绿城集团合格供方管理规程
合格供应商管理办法
文件制修订记录1. 目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合要求。
2．适用范围适用于公司所有原辅材料和器件供应商的选择和评价。
3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。
新供应商：首次向我方供货，或曾向我方供货，但供货类别变化的供应商。
4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或生产需求在选择供应商时对其进行评价，并出具评价报告。
4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。
4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。
4.4 质量部负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估活动。
5.主体内容5.1供方的选择由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。
5.2新供应商的评定5.2.1 对于初评合格的生产型供应商，则要求以试用的方式进一步确定供方资格，对于初评合格的贸易型供应商，产品为原品牌产品，需提供与生产企业的贸易合同或代理证，进行评估，并填写《供方调查表》。
5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名册》，《合格供应商名册》由采购部编制，交由技术总监和总经理审批。
《合格供应商名册》一年更新一次。
5.2.3 采购部于新供应商（新材料）引入后半年对其进行引入能效综合分析，对于评估结果为不合格的供应商，应立即通知其整改，整改无结果的，取消其合格供应商资格。
能效评估主要包括以下几方面：成本降低、产品替代、工艺改进、质量提高、服务提升等，并存入供应商档案中。
5.2.4 对供应商尽可能进行实地考察，并要求提供样品进行试验或试用。
供应商提供的试验或试用品到货后，由质量部根据产品技术要求或临时制定的标准进行检测。
5.2.5 试验或试用新原辅材料或器件生产的产品，由质量部进行隔离。
绿城物业服务集团有限公司规章制度管理制度
绿城物业服务集团有限公司规章制度管理制度绿城物业服务集团有限公司规章制度管理制度GT-ZD-002-2011第一章总则第一条为规范绿城物业服务集团有限公司（以下简称公司）规章制度的制定程序、编写格式和分类称谓，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司职能部门、在杭区域、分公司及控股子公司，参股公司可参照执行。
第三条管理职责（一）行政管理中心综合管理部（以下简称综合管理部）为公司规章制度的归口管理部门，并负责公司所有规章制度的编号及格式审（二）各单位负责本单位职责范围内规章制度的编制。
（三）公司领导负责各类规章制度的批准工作。
第四条定义（一）规章制度：指公司制定的以书面形式表达的并以一定方式公示的非针对个别事务处理的规范的总称。
规章制度是公司内部按一定程序办事的规程或行动准则，是公司内部的“法律”，要求全体成员共同遵守。
公司规章制度包括制度、办法和指引。
（二）制度：用于规范公司对各一级单位管控流程的规章制度的总称，公司制度主要规定相关管理事项的审批流程和权限。
制度由相关职能部门编制，报公司董事长或总经理批准后实施。
（三）办法：用于规范公司本部及各一级单位内部工作流程的规章制度的总称，公司办法主要规定某项工作的具体操作流程和标准办法由相关职能部门编制，报公司总经理批准后实施。
各一级单位可1按本单位实际情况制定相关办法，送公司综合管理部组织相关职能部门审核，报公司总经理批准后，在本单位内部实施。
（四）指引：用于规范和指导某一项主题工作的开展的规范的总称。
指引不涉及相关的管理流程和审批权限，可由各一级单位制定并报综合管理部审核、本单位分管领导批准后实施。
第二章规章制度的编号第五条规章制度编号由公司代码、规章制度代码、职能部门或一级单位代码（只限于办法、指引，制度无此类别）、序列号、发布年号组成，如下所示：GT- □□ - □□ - □□□ - □□□□发布年号序列号职能部门或一级单位代码制度代码制度 ZD/ 办法 BF/ 指引 ZY公司代码序列号从 001 开始，依此类推。
绿城公司管理制度
绿城公司管理制度第一章总则第一条为规范公司管理，促进企业发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于绿城公司全体员工。
