EAS总账、报表常见问题集
EAS总账常见问题集
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科目辅助账包括两个核算项目，查询科目余额表时如果核算项目字段过长，线条无法拖动，导致部分字段被隐藏
解决方案：
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【财务报表】，双击【科目余额表】，打开科目余额表的过滤界面；
2、设置过滤条件过滤出相应科目，单击右键【表格设置】，打开【表格首选项】的窗口；
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现金管理进行出纳复核的时候提示“请设置凭证登账参数”
概述：在【凭证叙事薄】界面【业务】菜单下进行【登帐设置】，维护设置即可。
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启用往来业务后,在录入往来科目凭证提交时,提示需要填入科目自定义属性业务编码,怎么处理?
概述：
带有往来属性的科目，需要自定义业务编码的属性。具体操作路径：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【科目自定义属性设置】，新增该往来科目自定义属性，选择【业务编码】，如果实际业务中没有业务编码供录入，在设置业务编码的自定义属性时，贷方必录和借方必录可以不勾选，这样在录凭证时，业务编码就不是必填项。
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财务费用下利息收入科目属性为贷方，导致结转损益后在科目余额表里显示一级科目的本年累计借贷方金额为所有明细科目之和，而不是借方与贷方的差额？
概述：
这是由于利息收入的科目属性方向与其一级科目的科目结转损益的凭证即可。
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其他货币资金-保证金科目转入银行存款科目时需要指定现金流量？
解决方案：
对总账结账没有影响
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辅助账初始化科目的余额修改后不是所填写的修改金额，而是将修改金额与被修改金额合计
解决方案：
删除辅助账分录，即可清除数据
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自动转账方案设置，核算项目无法多选，只能一个一个增加，影响工作效率
EAS总账常见问题解答
文档版本 V1.0
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
50 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54
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总账常见问题解答
114) DAP规则中获取指定组织科目。
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115) 操作客户的F7报错
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116) 报告币参数在做有业务后修改。
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117) 封存组织时提示凭证业务未完结
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80) 虚体查询科目余额表相同的公司会出来多次。
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81) 虚体明细分类账勾选显示对方核销项目后报错。
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82) 调整前汇率是如何计算出来的。
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83) 辅助核算项目余额表小计的借贷方怎么计算？。
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84) 核算项目余额表选择了核算项目从A到B后查不出数据。
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85) 虚体查询科目余额表什么时候显示核算项目明细。
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74) 明细分类账中的凭证都不能按照业务日期和凭证号排序
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75) 科目余额表中，勾选“显示核算项目明细”，此时勾选“余额为零不显示”不生效
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76) 组织范围只维护了几个公司，但是科目余额表可以查到全集团的数据
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77) 跨年查询账表，各字段的取数逻辑
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78) 账簿显示核算项目编码
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79) 科目对照前的余额数据是否可以做科目重算。
124) 修改现金流量提示：没有组织的凭证修改权限
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125) DAP凭证如何带出现金流量？
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126) 现金流量指定的方案有哪些？
60
127) 现金流量内外部性质是拿来做什么的？
60
128) 现金流量初始化中辅助账结束初始化与辅助账初始化录入有什么关系？
EAS应用问题集财务部分
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本文件内容可能会随时变更，恕不另行通知。
此次应用问题整理工作，财务部分由郑大芳和张忠良负责整理,由张立军校对审订。
