公司各项业务流程图

公司各项业务流程图行政人事管理流程入职流程在入职前，行政管理中心会通过发《聘用通知》或电话通知新员工报到时间和所需资料等准备工作。

新员工报到时需填写员工履历表并办理入职手续，包括录入打卡指纹、发放基本办公用品、安排住宿，并带领新员工参观办公区域和用餐区域。

同时，行政管理中心会向各部门介绍新员工，并安排入职前的培训和研究，包括公司制度、员工手册和岗位职责。

最后，新员工将到所在部门上岗，并安排工作交接。

离职流程员工在离职前需提交辞职申请。

试用期内员工需提前一周向部门主管申请离职，正式员工则需提前一个月向部门主管申请离职。

离职审批顺序为部门主管审批、部门经理审批、行政管理中心主任审批和总经理批准。

员工级的辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可，而主管级及以上的辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。

审批完毕后，员工将离职申请表交至行政管理中心，按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接。

交接时需按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门。

最后，行政管理中心将办理离职移交手续并结算薪资。

请假流程员工需申领《请假单》并经过部门主管、部门经理、人力行政主管和总经理的审批。

请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。

请假时间超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管可直接审批。

交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤。

出差流程员工需提出出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。

行政管理中心会预领出差费并安排交通工具。

在出差过程中，员工需完成其他事务安排，并回公司报到。

出差结束后，员工需完成出差汇报和总结，并移交相关资料。

差旅费审核由财务总监完成，最后员工需办理报销结单。

专项档案管理流程行政管理中心负责收集、整理和分类相关部门的专项档案。

主管领导审核后，行政管理中心会进行编号、装订归档和整理，并交由总经理审批档案鉴定。

最后，行政管理中心会编制档案销毁清单并办理销毁手续。

重要档案借阅管理流程员工需填写借阅单并经过主管领导和人力行政部门的审核，然后由相关部门进行调阅。

借阅完成后，员工需归还档案，并由行政管理中心进行调出档案总经理审批登记归档。

办公用品采购领用管理流程员工需提出采购需求，行政管理中心会汇总需求计划并编制采购单。

小额采购、零星采购或易耗品采购可直接将金额填写到申请单上，由财务一并审核资金需求。

市场调查询价后，人力行政经理和财务总监分别进行审核，并最终申领资金进行采购。

公文管理流程包括签字领用验收、入库、拟稿填写、会签、领导会签修改、印发和归档等步骤。

在收文管理流程中，相关部门和经办人员需要签收、登记、拟办、传达、催办、督办等操作，并整理反馈信息后进行归档。

主管领导需要听取汇报并批办。

招聘管理流程包括调整招聘需求、确认、审核、制定招聘方案、发布招聘信息、面试评估等步骤。

相关部门和人员需要共同确定面试名单，并进行应聘资料收集筛选。

总经理需要审批并审核结果，而录用人员则需要签订劳动合同并进入试用期。

在财务管理流程中，费用报销需要经过相关部门和财务人员的审核、总经理的审批，并进行报销入账。

资产购置需要提出购买申请并经过部门负责人、行政管理中心主任、财务总监和总经理的审核，才能进行采购和建立固定资产登记。

固定资产入库需要进行判断固定资产类别，填制固定资产卡，录入登记簿，并进行设备验收和年末盘点等操作。

资产调用管理流程中，调入部门需要填写申请，调出部门需要协调安排，并经过资产管理部门负责人、财务总监和总经理的审核才能进行资产调用。

资产管理部门验收移财务转账，确保资产调用和处置管理流程的顺利进行。

如果需要处理资产，相关部门会提出处理意见并填制资产处置申请和审批表。

如果资产需要报废处理，部门负责人、财务总监和总经理都需要审核通过，并按规定向税务部门申报和调整财务账目。

资产盘点管理流程需要相关部门提出年度盘点计划并确定盘点流程和人员。

如果出现差异，需要进行原因分析并形成处理意见报告，由部门负责人审核并提交给总经理审批。

财务部门会协助和参与资产盘点，并按照审批意见落实差异处理和调整明细账。

资金流入管理流程需要填写用款申请单，并经过总经理审批后拨付资金和收款入账。

资金流出管理流程需要相关部门填写用款申请书并由部门负责人、财务总监和总经理审核通过后由财务出纳办理。

如果审核不通过，财务部门会退回给经办人或借款人。

固定资产采购管理流程需要相关部门制定需求计划并进行市场调查询价，编制计划预算并由财务总监审核汇总需求计划。

采购后入固定资产清单库，并进行领用登记清单和季度固定资产清点。

项目成本计划编制流程需要工程部提供相关资料，编制项目成本计划并经过公司造价复核和内部会审后由分管领导审核和总经理审批。

工程项目总承包招标管理流程需要编制招标文件和标底，进行内部评审和发布招标公告，接受报名并进行招标答疑、评标和决标。

最终与中标单位签订工程承包合同，并由工程总监和总经理审查和审批。

监理招标管理流程与工程项目总承包招标管理流程类似，需要运营拓展部和工程管理部编制招标文件并进行内部评审，发布招标公告并接受报名。

最终与中标单位签订监理合同，并由运营拓展部和总经理审定。

XXX开始确定费用签证申请申请人填写费用签证申请表费用签证申请表内部审核财务部审核费用签证申请表运营拓展部审核费用签证申请表费用签证申请表上报总经理审批总经理审批费用签证申请表费用签证申请表备案费用签证申请表下达给相关部门相关部门进行费用签证费用签证完成后，相关部门填写费用签证单费用签证单内部审核财务部审核费用签证单运营拓展部审核费用签证单费用签证单上报总经理审批总经理审批费用签证单费用签证单备案费用签证单下达给相关部门相关部门办理相关手续行政部备案结束工程管理部和运营拓展部负责接收已经过监理单位审查的费用签证单，用于处理合同约定以外的费用发生。

