2017年部门整体支出绩效报告
XX市公共资源交易中心2017年度部门整体支出绩效评价报告
XX市公共资源交易中心2017年度部门整体支出绩效评价报告
目录
一、基本情况 (4)
（一）部门整体概况 (4)
（二）绩效目标 (4)
二、部门整体收支情况 (5)
（一）部门年度收支情况 (5)
（二）部门整体支出情况 (5)
（三）三公经费支出情况 (6)
三、绩效评价工作情况 (6)
（一）绩效评价目的 (6)
（二）绩效评价工作过程 (6)
四、绩效评价结果及主要绩效 (7)
（一）忠实服务保发展，创优化管理 (7)
（二）改善设施促发展，创优美环境 (8)
（三）务实创新谋发展，创优质服务 (9)
五、存在的主要问题 (10)
（一）绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确 (10)
（二）内控制度执行有待进一步加强 (10)
（三）部分财务核算有待规范 (10)
六、相关建议 (11)
（一）细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性 (11)
（二）严格执行内部控制制度 (11)
（三）进一步规范财务核算 (11)。
宜章栗源学校2017部门整体支出绩效自评报告
宜章县栗源学校2017年度部门整体支出绩效自评报告为确实做好2017年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字[2018]46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。
现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门基本情况（一）机构、人员构成我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。
经机构编制管理部门核定，其中：事业编制人员140人。
2017年末实有人数145人；学校占地61150平方米，建筑面积 214473平方米。
截至2017年12月31日实有在职教职工145人，离退休人员 118人。
有初中教学班级10个，学生689人；小学部在校学生2046余人。
（二）单位主要职责1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（三）整体支出情况我单位2017年总支出为2451.02万元，其中基本支出2038.67万元、项目支出412.35万元。
基本支出2038.67万元，其中：工资福利支出1437.24万元、商品和服务支出216.26万元、对个人和家庭的补助385.17万元、其他资本性支出0万元。
项目支出412.35万元，主要用于房屋构建物、办公设备和专用设备采购、信息网络构建、基础设施建设、维修改造等项目支出。
（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况1. 加强内部控制。
我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。
为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。
2017年度部门整体支出绩效评价报告.doc
2017年度.部门整体支出绩效评价报告报告单位：湖南省文化厅湖南省文化厅2017年度部门整体支出绩效评价报告根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号），我厅组织考评组于2018年4月1日至4月30日对部门整体支出进行了绩效评价。
根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。
一、基本概况我厅为主管文化行政的省人民政府组成部门，含1个一级预算单位和18个二级预算单位，一级预算单位即厅机关本级，二级预算单位包括省文物局、湖南图书馆、省群众艺术馆、省少年儿童图书馆、省艺术研究院、湖南艺术职业学院、省博物馆、省考古研究所、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文化厅艺术幼儿园、省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心、省文物交流鉴定中心、省文物保护利用中心、省文化艺术中心，其中省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心于2012年改制后划转至省演艺集团管理，财政预算管理仍挂靠在我厅。
厅机关本级为行政单位，正厅级财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度，其他二级单位适用事业单位会计制度。
（一）机构设置情况厅本级内设机构有办公室（含机关后勤服务中心）、政策法规处、规划财务处、艺术处、文化市场处、公共文化处、文化产业处、非物质文化遗产处、人事教育处、离退处、机关党委，共11个职能部室。
（二）人员情况2017年度编制部门核定批复我厅在职人员编制数为1990人，其中行政及参公编制74人，事业编制1916人，截至2017年12月31日，我厅实际在职人员数1532人，其中行政及参公编制69人，事业编制1463人。
实际在职人员数比编制人数少458人，其中行政及参公编制少5人，事业编制少453人。
2017年度编制部门核定批复我厅在校学生人数5557人，截至2017年12月31日，我厅实际在校学生人数5608人，实际在校学生超年初预算人数51人。
2017部门整体支出绩效评价报告
2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。
全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。
全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。
2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。