第三条公司管理以合法合规、公平公正、科学决策、保护员工权益为宗旨。
第四条公司管理遵循以人为本、激励机制、规范制度、创新发展的原则。
第五条公司管理各部门、岗位之间协调配合，形成良好的工作氛围。
第六条公司管理尊重员工个人价值观念，注重员工职业生涯规划。
第二章企业管理机构第七条公司设立总经理办公会，由总经理领导，并召集各部门负责人参与会议。
第八条公司设立董事会，由董事长领导，由董事、监事、总经理组成。
第九条公司设立各部门，包括市场部、人力资源部、财务部、生产部等。
第十条公司设立工会组织，由工会主席领导，代表员工利益。
第三章岗位设定与责任第十一条公司根据业务需要设立各类岗位，明确岗位职责。
第十二条岗位责任清晰，明确岗位目标和绩效考核标准。
第十三条岗位设定要求员工具备相应的专业知识和技能。
第十四条岗位离职、调岗、晋升须经公司审批。
第四章员工管理第十五条公司要加强员工培训，提高员工综合素质。
第十六条公司要建立员工奖惩制度，激励员工积极工作。
第十七条公司要建立员工考勤制度，规范员工工作时间。
第十八条公司要建立员工健康管理制度，保障员工身心健康。
第五章经营业绩评价第十九条公司定期对各部门的经营情况进行评价。
第二十条公司定期对员工的绩效进行评估。
第二十一条公司制定年度经营目标，实行经营计划绩效考核。
第六章资金管理第二十二条公司要建立严格的资金预算制度，监控行为准则。
第二十三条公司要规范资金使用，防范风险。
第二十四条公司要及时对资金流向进行监控，保证企业经营稳定。
第七章管理风险第二十五条公司要建立风险识别机制，及时发现潜在风险。
第二十六条公司要建立风险防范机制，有效化解风险。
第二十七条公司要建立应急预案，提前应对可能发生的突发事件。
第八章法律法规遵循第二十八条公司要遵守国家法律法规，维护企业合法权益。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度供方工作流程及管理制度是企业采购管理中的重要组成部分，其主要目的是确保采购的物资或服务符合企业的质量、成本和交付要求。
以下是供方工作流程及管理制度的一般内容：一、供方选择与评估：1. 制定供方选择标准，包括资质、技术能力、质量管理、生产能力等。
2. 收集供方信息，进行初步筛选。
3. 对候选供方进行实地考察或审核，评估其能力和潜力。
4. 建立供方评估体系，定期评估供方的表现。
二、合同管理：1. 与供方签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 监控合同执行情况，确保供方按时、按质、按量交付。
3. 处理合同变更、违约等问题。
三、采购过程管理：1. 制定采购计划，明确采购需求。
2. 向供方下达采购订单，明确交付时间、地点和质量要求等。
3. 跟踪采购订单执行情况，及时协调解决问题。
四、质量管理：1. 建立质量标准，明确对供方产品或服务的质量要求。
2. 要求供方提供质量保证文件，如检测报告、质量认证等。
3. 对供方的产品或服务进行检验和验收，确保符合质量要求。
4. 建立质量问题处理机制，及时处理质量投诉和退货等问题。
五、供方绩效管理：1. 制定供方绩效评估指标，定期评估供方的表现。
2. 根据绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。
3. 对表现优秀的供方给予激励，如增加采购份额、给予优惠政策等。
4. 对表现不佳的供方进行整改或淘汰。
六、信息管理：1. 建立供方信息库，包括供方基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 及时更新供方信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 对供方信息进行分析，为采购决策提供支持。
合格供方审核管理办法
合格供方审核管理办法1.目的：为了加强对供应商的管理，特制订此规定。
2.适用范围：适用于本公司对供方管理的过程。
3.职责3.1采购部负责供方的评选、考核。
组织相关部门（技术部、采购部、品管部）对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。
审核通过后签订相关协议。
并建立《供方档案》。
3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。
3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。
3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。
3.5采购部负责合格供方的评价、报批。
