GJB9001C：2017与顾客有关的过程控制程序
GJB9001C：2017质量信息控制程序(含附属表单)
6 质量信息控制程序XXXX/B-06-2018 1 目的为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效沟通，制定本程序。
2 范围本程序适用于与公司有关的内外部质量信息的控制和管理。
3 职责3.1 质量管理部负责a）质量目标完成情况的信息管理和控制；b）公司质量管理体系运行、改进和沟通过程等信息的控制，并负责信息的传递、汇总、归档、保管工作。
3.2 技术研发部负责有关产品技术、专利、法规标准等方面信息的控制和管理；3.3 供应部负责外包产品有关信息的控制和管理。
3.4 营销中心负责a）与顾客沟通的信息控制和管理；b）顾客满意信息的收集和控制。
4 工作程序4.1 质量信息作为一种资源，是控制产品和服务质量，按以事实为依据进行决策的基础资源，它包括量化信息（即数据）和非量化信息，有内部质量信息和外部质量信息。
4.2 信息来源a）与过程有关的信息。
如：研发能力、检测能力、特殊和关键过程能力、过程监视和测量等；b）与产品有关的信息。
如：产品技术特性、产品质量检验报告、质量成本报告、产品合格率和废品率、不合格品报告等；c）与质量体系有关的信息。
如：内部质量审核和外部质量审核报告、预防措施和纠正措施实施报告等；d）与外部相关的信息。
如：顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、外包方产品质量、同行业和国外产品的质量状况、市场调查与分析预测、有关法律、法规和产品标准等。
4.3 信息收集、处理与传递4.3.1 各部门在职责范围内收集与质量有关的信息，填写《质量信息登记表》，并进行筛选、分析、贮存和传递。
4.3.2 采取《质量信息处理记录》的方式传递给有关部门，及时进行处理。
对产品不合格的信息、顾客对产品质量和服务质量的反馈信息，《纠正措施控制程序》的规定进行有效处理，以增加顾客的满意度。
4.3.3 公司通过会议、下发文件等形式进行信息的沟通。
4.4 质量信息的利用4.4.1 各部门定期对掌握的质量信息进行汇总分类，必要时选择适当的统计技术进行分析，掌握产品质量的变化趋势，识别产品质量改进的机会。
GJB9001C：2017记录控制程序(含附属表单)
XXXX/B-02-2018 1 目的对记录进行有效控制和管理，为质量管理体系有效运行和持续改进提供客观证据，特制定并执行本程序。
2 范围本程序对记录的贮存、传递、保留、保管、归档、检索和处置做出了具体规定。
本程序适用于与质量管理体系有关的记录的管理。
3 职责3.1 质量管理部负责质量记录表格的登记、审核、编号和备案，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2 各部门分别对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4 工作程序4.1 记录的建立和编号记录应能提供产品实现过程的完整质量证明，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。
4.1.1 记录所用的格式由各使用部门编制，报质量管理部审批统一编号、备案，特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在质量管理部登记备案；质量管理部编制本公司质量记录的总清单，各部门编制部门记录的清单。
4.1.2 各部门的记录格式需要增加、修改和作废时，应及时通知质量管理部登记备案。
4.1.3 记录的编号按照《文件控制程序》中的4.3条中a）的4项规定执行。
各部门负责工作范围内记录表格的印制。
4.3 质量记录的填写4.3.1 按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2 记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造，不得随意涂改，填写过程确认记录有误可划改不允许涂改，划改后由记录者签字或盖章。
4.3.3 记录时应使用黑色签字笔填写，字迹要清晰、规范，填写不漏项；签名时必须签全名。
4.3.4 记录中的计量单位和符号必须执行国家标准或行业标准。
4.4 记录的传递、收集、编目记录由各部门指定专人负责收集、整理，并按月度、季度、年度和产品类型分类编目，装订成册，存放于专用文件柜内。
4.4.1 记录的序号方式a）按时间排列，即按记录形成的时间或内容所反映的时间顺序排列；b）将每页记录排列序号，标在质量记录的右上角。
GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格
GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格1 目的为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。
2 范围适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。
3 定义关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。
一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
4 职责4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键过程进行控制。