承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
3、部门整体支出规模情况：2017年决算数23,394,340.43 元，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营收入等其他收入。
行政运行支出为4,022,805.51 元，项目支出为19,371,534.92 元。
二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元，主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。
招商引资业务等各专项经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费733,075 元，商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00 元，新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513 元，旅游业务发展资金621,440 元，外贸产业发展扶持资金4,220,845 元。
（三）“三公”经费支出情况：公务接待费87177.69 元，公车运行经费0 元，因公出国（境）费40160 元，控制在预算内且比上年略微减少。
三、部门专项组织实施情况项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。
通过召开招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。
2017部门整体支出绩效自评报告
制定了制定并发布了《云南省人力资源和社会保障厅对下专项转移支付资金管理办法》、《云南省人力资源和社会保障厅省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办 （四）部门预算 法》、《云南省人力资源和社会保障厅省级财政性资金支出预算绩效管理评价办法》、《云南省人力资源和社会保障厅专项资金管理办法》、《云南省人力资源和 管理制度建设情 社会保障厅财务管理暂行规定》。差旅费、会议费、培训费严格控制政府采购价，均在省财政厅公布的政府采购定点单位举办，节约支出成本。涉及到采购的项 况 目，均按程序进行招标，降低成本，增强采购资金的使用效益。
2016年我厅支出预算总额为27.86亿元，其中：本级财力安排的支出26.15亿元（其中：基本支出0.97亿元，项目支出25.18亿元），收费成本补偿4,337.20万元，财 （三）部门整体 政专户管理的收入安排的支出3,880.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本支出52.00万元，事业收入安排的支出575.90万元。上年结转8228.6万元。 我厅支出预 收支情况 算总额27.86亿元比2015年27亿元增长3.2%，2016年一般公共预算26.98亿元，比2015年26.29亿元增长2.6%，2016年本级财力安排支出26.16亿元，比2015年25.75 亿元增长1.6%，其中基本支出0.97亿元比2015年0.77亿元增长26%，69个项目支出25.19亿元比2015年57个项目24.98亿元增长0.8%。
2017部门整体支出绩效自评报告
云南省人力资源和社会保障厅承担着就业、社会保障、人才队伍建设、人事制度管理、收入分配、劳动关系等6大板块的工作，作为全省人力资源和社会保障工作的 业务主管部门，我厅的主要职责涵盖了人事人才、城乡就业、社会保障、公务员管理、军队转业安置、收入分配、劳动关系、国外引智等多个方面。近年来，我们 （一）部门概况 紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，以“对标一流、争先进位”为载体，深入实施更加积极的就业政策，推进惠及城乡居民的社会保障制度全覆盖，大 力加强人才队伍建设，促进城乡居民增收，加快人事制度改革，全面加强公务员队伍建设，积极构建和谐劳动关系，推进基础平台建设，圆满完成了各项工作任务 。
2017部门整体支出绩效自评报告
云南省地震局为中国地震局直属事业单位，实行中国地震局和云南省人民政府双重领导。
经省人民政府授权承担云南省防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。
对全省州、市级地震工作机构实行地方人民政府与云南省地震局双重管理，以地方人民政府为主；对全省防震减灾事业的发展实行统一规划、分级管理。
建立健全云南省地震监测预报、震灾预防、紧急救援和科技创新“3+1”工作体系。
管理中国地震局移交的地震监测台网。
管理由中国地震局与云南省人民政府投资的为本行政区域防震减灾工作服务的项目。
目前，云南省地震局机关内设10个处室，下属9个正处级事业单位。
人员编制658人,截止2017年12月31日，实有人员498人，离退休人员647人(对省：省地震局编制20人，实有人数20人，车辆编制18辆，实有车辆18辆)。
1.全省范围内测震台网总体运行率达到99%，前兆台网、强震台网、地震行业网运行率达到95％以上。
完成全省地震监测、速报与编目任务；省内Ms≥4.5级地震速报，网内地区12分钟内报出，网外及边缘地区15分钟报出。
完成全省州市县地震台站仪器运行维护及技术服务。
力争给出较准确的地震短临预测预报意见。
中文核心期刊《地震研究》综合影响因子保持在0.57以上，《地震通讯》向全省每年印发4期约3000册。
2.开展防震减灾相关法律、法规执法检查。
实现重大建设工程地震安全性评价全覆盖。
全省防震减灾目标责任考核及综合评比达标，年度6个单位获全省防震减灾综合评比优秀单位，并获中国地震局表彰。
创建10个省级和国家级地震安全示范社区。
“十 三五”期间我省防震减灾知识普及率达到95%。
3.省级地震应急指挥技术系统总体运行率达到99%；其他地震应急指挥技术系统运行率达到95%。
省级地震应急指挥技术系统综合排名在全国前十名。
