16风险识别与控制措施
招标采购过程的风险识别及管控措施
招标采购过程的风险管理措施1.招标采购风险识别结合实际招标采购过程中出现的风险，根据国家法律法规的相关规定，在招标采购过程中，容易出现16种采购风险，具体如下：1）以化整为零、“议标”等方式规避招标；2）未按规定选择相应的招标方式；3）未按法定或约定的程序进行开标、评标及定标；4）工程建设项目达到法定的招标条件，应招标而项目执行的关键节点和风险控制未招标；5）招标投标活动未遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则；6）评标委员会未客观、公正履职；7）未依法投标或中标；8）擅自否决投标或招标结果不认可；9）投标人法律地位不合法；10）法定必须招标的项目给予投标人编制投标文件的时间少于20日；11）泄露标底或透漏可能影响公平竞争的其他信息；12）未按要求及时签订书面合同或签订内容不规范；13）未按照招投标文件订立合同或订立背离合同实质性内容的协议；14）招标文件内容不规范、不明确、不完备，缺少评标标准等关键性内容；15）招投标双方的权利义务、评标标准、原则等招标文件的内容违反法律法规的强制性规定；16）未按照规定对招标资料存档或存档资料不全。
2.招标采购风险管理的主要措施根据国家招投标法律法规、招标业主、招标代理机构的招标采购管理办法结合实际情况，从法规和制度入手，从招标人、专业部门、招标代理机构、投标人、评委、监督机构等方面制定各项风险的控制措施（主要分防范、控制、避免三类）。
以化整为零、“议标”等方式规避招标；未按规定选择相应的招标方式；工程建设项目达到法定的招标条件，应招标而未招标。
控制措施：建立全面合理的招标采购规章制度；并且认真执行和监督。
未按法定或约定的程序进行开标、评标及定标的风险控制措施：1）对招标程序进行规范，制定标准流程并严格执行，并在制度中规定各环节留痕迹内容、存档。
2）通过多重监督提高招标序合法性。
一是纪监人员负责招标全过程的监督。
二是开展社会监督，如开通投诉意见箱或电话、接受质疑等，通过社会监督堵塞漏洞。
危险源辨识别与控制要求措施
危险源辨识别与控制要求措施1.危险源辨识首先，要对工作场所进行全面的危险源辨识，在不同的工作环境中，可能存在不同的危险源，包括机械设备、化学品、气体、电气设备等。
通过对工作场所进行综合评估，可以识别出潜在的危险源。
2.危险源评估对辨识出的危险源进行评估，包括评估危险源的性质、可能引起的事故类型和后果、发生概率等。
这些评估结果将有助于确定合理的控制措施。
3.优先级排序在评估危险源后，根据其重要性和潜在危害，将危险源进行优先级排序。
重要性高的危险源应首先加以控制。
4.风险控制措施基于危险源评估结果，制定相应的风险控制措施。
这些措施可以包括技术措施、工程措施和管理措施。
-技术措施：通过改变、修改工艺流程或设备，减少危害的可能性。
例如，采用自动化设备替代手工操作，减少操作工人的伤害风险。
-工程措施：通过在工作环境中增加保护设施或采取其他物理措施来降低危害的发生几率。
例如，设置安全警告标志、防护栏杆、护目镜等。
-管理措施：制定具体的安全管理制度和操作规程，提供必要的培训和教育，加强监测和监控等。
例如，制定操作规程，明确操作人员的职责和注意事项。
5.进行风险沟通在完成风险控制措施后，应与工作人员进行风险沟通，让他们了解工作环境中的危险源和相应的控制措施。
同时，要提供相关培训，使工作人员能够按照规定的程序进行工作。
6.定期进行检查和评估危险源的控制是一个持续的过程，需要对措施的实施进行定期检查和评估。
通过检查和评估，可以发现潜在的问题和不足，并及时进行改进。
总之，危险源辨识与控制是确保工作场所安全的重要环节。
