ok记录控制程序023
DTKP-002 A0记录控制程序
文件编号：DTKP-002文件名称：记录控制程序文件版本：第A0版变更通知：Array变更标记：生效日期：2017-11-30 编制：审核：核准：记录控制程序1目的对记录的式样审批，标识、收集、编号、查阅、归档、贮存、保管和处理进行有效控制，为证实记录追溯和质量体系有效运行提供准确的证据。
2范围适用于证明质量管理体系及其过程有效运行的所有表格及其记录的相关管理。
3术语记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的特殊文件，样式表格填写后便成为记录。
4职权职责4.1 各部门负责审批本部门的记录表格样式并记入相关的文件加以引用；4.2 各岗位员工按文件或体系要求填写本岗位活动的相关记录；4.3 各部门负责收集、整理、保管，处理本部门的记录，必要时提供给相关统计部门；4.4 综合部负责全公司表格式样的统一管理及并监督、检查各门记录的标识，处理等管理。
5程序内容5.1工作流程图（见下页）5.2 工作内容（对应流程图）01 记录样式制定各个部门对应文件要求及实际管理需要制定记录表格，标签等样式，其内容及样式应是规范文本,至少包括标题、表头、记录项目、表格编号、版本号、公司名称等内容（注：表格需版本号，记录不需要版本号）。
02 记录样式审批各个部门的记录样式应由部门主管以上审核，由管理者代表批准，且一般要将表格及记录的作业写入相关的文件内容中加以引用，如果是修改表格要发行《文件变更通知》和相关影响的文件。
03 登记备案各个部门主管在审批完表格样式后将其原件交由综合部备案登记，参照《文件控制程序》之5.2.03条执行。
综合部应当建立《记录表格一览表》，给予每种表格唯一编号，有关表格编号的规定依据《文件控制程序》执行；04 表格的使用a）各岗位员工就按引用文件的要求及时、准确地填写记录表格、要求情况真实、内容完整、字迹清晰、书写工整、不得涂改；b）有修改的记录，需有修改人的签名并签署日期；如涉及结果判定，则另须由该部门主管签字方可生效。
记录控制管理程序培训资料
记录控制管理程序培训资料在当今的企业管理和组织运营中，记录控制管理程序扮演着至关重要的角色。
有效的记录控制不仅能够确保信息的准确、完整和及时，还能为决策提供可靠的依据，满足法律法规的要求，并有助于提高工作效率和质量。
为了让大家更好地理解和应用记录控制管理程序，下面将为您详细介绍相关的知识和要点。
一、记录控制管理程序的定义与重要性记录控制管理程序是一套用于规范和管理组织内各类记录的创建、收集、存储、检索、使用、保留和处置的流程和方法。
它的重要性体现在多个方面。
首先，准确的记录是组织决策的基础。
通过对过往记录的分析，管理层能够了解业务的运行情况，发现问题和趋势，从而做出明智的决策。
其次，记录是满足法律法规要求的重要证据。
在许多行业，如医疗、金融、环保等，相关法规要求组织保存特定类型和期限的记录，以证明其合规性。
再者，良好的记录管理有助于提高工作效率。
当员工能够快速、准确地找到所需的记录时，可以减少重复工作和错误，提高工作的流畅性。
最后，完整的记录能够为组织提供历史参考，便于总结经验教训，进行知识传承和持续改进。
二、记录控制管理程序的主要内容（一）记录的分类与标识组织应根据业务活动的性质和需求，对记录进行合理的分类。
常见的分类方式包括按部门、业务流程、时间等。
同时，为了便于识别和检索，每个记录都应赋予唯一的标识，如编号、名称等。
（二）记录的创建与收集明确记录的创建者和收集者的职责，确保记录的内容真实、准确、完整。
记录的格式应事先规定，并在使用过程中保持一致。
（三）记录的存储选择合适的存储介质和地点，保证记录的安全和易于访问。
对于重要的记录，应采取备份和防灾措施，防止数据丢失。
（四）记录的检索与使用建立有效的检索系统，使员工能够快速找到所需的记录。
同时，规定记录的使用权限，确保信息的保密性和安全性。
（五）记录的保留与处置根据法律法规和业务需求，确定记录的保留期限。
超过保留期限的记录应按照规定的程序进行处置，如销毁、归档等。
02 记录控制程序
记录控制程序1．目的加强对记录文件的控制，为证明公司满足质量、环境和职业安全健康要求的程度和管理体系运行的有效性提供客观证据。
2．适用范围适用于对产品质量、环境和职业安全健康有关的各部门管理和施工过程中形成的记录的控制工作。
