.1.根据甲方的图纸、检验表格及相关其它技术资料要求执行。
由技术部设计符合甲方要求检验项目的表格，作为指导书，交给各相关人员使用。
12.4.甲方满意内部调照采购合约进行
遵守甲方采购合约、材料质量协定同意书、遵守产品相关规定
全体人员
13.2.产品要求按照检验规范。
制表：
*** 2020-5-28
核准：
*** 2020-5-28
组织合同评审，确保满足甲方要求。
总经理/
技术/
销售/
采购
《合同评审表》
1.2.乙方不能履行合同停止供货的，必需提前三个月通知甲方。
1.3.乙方连续三个月无正当理由不能正常供货，甲方可解除合同。
2
价格
2.1甲方的零部件价格为到甲方工厂的含税结算价，乙方按甲方SRM系统下发的零部件价格执行。
按《合同评审程序》执行
质量
《出厂检验报告》 《巡检记录》
7.2.甲方要求的型式试验要求。
由甲方认可的第三方提供的试验報告
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5.产品必须符合相关的法律、法规规定
识别、评审（评价日期）：2012.3.05
参与识别、评价确认人员签名：
营业部副总
总经理
责任人
差距
完成日期
填表人
对策措施
01
产品名称、规格
见 客户图纸并参考PO
1
2020.4.8
1
02
交货时间、数量
按需方每批次采购订单执行
2
2020.6.1
2
03
质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
（1）执行《Formel- Q-Konkret质量协议》
3
3
04
质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
IATF16949-2016质量管理体系客户要求及客户特殊要求识别评价表
合同名称
客户定单
合同附件
《Order300939_ProjectNo_05-135.pdf》（2020.04.07）
客户
ABC
定单编号
300939
签约日期
2020.4.7
定单交期
2020.10.8
客户要求及合同承诺事项
序号
项目
客户要求
（2）不合格品的退货运输费用
4
4
04
交货期
交货随附检验报告
5
5
05
交(提)货地点、方式
供方发运至需方仓库
6
6
06
运输方式及到站（港）和费用负担
购方负担
7
7
07
合理损耗及计算方式
在运输途中的损害，使用中发现的因供方原因导致的损耗
8
8
08
包装标准、包装物的供应与回收
不回收
9
9
09
验收标准、方法及提出异议期限
自到货之日起15天，因供方的质量问题，无条件退货或换货
10
10
10
售后服务
11
11
11
结算方式及期限
12
12
12
其他
供方所提供产品必须符合国家有关法律、法规的规定
13
13
序号
项目
客户要求
责任人
差距
完成日期
填表人
对策措施
客户特殊要求事项
序号
项目
责任措施
责任人
01
供方必须持有ISO9001：2015证书及IATF16949：2016证书
A
提供证书复印件
B
02
PPAP
C
03
RoHS标识
D
04
进行APQP
E
合同相关执行事件文件目录
序号
文件名称
发文日期
收文日期
担当
lt;<Formel- Q-Konkret质量协议>>
2020.4.8
2020.4.8
a
1.质量保证体系
a
2.技术要求
3.产品验收标准
100%检验；零缺陷
4.“产品质量保证协议”协议修订
识别、评审（评价日期）：2012.3.05
参与识别、评价确认人员签名：
营业部副总
总经理
责任人
差距
完成日期
填表人
对策措施
01
产品名称、规格
见 客户图纸并参考PO
1
2020.4.8
1
02
交货时间、数量
按需方每批次采购订单执行
2
2020.6.1
2
03
质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
（1）执行《Formel- Q-Konkret质量协议》
3
3
04
质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
IATF16949-2016质量管理体系客户要求及客户特殊要求识别评价表
合同名称
客户定单
合同附件
《Order300939_ProjectNo_05-135.pdf》（2020.04.07）
客户
ABC
定单编号
300939
签约日期
2020.4.7
定单交期
2020.10.8
客户要求及合同承诺事项
序号
项目
客户要求
（2）不合格品的退货运输费用
4
4
04
交货期
交货随附检验报告
5
5
05
交(提)货地点、方式
供方发运至需方仓库
6
6
06
运输方式及到站（港）和费用负担
购方负担
7
7
07
合理损耗及计算方式
在运输途中的损害，使用中发现的因供方原因导致的损耗
8
8
08
包装标准、包装物的供应与回收
不回收
9
9
09
验收标准、方法及提出异议期限
自到货之日起15天，因供方的质量问题，无条件退货或换货
10
10
10
售后服务
11
11
11
结算方式及期限
12
12
12
其他
供方所提供产品必须符合国家有关法律、法规的规定
13
13
序号
项目
客户要求
责任人
差距
完成日期
填表人
对策措施
客户特殊要求事项
序号
项目
责任措施
责任人
01
供方必须持有ISO9001：2015证书及IATF16949：2016证书
A
提供证书复印件
B
02
PPAP
C
03
RoHS标识
D
04
进行APQP
E
合同相关执行事件文件目录
序号
文件名称
发文日期
收文日期
担当
lt;<Formel- Q-Konkret质量协议>>
2020.4.8
2020.4.8
a
1.质量保证体系
a
2.技术要求
3.产品验收标准
100%检验；零缺陷
4.“产品质量保证协议”协议修订