如您在使用过程中有任何疑问与建议，欢迎您随时与我们联系。
产品管理部－总体规划部－需求反馈组2008-12-16目录一、总账：录入凭证时选择职员不能选择其他组织的人员错误!未指定书签。
二、总账：无法修改从现金模块生成的往来凭证中辅助账信息错误!未指定书签。
三、总账：凭证导入形成已提交凭证无须手工提交.... 错误!未指定书签。
四、总账：期末结账的时候,系统提示"该记录已不存在"错误!未指定书签。
五、总账：科目挂两个核算项目无法同时查询两个核算项目余额错误!未指定书签。
六、总账：辅助明细账单位显示问题................ 错误!未指定书签。
七、总账：凭证录入现金流量时发现只能输入3级现金流量项目错误!未指定书签。
八、总账：启用了往来核销功能.................... 错误!未指定书签。
九、总账：在已发生业务的科目下设下级科目........ 错误!未指定书签。
十、总账：在凭证录入时通过名称模糊查询客户和供应商错误!未指定书签。
十一、总账：期末自动结转凭证需按借贷方分别结转.. 错误!未指定书签。
十二、总账：凭证套打中辅助账本位币借方显示...... 错误!未指定书签。
十三、总账：关于部门级核算利润指标的问题........ 错误!未指定书签。
十四、总账：关于集团部门内部往来核算............ 错误!未指定书签。
EAS常见问题处理2010
⏹EAS客户端问题目录⏹EAS财务系统常见问题⏹EAS离线报表客户端常见问题EAS客户端安装问题1.安装前期提示文件校验错误解决办法正常情况我们单击此程序安装客户端当出现校验出错时，我们直接在这个目录下双击这个安装程序直接安装即可2.安装过程中需要注意的问题A:安装路径的选择备注：要确保安装路径文件夹所在的磁盘剩余空间大于2GBB:服务器IP地址设置EAS客户端配置问题根据客户端机器内存大小调整EAS客户端虚拟机最大使用内存，以优化性能单击此处进入EAS服务器连接设置界面具体配置如下:备注：1.在弹出的对话框中完全参照左边这个图片的内容进行设置，除了虚拟机最大内存以外其他设置必须一模一样2.关于虚拟机最大内存的设置：对于机器内存为1GB 以下的设置为256对于机器内存为1-2GB 以下的设置为512对于机器内存为大于等于2G 的设为10243.一定勾选上按需更新，这样EAS 服务器在安装补丁后，客户端只更新变化部分，速度将非常快，否则客户端将全部更新速度将出奇的慢，所以务必选择上此3处设置前面介绍安装过程中已经做过说明，此处不多讲EAS客户端启动问题1:登陆时提示连接服务器超时备注：要确保安装路径文件夹所在的磁盘剩余空间大于2GB原因分析及解决办法：导致上述问题的根源在于本地客户端与服务器不能访问服务器，通常由以下两种情况所致：A:客户端机器本身的问题：由于服务器IP地址设置错误、病毒、网卡禁用、IP地址绑定等原因导致客户端不能访问网络。
这种情况的显著特点：只有自己机器不能用，其他人可以正常使用解决办法：检查服务器IP地址设置是否正确、安装杀毒软件保持定期升级定时杀毒、保证客户端能够正常访问网络实在不行重新安装客户端或重新安装系统B:客户端所在网络的问题：比如公司的VPN设备死机、ADSL交换机断电、网络运营商网络维护等原因导致客户端不能访问网络这种情况的显著特点：只有本公司不能使用，其他公司使用正常解决办法：检查VPN、交换机、ADSL设备是否死机并重新启动设备，保证设备正常工作C:总部服务器的问题：总部服务器维护、总部机房长时间停电、总部所在运营商的维护这种情况的显著特点：所有分公司的客户端都不能登录解决办法：总部服务器维护都会提前通知大家，如果没有接到总部服务器维护的通知同时所有用户都不能使用系统的情况请及时联系我们，由我们进行处理2:登陆时提示文件更新失败解决办法：A:关闭所有打开的EAS客户端B:在任务管理器中结束所有javaw.exe进程C:重新启动EAS客户端备注：任务管理器的打开方法同时按住Ctrl+Alt+Delete 打开任务管理器EAS总账系统常见问题1:凭证叙事薄中凭证显示不全，只能显示1000条分录解决办法：在条件查询界面修改最大返回结果数，如右图所示备注：为了提高系统性能建议不要修改最大返回结果数，需要特殊查询的在条件查询界面通过自定义来查询2:凭证审核、复核菜单为灰色解决办法：是系统参数设置问题，这个需要通知总部信息中心进行处理备注：左图是调整后的正常状态3:在做分录时，集团内部往来辅助账中只能看到本公司解决办法：这个也是系统参数设置问题，需要通知总部信息中心进行处理备注：左图是调整后的正常状态4:在做分录时，内部公司辅助账列表里找不到新建的公司解决办法：由于没有给新建公司分配科目导致，需要请集团财务部分配科目5:总账中不能删除固定资产系统生成的产生的机制凭证解决办法：在目前系统的设置下，固定资产系统生成的机制凭证只能在固定资产系统删除备注：目前的系统设置是：业务系统生成的凭证只能在业务系统删除6:条件查询界面用户级过滤方案的意义⏹用户级，用户自己新增的查询条件能在本数据中心按照用户隔离，其他用户不能看到和使用；⏹组织级，本组织下任何用户新增的查询方案，其他用户都能在本组织使用；⏹用户组织级，该方案只能是新建方案的用户在该组织才能看到和使用，本用户在其他组织和其他用户都不能使用。
EAS总账常见问题集
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借：银行存款-A账户 11万
财务费用-利息收入 -1万
贷：银行存款-B帐户，这张凭证现金流量的金额只有1万元，选择对方科目财务费用-利息收入 1万元，凭证提交时提示现金流量不平衡。
概述：
借贷方都出现了银行存款科目，需要在现金流量指定的界面先执行冲抵后，再指定这差额一万元的现金流量，或者分两行记录分别选择对方科目财务费用-利息收入，第一行金额是11万，第二行金额-10万。
3、检查该科目是否受控其他系统。
3
汇率新增的时候提示：同一组汇率兑换关系的同一种外币牌价生效日期不能相同？
概述：
在汇率新增的时候，对应的该汇率表启用一日多汇率，但是同一外币牌价并且生效日期相同的时候会出现提示：同一组汇率兑换关系的同一种外币牌价生效日期不能相同。
4
汇率新增的时候提示：同一种汇兑关系的生效日期不允许相同，即一天只能有一个汇率？
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凭证修改提示往来业务编号未设置，请到科目自定义属性里设置？设置后录入凭证无法显示往来业务编号？
解决方案：
先禁用往来业务编号，再启用即可。
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凭证过账时提示没有可过账的凭证，但结转损益时提示有未过账的凭证？