3．职责3.1公司行政人事办公室负责本程序的编制、修改与保持，监督全公司质量、环境和职业安全健康管理体系运行过程中所形成记录控制情况。
3.2各部门对在施工、生产和服务过程中所形成的证实性文件、资料、记录按要求进行组卷、整理和归档保存。
3.3各部门负责本部门记录表格的编制，负责相关记录的填写、标识、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。
4．工作程序4.1公司行政人事办公室负责组织编制公司质量、环境和职业安全健康管理体系运行所需的记录空白表格，并整理、收集，建立《记录汇总表》，将其作为体系文件的附件下发各部门。
4.2 记录的填写要求4.2.1 记录随体系的运行、生产、施工、维护和服务过程而产生，各部门根据需要在公司行政人事办公室领取相应表格后，填写人应按公司规定的统一格式、内容、时间要求及时填写。
4.2.2 记录填写必须用钢笔、签字笔，不得采用圆珠笔、铅笔（有特殊规定者除外），做到字迹工整清晰，内容真实准确，无漏项、缺项。
4.2.3 记录不允许涂改，只能杠改或圈改，对重要的记录若有修改，应由责任人签字。
4.3记录的收集、保存4.3.1各部门应派专人收集、整理在体系运行中所形成的记录。
全部工作完成后，经部门负责人复检合格，作归档处理。
4.4记录的标识4.4.1各部门对过程中形成的工程和产品验收资料、环境和安全资料、质量环境和安全记录，应标识其名称，并记录验收日期、验收部位、验收人或确认人等内容，以实现唯一标识。
对收集、分类、整理好的资料，入文件夹存放并标识清楚。
4.4.2各部门在体系运行中填写记录时，当有多份同样表格的记录，应用自编号实现唯一标识。
4.5记录的保护、贮存4.5.1资料室应具备保管记录的适宜环境和必要的设施，如：温度计、灭火器、防虫剂、空调设备等，防止记录的变质、损坏、虫蛀和丢失。
记录控制程序
4.9记录的贮存维护
4.9.1记录存放处应通风干燥，并定期检查，防止变质或遗失。
4.9.2保管人员发现字迹不清、受损、腐蚀、霉变、遗失时应立即采取措施予以恢复。
4.9.3办公室应不定期检查各部门的记录的整理、归档、保存情况。
4.工作程序
4.1记录表格的设计
记录表格由办公室组织使用部一同设计并指导运用；
4.2记录、表格、图表填写要求
所有的记录要求数据=事实，填写应真实、准确、完整、清晰，不得随意涂改。不能填写的栏目，应说明理由，并将该栏目用单线划去。表格、记录应有名称、编号、序号，填写日期，填写后应由填写人签名，有部门主管审批签名。
4.3记录的标识
4.3.1记录表格左上方应标识该表格的编号，一种表格只能用同一名称、同一编号，注意标识的唯一性。
4.3.2记录表格右上方或其它空白处标识该表格的序号，每张表格只能填写一个序号，应避免重填或漏填。
4.4记录的修改
记录表格如因笔误或计算错误等原因需要修改原记录、数据、字符的，执行《文件控制
更改概要
修改人
批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
1.目的
对记录进行有效控制以提供产品符合要求和管理体系有效运行的证据。
2.适用范围
适用于管理体系相关的所有记录。
3.职责
3.1办公室负责各种记录、图表的备案、登记、标识和样本的归档管理。为本程序的归口责任部门。
3.2各部门负责本部门所归口的记录表格的填写、整理保管。
4.10记录的处置
4.10.1记录的借阅、查阅、复制由记录所在部门主管批准。借阅人、保管人在借阅、查阅、复制、保管时，不得擅自涂改、污损、拆散或丢失。
ok-4.5.3文件控制
4.531总则1）本公司应建立《文件控制程序》来控制构成管理体系的所有文件，保证文件的编制、审核、批准、标识、发放、变更和废止等活动受控，防止使用无效、作废的文件。
——根据其来源分可以是：内部制订（体系文件•质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度、质量/技术记录记录格式、行政文件）和来自外部（法律法规、标准、规范性文件、检测方法、主管机构行政文件、机构法律地位证明文件，以及通知、计划、图纸、图表、软件）的文件；——根据其表现形式和载体分可以是：硬拷贝、电子媒体、数字的、模拟的、摄影的或书面形式。