通过对危险源的辨识和评估，制定合理的控制措施，并定期进行检查和评估，可以最大程度地减少事故发生的风险，保护工作人员的安全。
岗位风险危害识别与控制措施
岗位风险危害识别与控制措施首先，岗位风险危害的识别是在工作过程中辨认出可能导致事故、伤害、疾病或环境污染的各种因素。
在进行岗位风险危害识别时，可以采取以下步骤：1.收集信息：收集有关工作过程、操作方式、设备使用情况、历史事故记录和职业病状况等相关信息，包括公司内部文件和外部参考资料。
2.分析工作过程：对工作过程进行全面的分析，识别可能存在的危险源。
包括物理危险、化学危险、生物危险、机械危险和人为因素等。
3.评估风险：根据危险源的性质和程度，评估风险的概率和严重程度。
可以使用风险矩阵或其他评估方法来确定风险等级。
4.编制风险清单：将识别出的各类风险危害进行整理，编制成风险清单，包括对应的风险等级、风险源的描述和可能的影响等。
措施一：安全教育培训根据岗位风险危害的识别结果，制定并实施相应的安全教育培训计划。
培训内容可以包括岗位安全操作规程、防护设备的正确使用方法、事故预防和应急救援知识等。
通过提高员工的安全意识和技能，减少人为操作错误导致的事故发生。
措施二：工作环境改造对于存在物理、化学和生物危害的工作环境，可以采取一些工程上的控制措施来改造，以减少或消除潜在的危险。
例如，通过对设备进行改进，减少噪音、振动和有害气体的产生；采用有效的通风和气体净化系统，控制空气中的有害物质浓度等。
措施三：个体防护措施对于无法通过工程控制来消除危险的工作环境，应该采取个体防护措施，保护员工的健康和安全。
根据具体工作环境和风险特点，选择合适的个人防护装备，如防护眼镜、耳塞、口罩、安全帽、防护服等，并确保其正确佩戴和使用。
措施四：监测与检测对于存在化学、生物危害的工作环境，应定期进行空气质量、噪音、震动等监测，及时了解危害物浓度和噪音、振动水平，保证工作环境符合安全标准。
对于易爆、有害气体、有毒物质的工作环境，还应定期检测相关指标，确保危害物浓度控制在合理范围内。
措施五：应急预案及演练制定和实施应急预案，保障在事故发生时能够迅速、有效地采取措施应对。
风险辨识、评估和控制管理制度
风险辨识、评估和控制管理制度
是组织机构为了应对风险而建立的一套管理程序和方法。
其主要目的是通过对潜在风险进行辨识、评估和控制，以减轻风险对组织造成的影响。
以下是风险辨识、评估和控制管理制度的主要内容：
1. 风险辨识：通过对组织内外环境的分析，以及对组织活动的细节进行审查，辨识出可能存在的潜在风险。
这包括对组织内部的人员、制度、设备等进行风险识别。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，以确定其可能发生的概率和影响程度。
这可以通过定量和定性的方法来进行，例如使用风险矩阵或概率统计分析。
3. 风险控制：基于风险评估的结果，采取一系列控制措施，以减轻和控制风险对组织造成的影响。
这包括制定相应的风险管理策略、制度和流程，以及实施必要的控制措施。
4. 监测和审查：对风险控制措施的实施进行监测和审查，以确保其有效性和及时性。
这可以通过定期的风险评估和内部审计等方式来实现。
5. 持续改进：根据监测和审查的结果，及时调整和改进风险管理制度，以适应组织环境和需求的变化。
这包括修订风险管理策略、制度和流程，以及加强相关的培训和沟通。
通过建立风险辨识、评估和控制管理制度，组织能够更加全面和系统地识别和管理风险，避免或减轻由于风险带来的不利影响，提高组织的稳定性和竞争力。
16风险识别和控制措施
施工现场安全技术资料之十六
风险识别与控制措施
施工单位：江万邦建设苏集团有限公司