3.6总经理负责对供方选用进行审批。
4.工作程序4.1分类定义供应商按物料供应范畴分为三类：4.1.1关键材料类：三元乙丙胶、TPE/TPV。
4.1.2一般材料类：泡钉、钢带、水管接头、卡子。
4.1.3定额材料、辅材类：涂料、胶带（包括3M胶带）、绒带。
4.1.4生产用具类;口型模具、接角模具及工装。
4.2确定合格供方4.2.1供方的选择：a、关键材料类：采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。
原则上同规格物料有二至三家合格供方。
b、一般材料类：采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。
c、辅料类：同备品备件类d、生产用具类;同备品备件类4.2.2样品确认a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。
b、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。
c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。
审核结束后将相关资料报采购部。
d、采购部组织采购部、品管部等相关部门进行检验，填写《原材料检验报告》，并保存关记录。
f、采购部组织品管部、财务部签定《质量协议书》。
填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。
e、采购部负责采购。
（按《采购控制程序》执行）i、品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，（按《不合格品控制程序》执行）并反馈采购部及相关部门。
合格供方管理办法
合格供方管理办法1. 目的通过对供方的管理，使采购产品稳定受控，并使存在问题不断得到改进。
2．适用范围适用于所有正式批量供货的合格供方。
3 职责3.1 采购部3.1.1负责供方产品质量信息统计分析，编制《供方月度质量评价报告》和《合格供方年度评价报告》；3.1.2组织供方的质量保证能力评审。
3.1.3组织供方的年度评价并出具评价报告。
3.2 质量部3.2.1 负责对采购部门的《供方月度质量评价报告》的确认和《合格供方年度评价报告》确认、审核；3.1.2参与供方的质量保证能力评审。
3.3 技术部参与供方的质量保证能力评审。
4．工作程序工作流程图如图一所示。
4.1 供方质量档案的建立采购部门应建立供方质量记录档案，按供方进行分类保存相应的质量记录。
质量记录包括如下内容：1）《到位验收检验报告单》；2）《不合格品报告、评审处理单》、《纠正和预防措施处理单》及整改效果验证报告；3）《新供方调查表》、《供方质量保证能力调查报告》、《供方评定记录表》；4）质量信息反馈单。
图一：工作流程图5）客户装配故障反馈情况。
4.2 评价4.2.1 月度评价采购部门应根据所保持的质量记录，每月30日前，对供方供货验收情况、装配故障等进行统计，根据完成情况进行打分，计算方法如下：1) 进货合格率: 标准分100分, 进货合格率每低于指标的10%扣10分。
2) 装试配合格率: 标准分100分，装试配合格率每低于指标的10%扣20分。
采购部门进行上述统计后，还要结合质量整改效果、质量事故等情况，进行综合评价，按表一的评价标准编制《供方月度质量评价报告》及《供方月度质量评价汇总表》，经部门经理审核后，应交质量部经理确认。
表一:4.2.2 年度评价年度评价只对A、B类供方进行。
合格供方的年度评价标准见表二。
表二：合格供方的年度评价标准4.2.2.1 年度供方产品质量评价采购部门根据每月的《供方月度质量评价报告》进行汇总，按表二对供方的产品质量进行打分。
绿城集团合格供方管理规程
绿城集团合格供方管理规程Last revised by LE LE in 2021绿城集团合格供方管理规程1．目的通过组织有效的建筑安装工程类供方考察、评价、监控等行为，做到对供方的事前、事中、事后的全过程控制，以达到优选合格供方并确保工程质量、进度、成本、安全文明和服务等满足公司要求的目的。
2.范围本规程明确了对总承包方单位及建安类专业分包单位（含桩基工程、幕墙工程、铝合金门窗工程、安装工程、市政工程等）的管理要求。
本规程适用于集团公司下属全资公司、控股公司及纳入绿城统一管理的参股公司。
3．职责3.1项目公司主要负责人和工程管理人员负责具体的供方评价与控制，并将供方的情况及时的向集团公司总工程师办公室反馈。
3.2集团公司总工程办公室负责对项目公司供方评价与控制的过程进行监督，实时掌握供方服务情况，有效控制供方行为，综合项目公司所作评价及集团工程质量督导部等相关部门的意见对供方进行筛选、分级，发布合格供方名册。