4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。
4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。
4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。
5 程序5.1关键过程的确定原则5.1.1形成产品关键重要特性的过程。
5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。
5.2关键过程的确定程序5.2.1产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制《关键过程明细表》，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。
5.2.2属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。
5.2.3产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。
5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。
5.3关键过程的控制要求5.3.1 图样和技术文件的控制5.3.1.1关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。
5.3.1.2产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。
5.3.1.3 关键过程所需的图样和技术文件等的更改应严格履行审批手续。
5.3.1.4 关键过程所需的图样和技术文件等应按特性分类规定加盖“关键过程”标记。
5.3.2人员的控制5.3.2.1关键过程涉及的关键工序操作人员应经培训考核合格并持证上岗。
GJB9001C：2017交付和售后服务控制程序(含附属表单)
12 交付和售后服务控制程序XXXX/B-12-2018 1 目的为了使产品和工程交付及售后服务更加规范，满足顾客的要求，达到顾客满意，最终培养顾客忠诚度的目的，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了公司产品交付及产品、工程售后服务的要求。
本程序适用于公司交付给顾客的产品和承担的工程项目售后服务的全过程。
3 职责3.1营销中心负责了解顾客交付要求、服务要求并提供售后服务。
3.2营销中心负责交付产品的管理，组织协调交付活动3.3供应部负责选定运输单位及对运输过程实施监控。
3.4营销中心负责汇总顾客报修信息，由技术研发部协助进行售后维修服务，由营销中心建立顾客维修档案，对维修问题进行统计、分析，为质量改进提供依据。
4 工作程序4.1 交付前检验4.1.1 产品交付前，需经质量管理部质量工程师验证所有检验、验收手续，确保产品合格后，方可交付顾客。
任何人不得以任何原因提交顾客未经检验的产品。
4.2 交付实施4.2.1 生产中心根据营销中心提供的销售订单填写产品《出库单》，经库房主管批准后，交库管办理出库手续。
库管对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，并及时销帐销卡。
4.2.2 供应部根据营销中心提供的销售订单，选择适合运输方式，按期按量装运发货，交付顾客。
4.2.3交付还应按顾客要求，提供但不限于以下内容：a）提供合同（或协议书）规定的技术资料（包括产品使用说明书、保修卡、合格证等）和正式检测报告或复印件；b）提供合同（或协议书）规定的备品、配件；c）由技术研发部协助提供维修服务、技术咨询和技术培训。
4.2.4 经客户验收合格后，在货物交付验收清单（表）上签字确认并回执，产品交付活动最终完成。
4.2.5 如需对客户进行产品培训，则营销中心销售人员安排技术工程师进行技术培训，培训完成后，经客户确认培训质量效果，并在《客户培训记录表上》签字。
4.3 售后服务4.3.1 营销中心应规范服务，树立公司良好形象。
GJB9001C：2017与顾客有关过程控制程序(含附属表单)
程序文件 XXXX/B-2018
XXXX/B-07-2018
1 目的 为充分有效的与顾客沟通，确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期望，实
施有效的控制，确保公司有满足这些要求的能力，特制定并执行本程序。 2 范围
本程序规定了对合同/订单的评审，顾客要求有关的过程的控制原则和方法。 本程序适用于对顾客要求的确定、产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 营销中心负责 a）与顾客的沟通，确定顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审， 签订合同/订单并负责产品的交付； b）风险的识别。 3.2 技术研发部负责 a）合同/订单中提出的技术要求进行评审，技术协议的签订； b）合同/订单实现过程研发能力的评审。 3.3 供应部 与合同/订单有关外包产品的实现能力的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 与产品有关的要求包括：
营销中心 审核人签名：
审批意见： 生产中心
审核人签名： 审批意见： 供应部 审核人签名： 审批意见： 综合办公室