工程名称：泰州市华东汽车城维修及综合服务中心工程项目
日期： 2012年5月
资料员（章）：章进
目录
1、公司风险评价报告
2、项目风险识别与控制措施
工程项目
风险识别评价控制措施
编制单位：江万邦建设苏集团有限公司泰州汽车城项目部
编制日期： 2012年5月
专业整理分享
专业整理分享
专业整理分享
专业整理分享
专业整理分享
专业整理分享
专业整理分享
专业整理分享
编审页专家组评价人员：
措施制定人员：
项目审核人员：
专业整理分享
质量安全环保部审核：审批人：
专业整理分享。
质量管理体系过程风险识别评价及控制方案
制定《新产品开发控制程 2 4中
序》
2 6 高 对设计人员进行技能训练
执行《新产品开发控制程 2 4中
序》
制定《新产品开发控制程 2 4中
序》
制定《新产品开发控制程 2 4中
序》
对设计人员进行五大工具培 2 4中
训
对设计人员进行五大工具培 2 4高
训
对设计人员进行五大工具培 2 4高
训
制定《新产品开发控制程 2 4高
时间
51
8 设备维修不及时或未记录
设备备件及预测性保养制定失去数据依据
制定平均维修时间考核指
2 2 4中
标
9 设备维修前未对产品进行隔离 不合格品流出风险
制定《生产设备控制程 3 2 6高
序》
10 设备封存、报废未标识
有误设备操作风险
制定《生产设备控制程 2 2 4中
序》
未保存工装验收记录
生产工 1
制定《生产设备控制程 3 2 6高
序》
1 1 1低无
1 1 1低无
制定《生产设备控制程 2 2 4中
序》
败，带
未制定设备保养计划
来延期 6
交付的 7 设备保养记录不及时或不正确
风险。
设备保养有可能遗漏 设备保养计划及保养规程执行存在风险
制定《生产设备控制程 2 2 4中
序》
制定设备 OEE、平均故障 2 2 4中
设备的
未保存设备验收记录
1
数量、
对设备起用时间、设备性能了解无法追溯
制定《生产设备控制程
2 2 4中
序》
质量、
未进行设备状态标识
保养不 2
足或不
受控直 3 未对生产设备进行分类管理
风险和机遇识别与控制措施一览表
技术文件发放回收
出现服务质量事故
5
外部提供的过程服务和服务（含外包）的控制和验证过程、
采购资金
资金不到位，影响整体动作
各部门
供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标
供应商供货及时性
供应商供货不足、供货时间过长、供应商售后服务，均影响服务服务、交货
采购服务质量
采购服务不合格
服务的监视和测量控制程序/制定目标
应急时无法快速逃生
服务现场标识并员工培训
7
仓储管理过程
标识
不合格，会造成服务误用、不合格控制不妥
各部门
服务标识和可追溯性控制程序
防护
出现受潮、无法使用、服务质量不合格
服务防护及交付控制程序
化学品仓库设置
设置不合理，会造成对其他服务不合格
固体废弃物污染防治控制程序/制定目标
水灾措施
水灾预案不合理，会造成半成品、成品不合格
人力资源控制程序、服务召回控制程序/制定目标
9
计量器具管理过程
检测设备管理
未校准，造成检测数据不准确
各部门
监视和测量设备控制程序/制定目标
精度不够，造成检测数据不准确
10
设施设备管理过程
设备精度策划
精度不够，加工的服务质量不合格
营销中心
设备设施控制程序/制定目标
维修
不及时维修，加工的服务质量不合格，还影响交期
订单评审
合同未评审，会造成无法交货
营销中心
与顾客有关的过程控制程序、/制定目标
交付服务
不按时交货，交造成客户投诉
顾客投诉
处理不当会造成客户流失
满意度情况调查
不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失