原因：
部分凭证没有审核导致。
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职员模板导出后，维护具体职员信息时，如何维护员工状态编码？
解决此问题，请按照下列步骤操作：
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辅助明细账不适用套打，调节列宽无效，预览时还是显示调节前列宽？
解决方案：
使用非套打需要调节列宽，请调节列宽后注意保存当前格式，保存格式后就能按照调整后的效果打印。
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多栏账套打数据源字段AuxActapeN的意义？
金蝶EAS常见问题解答
目录凭证的正确导出导入方法 (2)补录凭证时的凭证号问题 (3)凭证排序后统一提交的方法： (3)个别错误凭证号的调整 (4)凭证怎样审核过帐？（即登帐） (5)怎么月末结帐？ (5)怎样核对重分类科目？ (6)找不到科目，怎么办？ (6)怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？ (7)固定资产 (8)当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？ (8)计提公式是什么，可不可以修改？ (9)存放地点在哪里新增？ (9)怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？ (10)凭证的正确导出导入方法为什么我的导出的凭证却无法导入？这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。
正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。
补录凭证时的凭证号问题因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。
（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序）凭证排序后统一提交的方法：1 通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。
2 参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。
并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。
排好序后，就按顺序一个一个提交。
如果凭证有问题，系统会给出错误提示。
最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。
一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。
个别错误凭证号的调整可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。
在凭证查询界面，点击编辑-调整编号凭证怎样审核过帐？（即登帐）在凭证查询界面，选中提交后的凭证，右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮，选择审核或过帐功能即可。
反审核和反过帐功能操作类似。
07 EAS常见问题集(总账报表系统)
1.32 报表联查总分类账的金额与报表取数不一致 ........................................................................... 16 1.33 如何修改报表模板名称.............................................................................................................. 17 1.34 报表折算时无法选择折算方案 .................................................................................................. 17 1.35 集团建立的报表能否取到其他公司的数据 ............................................................................... 17 1.36 报表公式取数，能否设置取数为负数，则在贷方显示；为正数，则在借方显示 ？ ............ 18 1.37 如何快速更换会计期间进行报表查询....................................................................................... 18 1.38 同一个报表中存在很多表页，是否能把以前期间的全部隐藏 ................................................ 18 1.39 资产负债表预览时表体第一行会显示 ABCD 等字母................................................................. 19 1.40 总账当前期间是第 8 期，报表重算后 rptdate 和 acct 函数取的却是第 7 期的数 ................... 19 1.41 报表审批时提示：您没有审批/反审批合并报表模板的业务权限 ........................................... 20 1.42 对报表模板进行简单授权的时候，不能选择某已审核的模板？............................................. 20 1.43 制作报表时引用普通报表模板时选择不到模板？.................................................................... 20 1.44 报表打印怎么设置标题行.......................................................................................................... 21 1.45 如何设置报表页眉显示报表名称 .............................................................................................. 