b）在合同（技术协议）签订前，处理合同、技术协议、订单以及顾客问询的处 理，以及签订后对其所进行的修改，使顾客了解本公司确定的产品和服务要求及其实 施情况；
c）产品交付后，收集顾客对产品和服务质量的反馈意见，包括顾客抱怨、投诉 等；
d）如果产品研发、生产、交付、技术支持等过程中涉及到顾客财产，在合同（技 术协议）签订前，对顾客财产的控制措施以或相应的处置措施的要求进行沟通和确定；
营销中心根据合同的要求，向生产中心下达《生产通知单》，生产中心根据《生 产通知单》执行《生产和服务提供控制程序》。 4.6 顾客沟通
4.6.1 营销中心负责与顾客的沟通，与顾客沟通的内容应包括： a）本公司提供的有关产品和服务有关要求的信息，通常通过本公司参与的产品
GJB9001C：2017与顾客有关的过程控制程序
GJB9001C：2017与顾客有关的过程控制程序XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布13、与顾客有关的过程控制程序文件编号：IQM13-2017B1 目的为更好地理解顾客的需求和期望，确保组织能提供满足顾客要求的产品和服务的能力，特制定本程序。
2 适应范围本程序适用于对顾客要求的识别、与产品有关要求的评审（公司产品为合同评审）及与顾客的沟通。
3职责3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，负责与顾客沟通。
3.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部参与合同评审，对新产品的设计和开发能力及与产品有关的技术要求负责。
3.3其它相关部门参与合同评审，对与自身职责相关的内容负责。
4 程序4.1与产品有关要求的识别：---销售部在得到顾客对产品的需求后，与顾客进行有效沟通，确定好顾客已明示的要求，并做好记录。
---销售部会同设计、生产等部门确定顾客虽没有明示的，但与该产品规定的用途或已知的预期用途有关的要求，并与顾客充分沟通后最终确定：---与该产品有关的法律法规或标准。
---与该产品有关的附加要求，如有，也进行确定。
上述要求确定后要在相关的记录中得以体现。
4.2 与产品有关要求的评审公司合同评审视不同情况采取会议评审、会签和领导审批三种方式，评审都必须在合同签订之前进行。
---会议评审。
对于新研制的产品、招标的合同及数量较大（一次合同金额100万元以上）的成熟产品。
---会签评审。
一次合同金额在10～100万元的成熟产品，由相关部门参加会签，会签后经主管领导批准。
---审批方法。
一次合同金额在10万元以下的成熟产品，经授权领导批准即可。
4.3 合同评审包括与产品有关的所有要求，评审要达到以下目的：---产品要求得到了明确规定。
---与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。
---组织有能力满足规定的要求。
GJB9001C：2017生产和服务提供控制程序(含附属表单)
程序文件 XXXX/B-2018 养有严格要求，确保设备能力能满足要求。并保存维护保养记录，执行《基础设施和 设备控制程序》的有关规定，特殊过程和关键过程的设备操作人员要进行岗位培训；
c）重要岗位的操作工人是否能满足要求和能胜任本岗位的工作，保证产品质量 合格；对重要工序的操作人员要进行培训，具有资格证，做到持证上岗。
D）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产工艺记录和检验记录。 4.2.3 外包过程包括：
a）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 B）特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 4.2.3.1 对外包过程的确认 固定外包过程由技术研发部在设计开发过程中输出的“外协件明细表”确定。 由于各种原因，需要外包时，产品工序外包由生产中心提出申请，填写《外包工 序确认表》，经生产中心负责人审核，技术总工程师会签确认无核心技术和关键技术 时，报总经理批准后方可实施； 核心技术、关键技术由公司技术研发部决定，等级划分也由技术研发部负责组织 设计工艺分类。 核心技术及关键技术原则上不允许外包，确定需要外包时，需经综合办公室审核， 其中关键技术由技术总工程师或其授权人批准，核心技术由总经理或其授权人批准， 且均必须与供方签订保密协议。 首次将零部件改外包时，必须经生产中心、质量管理部、技术研发部会签，确认 外包后，与供方签订质量、技术协议，同时相应技术文件应及时修订。
11 生产和服务提供控制程序
程序文件 XXXX18
1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交
付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 3.1 生产中心负责生产过程的控制，并负责生产设施的维护保养，负责产品的防护。 3.2 生产中心负责编制相应的工艺规程和操作规程。 3.3 质量管理部负责原材料和成品的检验。 3.6 营销中心负责产品售后服务工作。 3.7 生产中心负责本程序的编制，对程序的执行进行指导、检查。 4.程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出 等获得必要的产品特性的信息，分别执行《设计和开发控制程序》及《与顾客有关过 程控制程序》的有关规定。 4.1.2 生产计划
GJB9001C：2017新产品试制过程控制程序(含附属表单)