公司风险和机遇识别及控制措施
公司风险和机遇识别及控制措施随着市场的变化和发展，公司面临着各种各样的风险和机遇。
风险可能来自于市场竞争、经济环境、法律法规等方面，而机遇则可以是新的市场、新的技术、新的合作伙伴等。
为了确保企业的可持续发展，公司需要识别并采取相应的控制措施来应对风险，并抓住机遇实现增长。
一、风险识别风险识别是公司应对风险的第一步。
公司可以通过以下方式来识别风险：1. 市场分析：对市场进行综合深入的分析，了解市场趋势、竞争情况、消费者需求等，找出潜在的风险因素。
2. SWOT分析：对公司的优势、劣势、机会和威胁进行分析，明确潜在的风险和挑战。
3. 社会、政治、经济和法律环境的分析：了解外部环境对公司经营活动的影响，预测潜在的风险因素。
4. 内部审核和风险评估：对公司内部的运作进行审核和评估，发现潜在的风险点。
通过以上的识别方法，公司可以较为全面地了解到可能存在的风险。
二、风险控制措施在识别到风险后，公司应采取相应的控制措施来应对风险，确保企业的稳定发展。
1. 按照优先级制定应对风险的措施：对风险进行优先级排序，根据风险的重要性和紧迫程度制定应对措施，确保有限的资源用在关键的地方。
2. 建立内部控制制度：明确岗位职责，规范公司内部的运作流程，确保各个环节都能够按照规定进行操作，减少人为因素导致的风险。
3. 完善监测和报告机制：建立风险监测和报告系统，及时了解风险的动态变化，并采取相应措施进行调整和处理。
4. 多元化经营和资源配置：不过分依赖单一业务或单一资源，通过多元化经营和资源的合理配置来分散风险，降低对某一特定因素的依赖度。
5. 风险管理培训和意识提升：为公司员工提供风险管理培训，加强员工对风险的认知和理解，提高风险意识，从而更加积极主动地参与到风险管理和控制中。
三、机遇把握除了风险之外，公司还要善于把握机遇，为企业的发展创造更多的机会。
1. 持续的创新和研发：公司要保持对市场和技术的敏锐洞察力，持续进行创新和研发，推出具有竞争力的产品或服务，抓住市场机遇。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风险识别与控制措施16．施工现场安全技术资料之十六
风险识别与控制措施
位：工单施江万邦建设苏集团有限公司称：名工程泰州市华东汽车城维修及综合服务中心工程项目年5月 2012 日期：
资料员（章）：章进
目录
1、公司风险评价报告
2、项目风险识别与控制措施
工程项目
识别评风价控制措施险
编制单位：江万邦建设苏集团有限公司泰州汽车城项目部
5月编制日期： 2012年
序施工项危险因可能发生的危风控制措
施工规范要求操
有杂物、垃圾清理干
确使用劳动工具、用物清理不彻一、尘土污染环1土方清垃圾污工前做好各类防护措圾污染物及时装车外运到指定的圾场，运输途中并覆盖减少污
染．
戴好防护用
用专用工具施
高空坠落摔础开挖深度米以下，基坑周、未按要求穿戴劳动防护基础土、基础坑壁塌米以内不得交叉作2
重、交通事方开挖时沿基坑四周设排水沟和开、车辆运、中毒、爆水坑，污水泵昼夜排水降低地下水
、施工用电前应办理好相关的各种作业
、检查电源设备、电源线应绝缘良好，道路地段应增加套管，埋地电缆深度不、用电设备未做接地保漏电触电伤0.、配电箱、电器设备未安机械碾压电源、安装好漏电保护器并调试合施工用漏电保护导致事3
一、各种电源线必须使用橡皮电缆、电源线绝缘不施工电源线磨、各
种带电设备必须做好接地、接零，、临时电源线路安装不规短路、漏电伤测试合格后方可使
、接、拆电源必须由专业电工操作，严按临时用电规范进行施
危险因可能发生的危风控制措序施工项
施工用电完成后，带电设备必须断掉所有电7并挂好标志3
电工操作必须戴好劳动防护用8.