破坏性地震发生后地震应急响应时间在30分钟以内，现场工作队出队时间在1小时以内，省地震灾害紧急救援队在较大级别破坏性地震发生后出队时间在2小时内。
彝良烟办2017年部门整体支出绩效评价自评报告
1 彝良县烟办2017年部门整体支出绩效评价自评报告 一、部门基本情况 （一）主要职能。
1、负责贯彻执行国家有关烤烟生产的政策和法律法规，结合全县实际，制定全县烤烟生产的发展规划，年度计划和政策措施。 2、负责指导、监督、检查全县烤烟生产，考核各乡镇烤烟生产任务的完成情况。 3、协调县烟草公司抓好全县烤烟生产收购工作，并抓好烟草实用技术推广，为烟农提供产前、产中、产后服务。 4、加快烟叶基础设施建设，推进“现代烟草农业建设”进程。 5、完成县委、政府及其领导交办的其他工作。 （二）机构情况，包括当年变动情况及原因。
独立核算单位1个，与上年没有变动。 （三）人员情况，包括当年变动情况及原因。 2017年年初有在职职工10人（在编8人，一名主任、一名副主任两人编制在政府办），退休人员6人。期间调进1 2
人，实际年末在职职工11人，在编9人。 二、年初绩效目标的设立 （一）烤烟生产。
将3.7万亩烤烟种植任务分解落实到7个乡镇，在龙街乡规划种植19200亩云烟87，在洛泽河、奎香、海子、荞山、龙安、钟鸣等6个乡镇规划种植17800亩云烟116，签订合同面积种植3.7万亩，完成烟叶收购任务965万斤，产值1.3亿元，实现税收2863万元，在省规定的65天收购时限提前24天完成任务，在全市率先完成烤烟收购任务，均价全市排名第二。 投入：1、防雹费200万元。2、烟叶税收返还及考核奖
励800万元。 （二）烟叶基础设施建设。 完成2017年度200座卧式密集烤房建设，仙马水库烟草水源性引水工程5月30日前完工。 投入：烤房建设补贴费200万。 三、预算配置科学
（一）预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据 3
详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。 （二）基本支出足额保障 预算安排足额保障部门正常开展工作，包括工资支出和公务费支出足额保障 （三）确保重点支出安排 预算安排足额保障部门正常开展工作，包括工资支出和公费支出足额保障 （四）严控“三公经费”支出 按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。 四、预算执行有效 （一）严格预算执行 一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2017年全年预算执行率达到100%，二是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。 （二）严控结转结余 结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。 （三）项目组织良好 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主 4
2017部门整体支出绩效评价报告
2017年度部门整体支出绩效评价报告中共长沙市雨花区直属机关工作委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和中央、省、市、区有关政策精神，结合区委、区政府年度绩效管理办法和年度绩效目标要求，按照区财政局《关于开展2018年区直部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（雨财发〔2018〕15号），我委认真开展了2017年度预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：一、基本情况中共长沙市雨花区直属机关工作委员会是区委负责区直机关党务、党建工作的工作机构。
主要职责：1、负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作，分类指导区直各部门党组织的工作；负责向区委汇报机关党组织的建设情况。
2、负责指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及机关党务干部的理论、业务培训。
3、负责综合、指导区直机关精神文明建设工作，组织、指导区直机关思想道德、普法教育工作和区直单位的社会治安综合治理工作。
4、指导区直机关党组织围绕区委的中心工作，结合区直机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施；指导区直机关党组织做好机关工作人员思想政治工作。
5、指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定加强监督的措施和办法，加强领导干部民主生活会管理，了解区直各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部、委、办局领导班子和党员干部的情况。
6、负责审批区直机关工委所属的机关党组织的设置、换届选举，按干部管理权限审核呈报或任免机关党组织的支部（总支）书记、副书记和支部（总支）委员；做好党内信息采集及党费的收缴和管理工作。
7、审批区直机关党总支、支部发展党员工作，负责归口部门党员的党籍管理工作。
8、领导区直机关纪律检查委员会（以下简称区直纪委）的工作，指导区直机关各部门党组织加强党风党纪和廉政建设。
按照审批权限和规定范围，查处党员干部违反党纪政纪的问题，审核呈报或审批违反党纪的党员的处分。
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2017年部门整体支出绩效报告
（米易县白坡彝族乡卫生院）
根据米易县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知（米财预【2018】64号）的要求，我院即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我院2017年度部门整体支出绩效自评得分93分。