版次
A/0
结果
合格
不合格
生产过程 检验
产品检验
鉴定结论 评审组 姓名
部门/单位 职称或职务
签字
备注
109
6.5 JL-09-05 《产品质量评审报告》
产品质量评审报告
编号：JL-09-05
项目/产品 编号
项目/产 品名称
评审地点 一．评审主要依据：
评审时间
程序文件 XXXX/B-2018
二．评审主要内容：
人员培训和资格认可情况 生产的组织与计划情况 检查情况：
整改验证情况：
检查评价和结论意见：
检查组长：
日期：
签检 名查 部 门
组 成 员
签名 107
程序文件 XXXX/B-2018
6.3 JL-09-03 《首件检验记录》
JL-09-03
首件检验记录
首件序号
名称
型号
批次
时间
设计特性
首件确认
序号 首件检验依据/主要技术要求 测量结果 测量设备 检验人员
103
6.5 JL-09-05 《产品质量评审报告》 6.6 JL-09-06 《小批试制申请单》
程序文件 XXXX/B-2018
104
6.1 JL-09-01 《工艺评审报告》
程序文件 XXXX/B-2018
内部资料 S
JL-09-01
工艺评审报告
产品名称：
编 制： 审 核： 标准化： 工 艺： 会 签： 批 准： 日 期： 版 本：
101
程序文件 XXXX/B-2018 c）评审关键件、重要件、关键工序以及特殊工序的工艺合理性、可行性； d）评审采用的新技术、新工艺、新材料、新设备合理性、可行性。 4.2 小批试制申请 新产品试制前，技术部发起《小批试制申请单》，提交新产品小批试制申请，各 协作部门进行评审，报请总经理审批；总经理审批通过后，下发各协作部门。 4.3 准备前状态检查 试制工作开展前由技术研发部组织对试制准备工作进行检查，并保存试制前准备 状态检查表，内容包括： a）设计图样、技术文件、工艺规程的完整性； b）外购器材的检验状态是否合格； c）生产设备、工艺装备、检测试验设备是否经过检定并处于适用状态； d）工艺文件有特殊要求的生产环境条件，如：温、湿度、清洁度等。 E）关键岗位（关键工序以及对试制进度、经济有重大影响的岗位）人员配置、 培训情况； 技术研发部负责人负责指挥和协调检查工作，检查组一般由技术研发部和生产中 心的专业技术人员和管理人员组成。 检查人员按照分工，确定检查项目，编制检查单，实施检查；并对其准备状态和 伴随风险做出客观的判断；对检查结果做出准确的评价。 4.4 首件鉴定 试制阶段除执行一般过程控制的规定外，还应编制首件鉴定目录，进行首件鉴定 。首件鉴定由技术研发部组织实施，形成《首件鉴定审查报告》，首件鉴定合格后方
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XXX科技有限公司企业标准
程序文件
拟制：
批准：
受控状态：□受控□非受控
发放编号：
20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施
XXX科技有限公司发布
13、与顾客有关的过程控制程序
文件编号：IQM13-2017B
1 目的
为更好地理解顾客的需求和期望，确保组织能提供满足顾客要求的产品和服务的能力，特制定本程序。
2 适应范围
本程序适用于对顾客要求的识别、与产品有关要求的评审（公司产品为合同评审）及与顾客的沟通。
3职责
3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，负责与顾客沟通。
3.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部参与合同评审，对新产品的设计和开发能力及与产品有关的技术要求负责。
3.3其它相关部门参与合同评审，对与自身职责相关的内容负责。
4 程序
4.1与产品有关要求的识别：
---销售部在得到顾客对产品的需求后，与顾客进行有效沟通，确定好顾客已明示的要求，并做好记录。
---销售部会同设计、生产等部门确定顾客虽没有明示的，但与该产品规定的用途或已知的预期用途有关的要求，并与顾客充分沟通后最终确定：
---与该产品有关的法律法规或标准。
---与该产品有关的附加要求，如有，也进行确定。
上述要求确定后要在相关的记录中得以体现。
4.2 与产品有关要求的评审
公司合同评审视不同情况采取会议评审、会签和领导审批三种方式，评审都必须在合同签订之前进行。
---会议评审。
对于新研制的产品、招标的合同及数量较大（一次合同金额100万元以上）的成熟产品。
---会签评审。
一次合同金额在10～100万元的成熟产品，由相关部门参加会签，会签后经主管领导批准。
---审批方法。
一次合同金额在10万元以下的成熟产品，经授权领导批准即可。
4.3 合同评审包括与产品有关的所有要求，评审要达到以下目的：
---产品要求得到了明确规定。
---与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。
---组织有能力满足规定的要求。
4.4对于口头订货，如电话订货，销售部在接收之前要先进行确认，并留有相应的记录。
4.4当合同发生更改时，销售部要将更改的内容以书面的形式通知到有关部门，以保证合同的顺利执行。
4.5当合同更改涉及到顾客要求时，其相应文件的修改要征得顾客的同意。
4.6在合同签订的过程中涉及到对顾客要求的理解与实现，以及合同执行的过程中的情况，包括产品信息，销售部要及时与顾客进行沟通;对于顾客的反馈或抱怨，销售部要做到及时与顾客沟通，确保顾客满意。
5 执行本程序所产生的记录
---合同/订单评审表 IQM13-01B。