9装、拆电源线、机械设备等必须持证上岗，专业人员禁止作业
1严格执行隔离措施，施工区域必须与生产区隔离，并设明显标
2施工人员应服从指挥及接受监督检
3.严禁敲击与施工作业无关的设备管线、阀
4.高空作业施工佩带好安全带，脚手架应牢可
5.工程施工用钢筋、模板垂直运输应有专人1附近气体发生泄露挥、
装卸堆放应牢固可靠，防止高空落物伤1人员中毒、窒起火灾、爆6.需要动火的部位，应提前与相关单位联系施工作4
2发生火灾、爆重2有毒、有害气体泄落实安全措施，按要求开动火票，防范措施落3烫伤、烧3烫伤、烧到位，并派专人监
7.专职气体发生泄露及时通知现场施工人员止施工，马上撤离现场，转移到安全地
危险因可能发生的危风控制措序施工项
搅拌机手必须持证上岗，无证人员禁止操1一砼浇5
搅拌机手使1搅拌机出故1.
2运输机械事不按操作规程2各种车辆提前检修、保养保持良好工作状
3机车人员做好上岗前的培训，不合格人员严出现施工质量问3
上手推2工程车4出现故障伤各种机械发生故障禁止使
5砼搅拌不均匀搅拌机、工程车、手推车备用一36砼严格按施工配合比料单进行计算，视其原水灰比大，砼料的含水率进行适当调整，并做好记生离7绘制运输机械每天施工前进行检查发现故垂直运输
出4及时排除，工作时专人指机械故障，落
8各施工程序严格按施工规范要求进行施伤
1施工用电前应办理好相关的各种作业1垂直运输时，各种机检查电源设备电源线应绝缘良好2蓝及物品绑扎不保持良好状1高空作业施工出现固，坠落伤施工人员必须劳保着装佩带安全32模板、钢筋高钢筋、4高空作业必须佩带好安全带使用合格的器2高空落物砸伤施工作业、堆放、操板高空6
高空作业时，禁止向下抛5一时坠落伤施工完成后所有工具材料及时清理堆放63高空与地面交叉作3环境污指定地4施工中发生安保证安技术交底7装物品前作好安全检查事后方可吊设备机械伤5交叉作业同意协调设专人指8.
1土建与安装作业尽量避开施垂直运输时，1
2蓝及物品绑扎不必须与安装同时作业，应办理好相关的各种业1高空作业施工出现固，坠落伤
32安装高空作业施工人员必须劳保着装佩带安全现场土4土建施工操作时2高空落物砸伤施工高空作业必须佩带好安全带，使用合格的器一7
与安装5落伤高空作业时，禁止向下抛叉作63高空与地面交叉作3环境污装物品前作好安全检查、技术交底、保证安后方可吊施工中发生安4
7交叉作业同意协调设专人指事设备机械伤5
序施工项危险因可能发生的危风风险控制措
砂、石、水泥要堆放在指定的地方，要整洁、污8砼工齐；拉运砼时要注意，不得洒落9
防沥青禁止现场熔化，所用材料宜采用液态沥青火回填土方时，必须两人操作，一人扶打夯机，人跟随打夯机理顺电线，以免打夯机砸破电线触10
回填土
漏电伤人施工作业人员进厂前进行入厂安全教育，不允新建基造成人身伤害、火灾、11
及附属带火种、打手机
炸危施工现场清理干净，保证罐区巡检路线，消防施
的畅通施工现场的用电设备如配电箱、铡刀、电焊机做好接地，必须符合要求
序施工项危险因可能发生的危风风险控制措
将原建筑物与即将建设的搭设隔离板完全分施工环12
发生火灾、爆炸事
开。
．
禁止带火种，关闭手机，禁止查阅手机信息，防止发生火灾，爆炸施工作业人员进厂前进行入厂安全教育，不允人身伤带火种、打手机施工现场清理干净，保证罐区巡检路线，消防的畅通拆除房屋时，先上后下，先拆除门、窗及其他备；施工过程中，高处站人，底处禁止站人，13
拆除房人身伤屋四周派专人监护配戴劳动保护用品，防止拆除的建筑垃圾飞溅防尘伤文明施14
人，并及时将拆除的建筑垃圾外运。
编审页专家组评价人员：
措施制定人员：
项目审核人员：
质量安全环保部审核：审批人：。