2）应在《文件控制程序》中对内部文件从编制、审核、批准、发布实施、有效性检查、修订、换版、作废、留存、销毁等活动进行描述，对外部文件从应用审查、批准执行使用、有效性检查、作废、留存、销毁等活动进行描述，其中文件的有效性控制、留存等活动应体现出本手册4.5.3.2.b条内容。
3）计算机或自动设备、软件系统应用中检测数据的计算和数据转移进行系统和适当的检查，控制根据本手册4.5.18节要求建立《数据保护控制程序》。
记录不在本章控制范围内，应根据本手册4.5.14节《记录控制程序》要求进行。
4）本公司对四大类文件：体系文件、法规性文件、技术标准类文件、行政管理类文件需要受控并建立受控清单。
4.53.2文件的批准和发布a最高管理者应组织相关人员根据体系文件的要求确定管理体系范围中内部文件的编制、审核、批准人员和外来文件的应用审查、批准人员，并在相关程序和本手册第4章4.2章节中对职责进行描述。
凡作为管理体系组成分发给公司人员的所有文件，在发布之前都应由授权人员审查并批准使用。
在《文件控制程序》中应对如何识别管理体系中文件当前修订状态和受控标识要求进行描述,并通过修订状态和受控标识来识别文件的有效性，建立发放的审批记录和分发记录清单。
这些记录和标识应随时易于获得、查阅，以防止使用失效和/或作废的文件。
b文件控制程序应确保：1）在对本公司有效运作起重要作用的所有作业场所都能得到相应文件的授权版本；2）定期审查文件的时效性、适用性、完整性、追溯性，以确保其持续适用和满足使用要求；3）及时地从所有使用或发布处撤除无效或作废文件，并加盖作废标识，表明其作废启始时间，保证防止误用；4）出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有适当的标记（作废留存标识，并标注有留存的截止时间或期限）。
操作记录管理程序
操作记录管理程序介绍操作记录管理程序是一种用于记录和管理操作记录的软件程序。
该程序能够记录用户的操作，并将其保存在一个集中的数据库中，以便后续查阅和分析。
功能1. 操作记录记录该程序能够记录用户进行的各种操作，包括但不限于文件的创建、修改、删除，系统设置的更改，以及其他与操作相关的活动。
通过记录这些操作，可以追踪和监控用户的活动，以便更好地了解系统的使用情况。
2. 操作记录查阅用户可以通过该程序查看之前记录的操作记录。
可以根据时间范围、操作类型、用户等条件进行筛选和搜索，以找到所需的操作记录。
这对于跟踪问题、审计和法律审查非常有用。
3. 操作记录分析该程序还提供了操作记录的分析功能。
可以通过聚合、统计和可视化操作记录数据，以便进一步分析用户的活动模式和系统的运行状况。
这些分析结果可以帮助决策者更好地了解系统的使用情况，并做出相应的调整和优化。
4. 操作记录保护为了保护用户的隐私和系统的安全，操作记录管理程序应该具备一定的权限控制和访问限制功能。
只有经过授权的用户才能查阅和分析操作记录，以防止未经授权的访问和操纵。
使用流程1. 用户登录操作记录管理程序。
2. 进入主界面，开始记录用户的操作。
3. 程序将记录用户的每个操作，并将其保存在数据库中。
4. 用户可以随时通过程序查看之前记录的操作记录。
5. 用户可以根据需要进行筛选和搜索，以找到所需的操作记录。
6. 用户还可以对操作记录进行分析，并获取有关系统使用情况的相关数据。
7. 用户注销或退出程序。
总结操作记录管理程序是一种可以记录、查阅和分析操作记录的软件程序。
它具备记录操作、查阅记录、分析数据等功能，有助于了解系统的使用情况，并保护用户的隐私和系统的安全。
该程序可以广泛应用于各种领域，如企业内部系统、网络服务、电子商务等。
通过使用操作记录管理程序，用户可以更好地管理和监控操作记录，为决策和问题解决提供更加准确的依据。
记录控制程序(2024)
引言概述：记录控制程序，也称为日志控制程序，是一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统。
它可以帮助组织和管理大量的日志数据，并提供工具和功能来帮助用户分析和利用这些数据。
在各个行业和领域中，记录控制程序被广泛应用于系统监控、安全审计、故障排除、性能优化等方面。
本文将从五个大点来详细阐述记录控制程序的概念、功能、设计原则、实施方法和应用场景。