现将有关情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
米易县白坡彝族乡卫生院位于米易县西北部，是米易县区域面积最大的边远少数民族乡，也是我县最大的移民乡，总人口10654人，与攀枝花市盐边县、凉山州的盐源县、德昌县四县交界，下辖10个村卫生室，无分院及门诊部，占地面积2.83亩，建筑面积2192㎡，开放床位20张。
卫生院能够提供内科、外科、儿科、妇产科、中医科、针灸理疗的诊疗服务。
（二）机构职能
贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范，为农村居民提供基本医疗、预防保健、康复、健康教育等服务。
同时承担辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，协助处理突发公共卫生事件等政府指令性任务。
（三）人员概况
我院有编制内医务人员14人，临时聘用6人，共有医务人员20人。
其中:执业医师2人，助理医师3人，护理人员9人，检验士1人，均为初级职称。
( 四) 资产情况：2017年末资产总额590.17万元,其中流动资产77.17万元，固定资产511.01万元;负债总额9.50万元,全部为流动负债;净资产总额580.68万元,其中非流动资产基金513.01万元,年末财政补助结转资金17.71万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2017年我院年初预算156.20万元，上年结转11.40万元，年中追加预算90.38万元，追加经费为政府政策性投入专项，包含卫生院基本公共卫生补助，基本药物补助（作基本补助支出核算），村卫生站基本药物补助及卫生院事业发展补助（设备购置），全年收入246.58万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2017年我院财政资金支出240.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出240.27万元。
按功能分类，主要用于社会保障和就业支出16.68万元，用于医疗卫生和计划生育支出213.56万元，用于住房保障支出10.03万元。
结余17.71万元，为项目结余，无超预算支出的现象。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2017年我院预算收入主要用于保障本单位在编人员基本工资以完成日常工作任务以及本单位承担的医疗卫生服务工作。
其中：基本支出预算156.20万元，用于保障本单位在编人员的基本工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等。
预算编制质量良好，各种资金转移支付下达及时。
（二）执行管理情况。
我院严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资，项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。
严格执行中央八项规定，三公”经费预算执行符合规定。
（三）决算编制情况。
2017年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。
根据部门决算改革需要，撰写了2017年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。
（四）支出绩效情况。
财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规，严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共卫生专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，我院2017年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。
有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。
取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）存在问题。
1、预算编制和实际执行有一定偏差。
2、人员不足，我院目前承担了全乡1万多人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作，医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。
3、部分专项资金存在使用范围不明确，单位统筹规范不足，责任落实不到位，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。
（三）改进建议。
1、加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算，严格执行预算。
2、专项资金中部分涉及政府采购（基本建设、设备采购）的申报、采购时间较长，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，采购完成后应及时完成验收。
3、单位领导应更新思路，有效借鉴行之有效的管理办法，高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到科室，落实到人。
将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度。
4、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。
加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
5、随着社会经济的发展，医疗卫生体制改革的不断深入，基层医疗卫生工作任务日益增大，希望通过公招，引进等多渠道增加人员，满足基层医疗卫生事业发展需要。
米易县白坡彝族乡卫生院
2018年8月13日。