21 1.46 如何设置报表页眉取报表编制人 .............................................................................................. 21 1.47 表表页管理报表变量没有设置年度和会计期间的参数 ............................................................ 22 1.48 如何设置报表页眉取当前组织的名称....................................................................................... 22 1.49 报表打印预览如何显示在一页上 .............................................................................................. 22 1.50 报表制作界面插入菜单下的超链接的范围如何 ....................................................................... 23 1.51 如何设置报表单元格 C2 与 C3*0.02 比较上下浮动小于 0.1..................................................... 23 1.52 报表编制选择集团下发的模板时，编码和名称会被模板的编码和名称覆盖.......................... 23 1.53 不能增加没有分类属性的分类标准 .......................................................................................... 24 1.54 报表制作时提示系统未设置当前期间，请正确设置当前期间 ................................................ 24 1.55 报表编码规则如何实现按公司从 1 开始排序 ........................................................................... 25 1.56 公共报表选项如何理解.............................................................................................................. 25 1.57 能否设置本人提交报表后只能由上级来审批 ........................................................................... 25 1.58 跨表页取数的函数 ..................................................................................................................... 26 1.59 结账后出上一期的报表，用什么函数取上期最后一天的日期 ................................................ 26 1.60 设置报表分类后，在报表制作界面选择不到新的分类 ............................................................ 26
EAS应收应付与总账对账常见问题解析概述
应付账款
贷方科目，在手工处理方式下，一般会按供应商设置明细账；在EAS中，会
设置供应商辅助账来进行核算。辅助账的好处，就是可以多纬度对总分类账进行明细反
映。理论上来说，辅助账可以支持到无数个核算纬度。比如，除了设置供应商外，还可 以设置部门、业务员、产品类别等作为应收账款的辅助账。
其他应付款
借方科目，在手工处理方式下，一般先按业务性质设置一级明细，比如其
EAS应收应付与总账对账 功能介绍
EAS基础供应链系统部 梁玲 金蝶软件（中国）有限公司
导读
摘要：
介绍EAS应收应付与总账对账原理、常用科目、对账模式 、对账流程以及对账不平常见原因等。
适用范围
文档适用对象：实施人员、研发相关人员 适用于EAS6.0 SP1及后续版本
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P2
目录
应收应付与总账对账的原理 应收应付系统常用科目 对账科目设置 初始化对账
对账模式说明
按DAP关系对账
按单据上的科目对账
对账流程说明
对账不平衡的原因总结
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P3
应收应付与总账对账的原理
应收应付采用单据作为业务载体
其他应收款
借方科目，在手工处理方式下，一般先按业务性质设置一级明细，比如其
他应收款——职员借款；在职员借款下再设置二级明细。如其他应收款——张三、李四 。在EAS中，一般也会先设置一级明细，再对一级明细设置辅助账。
预收账款 销售收入
贷方科目，是表示货物尚未交付，先收到的款项。 贷方科目，表示因为销售货物而产生的收入。 贷方科目，表示销售货物而产生的销项税。与进项税抵扣后的余额
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如何设置报表页眉显示报表名称
EAS
财务会计报表
如何设置报表的编制人做页眉的内容并自动 取编制人
EAS
财务会计报表
如何设置报表的编制单位为当前组织的名 称？
EAS
财务会计报表
总账当前期间是第8期，报表重算后rptdate 和acct函数取的却是第7期的数？
EAS EAS
财务会计报表 财务会计报表
制作报表时引用普通报表模板时选择不到模 板？ 报表制作界面插入菜单下的超链接的范围如 何
解决方案 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、选中此报表模板，单击工具栏【修改】按钮，打开编辑报表模板界面； 2、单击菜单【视图】→【模板参数】，打开【模板编辑】窗口，修改模板名称即