正文内容：1.概念1.1日志控制程序的定义1.2日志的重要性1.3日志控制程序的作用1.4日志控制程序的基本原则2.功能2.1日志记录功能2.1.1日志信息的与收集2.1.2日志信息的存储与管理2.1.3日志信息的实时监控与报告2.2日志分析功能2.2.1日志分析的目的与方法2.2.2日志分析工具与技术2.2.3日志分析的应用场景2.3安全审计功能2.3.1安全审计的概念与目的2.3.2安全审计的实施方法与要点2.3.3安全审计的价值与挑战2.4故障排除功能2.4.1故障排除的重要性与挑战2.4.2故障排除的步骤与方法2.4.3故障排除的工具与技术2.5性能优化功能2.5.1性能优化的目的与原则2.5.2性能优化的流程与方法2.5.3性能优化的工具与技术3.设计原则3.1日志格式设计原则3.1.1可读性原则3.1.2可扩展性原则3.1.3可查询性原则3.2日志级别设计原则3.2.1日志级别的分类与定义3.2.2日志级别设计的要点与技巧3.2.3日志级别设计的最佳实践3.3日志滚动策略设计原则3.3.1日志滚动策略的定义与目的3.3.2日志滚动策略的选择与配置3.3.3日志滚动策略的优化与调整3.4日志安全性设计原则3.4.1日志安全性的需求与挑战3.4.2日志安全性设计的技术与方法3.4.3日志安全性设计的最佳实践3.5日志可用性设计原则3.5.1日志可用性的目标与影响因素3.5.2日志可用性设计的关键点和技巧3.5.3日志可用性设计的实践建议4.实施方法4.1日志控制程序的选型与部署4.2日志控制程序的配置与管理4.3日志控制程序的性能与容量规划4.4日志控制程序的维护与优化5.应用场景5.1记录控制程序在系统监控中的应用5.2记录控制程序在安全审计中的应用5.3记录控制程序在故障排除中的应用5.4记录控制程序在性能优化中的应用5.5其他领域中的应用案例总结：记录控制程序作为一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统，在各个行业和领域中扮演着重要的角色。
记录控制程序c02 rev2.2
1. 目的本規程的目的是確保建立和維持一套體系，對SGW環境,質量,3C,Ethics与WEEE&RoHS體系(以下統稱為綜合管理体系)產生的記錄進行歸檔、貯存和處置。
2. 範圍本規程適用於SGW綜合管理体系中指定收集的所有記錄。
3. 規程提要本規程可以概括成以下幾個步驟：3.1 確定記錄的保存要求。
3.2 依據綜合管理体系記錄總目錄對質量記錄進行收集，歸檔。
3.3 依據綜合管理体系記錄總目錄對記錄進行評審和處置。
3.4 更新部門綜合管理体系記錄狀態目錄。
4. 輸入4.1 SGW綜合管理体系規程中產生的記錄。
5. 輸出5.1 對環境與綜合管理体系所產生的記錄得以妥當地歸檔及貯存。
6. 職責6.1 總經理/QM總經理/QM負責確保綜合管理体系中所有的文件被正確地識別，收集，歸檔，貯存和保管，使文件不受損壞和丟失，並且能夠容易地，有效地追溯。
6.2 部門經理部門經理確保與其部門有關的全部綜合管理体系文件被正確地識別、收集、歸檔、貯存和維持，使文件不受損壞和丟失，並且能夠容易地，有效地追溯。
7. 技能要求7.1 總經理、QM、部門經理7.1.1 熟悉公司對綜合管理体系記錄的處理方法。
7.1.2明白ISO19001:2000,ISO14001:2004,3C,Ethics与WEEE&RoHS體系對記錄控制的要求。
8. 流程圖本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。
有關主程序內的執行要點及指引及補充資料詳見第9節工作指引。
工作指引02-01 確定綜合管理体系記錄的保存要求各部門經理02-01a 綜合管理体系記錄總目錄(QRML)各部門經理須確定在綜合管理体系程序中的記錄妥當地收集，歸檔和貯存（包括來自外協商的有關記錄以及3C,Ethics与WEEE&RoHS體系產生的相關記錄），以控制和記錄公司綜合管理体系的運作。
綜合管理体系中產生的記錄應記錄於記錄總目錄（STGW/02/F1）中。
文件记录控制程序
文件记录控制程序引言概述：文件记录控制程序是一种用于管理和维护组织中的文件记录的软件程序。
它可以帮助组织实现文件记录的有效管理和控制，提高工作效率和数据安全性。
本文将探讨文件记录控制程序的定义、功能和优势，并分析其在组织中的应用。