工程部会核实变更工程量并填写内部审批单，审查变更工程量和变更费用。

对于单项变更金额超过5万元的，工程部会进行签证并下发费用签证单。

重大变更的费用签证单需要经过工程部和财务部审查备案，最终报公司备案。

工程总监会审核，总经理会审批。

工程款中期支付管理流程中，工程部接收施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请。

会按照合同约定的日期进行支付。

工程结算支付管理流程中，工程部会核实结算条件，并委托第三方对工程决算进行审计。

公司造价审定后，接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料，审核结算资料是否齐全，进行工程结算。

会同施工单位对总造价的初次确认，最终由工程总监审核，财务部核算尾款，总经理审批。

最后，财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款。

造价信息管理流程中，财务部和工程部会备案造价人员编制的甲供、甲定乙供材料和设备名录。

造价人员收集甲供、甲定乙供材料和设备名录，并上报造价部。

方案设计管理流程中，工程管理部会分析已批准的定位报告，编写方案设计任务书，并内部初审。

工程部、财务部和办公室会签订设计合同并备案。

设计院进行方案设计，公司造价人员、方案设计内部初审员和运营拓展部参与内审，组织项目专题会议评审，最终由总经理审批。

工程部办理申报手续，收集方案申报过程中的意见，汇总各类意见，设计院修改方案并精选，最终由工程总监审定。

施工图设计管理流程中，工程管理部会分析已批准的扩初设计文件，编写施工图设计任务书，并内部初审。

工程总监会审定，并进行地质勘察委托及相关资料收集。

公司造价人员和运营拓展部会进行复审，设计合同由工程、财务和行政部备案，公司造价商务复审，设计调整并出正式施工图，委托设计院进行施工图设计。

施工图设计内部初审由工程总监审查，最终由总经理审定。

在开工准备工作管理流程中，相关部门、工程管理部和相关领导会进行监理招标和施工招标，工程管理部会组织施工图会审。

拆迁安置、质量和安全监督申请以及施工许可证申办也是其中的一部分。

制订《工程项目管理实施总体计划》并由工程总监审查，经工程管理部复审后，对施工单位的施工准备工作进行检查并审批《施工组织设计》等文件。

总经理审定后，对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，并主持召开监理会议。

《施工组织设计》报行政部备案，审批开工报告。

施工图会审管理流程由工程管理部负责，包括工程部查看图纸、收集施工单位、监理单位图纸初审文件，造价人员、运营管理查看图纸，复审《图纸会审纪要》，并报造价备案。

参加内审的人员查看图纸，组织施工图内部初审，组织相关单位进行图纸会审，组织各相关单位审查《图纸会审纪要》，并在其上盖章，发放《图纸会审纪要》，并由工程部负责收集、整理，做好跟踪服务工作。

工程进度与计划管理流程由工程管理部负责，包括已审批的《工程项目管理实施总体计划》、编制工程年度进度计划并由分管领导审定，总经理审定，下达年度工程实施计划文件。

经工程部审核后，下达季度工程实施计划文件。

公司季度检查执行季度计划和月度计划，工程部对工程进度进行日常检查，每月末、季末编制季、月完成情况汇总表，并与季度计划和月度计划进行对比。

对严重偏离计划目标的情况，实现计划目标，编制季度进度计划和月进度计划。

每年年底由分管领导审核，进行原因分析并填写计划调整审批，对年度计划执行情况进行总结。

设计变更管理流程由工程管理部负责，包括施工单位、客户、监理单位、设计单位、建设单位提出的设计变更，一般变更由分管领导审核，重大变更由总经理审定。

重大变更的联系单及修改图纸上报公司行政部备案，设计单位审查、签署设计变更意见（设计院出图），下发设计变更。

质量缺陷修补及质量事故处理流程由工程管理部负责，包括在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析，对质量事故和质量缺陷进行处理，质量事故区域暂停施工单位编制缺陷修补工、报公司分管领导方案并请监理单位审批上报工程管理部。

保护现场，抢救伤员，按批准方案修补并记伤亡事故按规定上报建录，验收合格同意下道设行政主管部门处理。

工程部与施工单位技术总负责、监理单位总监、公司领导等人员一起分析质量事故。

对于重大质量事故，设计院会提出处理方案并报告设计人员进行现场勘察。

施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批。

相关单位和部门会审事故处理方案。

基础及主体工程结构验收管理流程包括确认事故处理方案并由工程总监审定，报公司总经办备案。

质量事故处理完成后，各单位验收同意后进行下道工序施工。

工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门。

五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收工程管理部验收。

施工单位对结构工程进行汇报报告并进行评估。

整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工。

五方责任主体包括工程建设发包方、承包方、工程设计单位、工程施工单位、工程监理单位。