4．流程图物资供方管理工作流程图分为：4.1已列入合格供方名录的供方管理流程图，见附图GT/QD09-02-01。
4.2未列入合格供方名录的供方管理流程图，见附图GT/QD09-02-02。
5．流程说明5.1供方分级管理5.1.1根据供方评价、考核结果，对建筑安装工程类供方作A、B、C、D四级管理。
供方分级由集团公司总工程师办公室进行，集团总工程师审核，集团工程分管领导审批。
5.1.2A级供方：与绿城集团至少合作三个及以上项目，每个项目都为合格或优秀，并且达到优秀的项目比例超过一半且不少于两个的供方。
5.1.3B级供方：至少与绿城集团项目公司有过一次完整的合作，且每个项目的评价都为合格或者优秀的供方。
5.1.4C级供方：经项目公司组织考察评价合格，集团公司总工程师办公室审核，工程系统执行总经理审批为合格的供方。
C级供方按是否中标分为C1、C2级，其中中1标但是未完成合作项目的供方为C1级，未中标的供方为C2级。
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绿城集团合格供方管理
规程
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
绿城集团合格供方管理规程
1．目的
通过组织有效的建筑安装工程类供方考察、评价、监控等行为，做到对供方的事前、事中、事后的全过程控制，以达到优选合格供方并确保工程质量、进度、成本、安全文明和服务等满足公司要求的目的。
2.范围
本规程明确了对总承包方单位及建安类专业分包单位（含桩基工程、幕墙工程、铝合金门窗工程、安装工程、市政工程等）的管理要求。
本规程适用于集团公司下属全资公司、控股公司及纳入绿城统一管理的参股公司。
3．职责
3.1项目公司主要负责人和工程管理人员负责具体的供方评价与控制，并将供方的情况及时的向集团公司总工程师办公室反馈。
3.2集团公司总工程办公室负责对项目公司供方评价与控制的过程进行监督，实时掌握供方服务情况，有效控制供方行为，综合项目公司所作评价及集团工程质量督导部等相关部门的意见对供方进行筛选、分级，发布合格供方名册。
4．流程图
物资供方管理工作流程图分为：
4.1已列入合格供方名录的供方管理流程图，见附图GT/QD09-02-01。
4.2未列入合格供方名录的供方管理流程图，见附图GT/QD09-02-02。
5．流程说明
5.1供方分级管理
标但是未完成合作项目的供方为C1级，未中标的供方为C2级。
5.2项目经理分级管理
5.3供方考察、评价及项目经理背景调查
供方考察、评价及项目经理评价所须填写表格一览表
5.4开工前准备阶段考核
管理部在开工后14天内完成。
（1）组织架构，质保体系，对分包和供货商的管理与配合，与甲方、监理的配合；
（2）质量控制；
（3）进度控制；
（4）成本控制配合；
（5）安全文明控制；
其中的详细考核条款见表GT/QR09-11。
5.6竣工交付阶段考核
5.7质保服务阶段考核
5.8项目公司供方考核
5.9合格供方信息的整理及发布共享
6．罚则
6.1项目公司必须按本规程要求，在规定的的时间节点完成供方评价、考核工作，逾期不报的，将进行通报批评。
6.2在供方评价过程中，有弄虚作假现象的，将对因此签订的工程合同作无效合同处理，对项目公司工程分管领导、工程管理部经理及经办人除以记过以上处分。
6.3处罚建议由集团公司总工程师办公室提出，相应人力资源管理部门实施。
7．记录
7.1GT/QR09-05项目公司供方考核表
7.2GT/QR09-06供方考察评价表
7.3GT/QR09-07项目经理承建项目考察表
7.4GT/QR09-08工程承包单位项目经理背景调查表
7.5GT/QR09-09工程承包单位项目经理调查报告
7.6GT/QR09-10开工前准备阶段考核表
7.7GT/QR09-11施工过程考核表（总包）
7.8GT/QR09-12施工过程考核表（分包）
7.9GT/QR09-13竣工交付阶段考核表
7.10GT/QR09-14质保服务阶段考核表
7.11GT/QR09-15建筑安装工程类合格供方名册
说明：1、以上各表中的评价基本采用量化方式，同时对各个项目根据重要程度赋予不同的权重，得出供方的具体得分。
2、以上各表中60以下为不合格；60～80为合格；80以上为优秀。
3、附表三～附表六如有一项低于60则为不合格。
4、各表中打★项为强制项，如果达不到要求就一票否决。
8．相关/支持性文件
8.1合格供方控制程序
图GT/QD09-02-01：已列入合格供方名录的供方管理流程
图GT/QD09-02-02：未列入合格供方名录的供方管理流程。