正文内容：一、定义和特点1.1定义：文件记录控制程序是一种用于管理和控制组织中的文件记录的软件程序。
它可以帮助组织对文件进行分类、标记和归档，实现对文件记录的有效管理。
1.2特点：1.2.1自动化管理：文件记录控制程序通过自动化的方式管理文件记录，提高了工作效率和准确性。
它可以根据预设的规则和流程对文件进行分类和归档，减少人工处理的时间和错误率。
1.2.2数据安全性：文件记录控制程序可以通过设置权限和加密等方式，提高文件记录的安全性。
它可以限制用户对文件的访问权限，并保护文件记录不被未经授权的人员访问和篡改。
1.2.3协作和共享：文件记录控制程序提供了协作和共享功能，可以方便不同部门和团队之间的文件共享和协作。
它可以实现多人同时对文件进行编辑和审批，提高工作效率和团队合作能力。
二、功能和应用2.1文件分类和标记2.1.1对文件进行分类：文件记录控制程序可以根据文件的属性和内容进行分类，方便用户对文件进行管理和查找。
它可以根据文件类型、日期、作者等信息进行分类。
2.1.2文件标记和检索：文件记录控制程序支持对文件进行标记和检索，用户可以为文件添加标签和关键字，方便后续的查找和管理。
2.2文件归档和存储2.2.1文件归档：文件记录控制程序可以将文件归档到统一的存储系统中，实现对文件的长期保存和备份。
它可以将文件压缩和加密，节省存储空间并保护文件的安全性。
2.2.2文件存储管理：文件记录控制程序可以管理组织的文件存储系统，包括空间分配、存储策略和备份等。
它可以监控存储空间的使用情况，并提供报警和优化建议，保证文件存储的可靠性和可用性。
2.3文件审批和流程管理2.3.1文件审批流程：文件记录控制程序可以定义文件的审批流程和权限，实现文件的在线审批和签批。
02.记录控制程序
02. 记录控制程序 QB/JTGS-CX-021 目的对管理体系运行记录进行控制和管理，提供质量、环境和职业健康安全管理符合要求及管理体系有效运行的客观证据，实现质量、环境和职业健康安全管理活动的可追溯性。
2 适用范围本程序适用于公司、分公司/项目经理部管理体系所有相关的记录。
3 职责3.1 公司安全质量部为主责部门，负责本程序编制和管理；利用内部审核的机会对各单位记录管理情况进行检查。
3.2 公司各部门对规定的管理活动和运行过程应做好相应记录，并做好记录的保管、整理和归档工作；负责对公司分公司/项目经理部涉及本专业的记录进行监督、检查。
3.3 分公司/项目经理部负责本单位对管理活动和管理体系运行记录的填写、收集、整理、上报和管理工作。
4工作程序4.1 记录的范围：管理体系运行中产生的记录，包括对相关方进行控制的记录。
4.2 记录的编制、设计和规定4.2.1 公司各主管部门依照程序文件的内容，设计出相关的记录格式。
经部门领导审核后统一编制下发。
4.2.2 体系文件中所列记录由公司安全质量部统一编号，并列出程序文件及记录清单表。
未列入清单的其他检验、试验、测量、材料试验、工程质量评定等记录按国家、行业标准及建设单位的规定执行。
4.2.3 记录要满足标准要求并与程序文件内容相吻合。
4.2.4 记录表格式样一般采用文字和图表形式，在特定的情况下也可以采用照片、录像、拷贝、电子媒体等形式。
4.3 记录的填写要求：4.3.1 记录填写时应字迹工整、清晰，易于识别。
对于需要保存的记录不允许使用不宜长期保存笔迹的铅笔、圆珠笔等填写；4.3.2 记录必须及时、真实、准确、完整；施工记录资料应与施工过程同步进行记录。
4.4 记录的管理4.4.1 记录档案应分类、编目管理，便于检索查阅。
公司、分公司/项目部的各职能部门应根据本部门职责列出本部门的记录清单。
4.4.2 各级单位记录的管理：a）管理体系的记录按照程序文件规定由各单位/部门专人管理；b）施工过程的记录项目部应设专人负责收集、保管工作。
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文件编号
WG－QP－023
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版本
A/1
文件名称
记录控制程序
生效日期
2014-8-20
一、目的
规范质量记录的管理客观、真实、准确地反映质量活动和质量管理体系的有效运行，为产品的可追溯性、产品质量监控、需采取改进及纠正和预防措施提供依据。