该原因是现在进入的是模板编制界面，报表模板不能维护这些变量；需要在具体报 表制作界面维护上述年度日期的参数。 解决此问题，可按下列步骤操作： 1、登录金蝶K/3系统 ，打开【K/3主界面】； 2、单击【财务会计】→【报表】→【报表阅读】，双击【报表查询】，选择存在 多表页报表打开； 3、单击【工具】，单击选中【表页管理】，打开表页管理界面； 4、选择报表变量页签，单击【开始期间】、【结束期间】作对应修改即可。 请按下列步骤操作： 1、依次单击【财务会计】→【报表阅读】→【报表查看】，双击打开需要打印的 某张报表； 2、单击菜单栏【文件】，选中【页面设置】，设置【页眉页脚】，选择公式中的 Rptname( 获取报表名称）设置好单击确定，然后再单击【添加】按钮，再单击确 定按钮。 请按下列步骤操作： 1、依次单击【财务会计】→【报表阅读】→【报表查看】，双击打开需要打印的 某张报表； 2、单击菜单栏【文件】，选中【页面设置】，设置【页眉页脚】，选择公式中的 Rptcreator ( 获取编制人）设置好单击确定，然后再单击【添加】按钮，再单击 确定按钮。。 请按下列步骤操作： 1、依次单击【财务会计】→【报表阅读】→【报表查看】，双击打开需要打印的 某张报表； 2、单击菜单栏【文件】，选中【页面设置】，设置【页眉页脚】，选择公式中的 Rptorgname ( 获取组织名称）设置好单击确定，然后再单击【添加】按钮，再单 击确定按钮。 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、打开报表修改的界面，单击菜单【视图】→【报表参数】，打开报表-查看窗 口； 2、修改报表期间为第8期，单击【确定】，退出； 原因分析： 1、检查该用户权限，用查看模板权限； 2、检查模板是否审批，已审批才可见； 3、检查是否归档，未归档才可引用 概述： 系统支持当前报表内的不同表页实现链接。 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【报表】，双击【报表制作】，打开报 表制作的界面； 2、单击菜单【工具】→【报表检查】→【报表检查方案】，打开报表检查的界 面； 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【系统配置】，双击【参数设置】，打 开参数设置界面； 2、单击【财务会计】→【总账】，双击【其他参数】，【本年利润科目】设为利 润分配即可。 建议报表编制时先选择模板，再手工修改编码和名称为实际的编码和名称，保存即 可。
解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【报表】，双击【报表分类】，打开报 表分类界面； 2、单击左边【报表】文件夹后，新增类别如A公司、B公司、C公司； 3、单击新增好的类别如A公司后，单击工具栏的【新增】，打开分类属性维护界面 进行分类属性的新增； 4、分类属性新增完成后，单击工具栏的【分类次序】，把【未使用的分类标准】 中内容右移【已使用的分类标准】中； 5、在分类排序界面可以在右边【已使用的分类标准】中利用上下移动图标进行分 类标准的排序。 概述： 报表系统提示系统未设置当前期间，请正确设置当前期间，不需要在系用状态控制 中报表行次设置启用期间，只需要在总账行次设置中总账的启用期间即可，总账和 报表是自动连用。 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【编码规则】，双击【规则定义】，打 开规则定义界面； 2、单击【财务会计】→【报表】下的报表节点，进行规则定义的新增，优先策略 选择多组织优先； 3、在规则定义界面，编码由以下分段组成设置中，第一行次：属性类别选择属性 值，取值属性选择报表所属公司-名称，再勾选分类排序，第二行次：属性类别选 择顺序号。 概述：勾选公共报表，则表明该报表该报表为公共报表，其他人也可以直接查询， 不需要对这类报表进行单独的数据授权；取消勾选公共报表，则除报表所有者之外 其他操作员在该报表查询删除修改需要专门的对这类报表进行单独的数据授权。 通过批量移动可以实现。 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【报表】，双击【报表制作】，打开报 表制作的界面； 2、选中需要移动的报表，单击【批量移动】按钮，在批量移动窗口，选择移动到 的位置，确定即可。 在取数单元格里直接设置表页名+！+单元格，例如sheet!A1。 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【系统配置】，双击【参数设置】，打
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2级
模块
问题描述EBiblioteka S财务会计报表EAS
财务会计报表
如何修改报表模板名称？ 报表变量里面参数只有：包含未过账凭证、 包含所有明细科目及辅助账借贷余额、包含 所有下级科目及辅助账借贷余额、币别。所 有表页都没有控制报表期间年度的参数
EAS
财务会计报表
如何快速更换会计期间进行报表查询
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财务会计报表
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财务会计报表
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财务会计报表
只需在集团新增好了一个报表编码规则并且 是多组织使用，规则是公司名称+顺序号，如 何实现每个财务组织按公司名称都从顺序号1 开始排序？
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财务会计报表
公共报表选项如何理解？
EAS EAS EAS
财务会计报表 财务会计报表 财务会计报表
报表分类设置后如何将以前期间的报表移动 到新的分类标准下？ 同一个报表，如何取到不同表页单元格的数 据？ ACCT公式科目选择成本中心时选择不到
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财务会计报表
如何设置报表单元格C2与C3*0.02比较上下浮 动小于0.1？
EAS EAS
财务会计报表 财务会计报表
如何将损益类科目的余额直接结转到利润分 配科目上？ 报表编制选择集团下发的模板时，编码和名 称会被模板的编码和名称覆盖？
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财务会计报表
在报表分类界面，单击工具栏的分类次序， 把未使用的分类标准右移到已使用的分类标 准时提示不能增加没有分类属性的分类标 准？ 报表制作时提示系统未设置当前期间，请正 确设置当前期间，但是在系统状态控制中报 表行次的启用期间无法设置？