二、适用范围
适用于与质量管理体系有关的所有质量记录。
批准
1
蓝灿华
2
3
注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件！
伟高塑胶制品（深圳）有限公司
文件编号
WG－QP－023
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版本
A/1
文件名称
记录控制程序
生效日期
2014-8-20
4.6.1供应商提供的物资与其有关的质量记录，由采购科移交品质部/品质部进行管理。
4.6.2顾客的质量投诉，由PMC部移交品质部，由品质部进行管理。
制订
审查
批准
1
蓝灿华
2
3
注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件！
4.6.3其他外来记录由相关责任部门保存。
4.7.质量记录的保存期
质量记录的保存期参照质量记录清单中的“保存期限”执行。
4.8.质量记录的处理
已超过保管期或无参考价值的质量记录，可对其进行封存或销毁处理。
五、参考文件
文件控制程序
文件编号作业指导书
六、相关记录
质量记录清单
文件借阅记录表
序号
当页修订记录
4.5.质量记录的管理
4.5.1部门经理应督促相关编制在用质量记录样式目录---质量记录清单，分发至各部门，以便各部门使用。
4.5.2填写要求
质量记录应真实、字迹清晰，并按要求正确填写，不能随意涂改。如有错误，应采用划线的方式进行更正，并签名，注明日期，必要时要写明更改原因和依据。
4.5.3收集、归档
c.所有记录的原件一律不借给公司以外的单位或人员。
4.5.5质量记录的标识、贮存和保护虫、防火、防潮等工作防止质量记录的损坏、变质和丢失。
a.采用其他媒介的质量记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防压、防磁、以免贮存内容丢失，必要时可复制备份。
4.6.外来质量的控制
序号
当页修订记录
制订
审查
a.质量收集的开展均伴随有质量记录的产生，每一项活动结束后，该项活动的负责人应将该项活动记录进行整理、归档或移交给相关部门。
b.部门负责对本部门所管辖的记录进行收集、分类、归档、装订。
4.5.4借阅、查阅
a.已归档的质量记录，借阅时应填写文件借阅记录表。
b.查阅其他部门的质量记录，须经相关部门负责人的同意。
伟高塑胶制品（深圳）有限公司
文件编号
WG－QP－023
文件名称
记录控制程序
生效日期
2014-8-20
4.3.2新编质量记录试用结束后，应由记录使用部门和部门经理对记录的适宜性进行评估，评估合格后方可正式发行使用。
4.4.质量记录样式的更改
质量样式的更改，需经部门经理及管理者代表的批准。质理记录样式更改后，应给予新的版号，并按4.3的要求进行试用和评估。
4.1.质量记录的分类
4.1.1需要控制的质量记录，可分为下列两种类型：
a.与质量体系运行有关的质量记录，主要有：质量体系审核、管理评审、合同评审、合格供应商评定、纠正和预防措施、培训及考核等记录。
b.与产品有关的记录，主要有：质量检验记录、不合格处理等。
4.2.质量记录样式的编制和审批
4.2.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录样式的草案。编制时，应按文件编号作业指引给质量记录样式唯一的编码。
4.2.2新编制的质量记录样式，需经部门主管及管理者代表审批。
4.3.质量记录的试用和评估
4.3.1新编制的质量记录的试用期为一个月，在试用期内，记录使用部门可针对记录样式不合理地方提出修订意见，经修改批准后再次试用。
序号
当页修订记录
制订
审查
批准
1
蓝灿华
2
3
注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件！
三、职责
3.1.各部门主管负责相关品保部提供或自部门质量记录的编制及处理的审批。
3.2.各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理及负责监督、审查质量记录控制的实施情况，负责统一编制质量记录清单。
3.3.生产中质量记录的填写人员对所记录的数据、信息负责，失职者由其部门负责人承担。
四、程序说明