采购内控管理制度实施方案
医院采购内控的管理制度
医院采购内控的管理制度医院采购内控的管理制度范本（精选7篇）医院采购内控的管理制度范本（精选7篇）1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
采购企业内控制度
采购企业内控制度篇一：采购内部控制细则第2章采购内部控制实施细则2．1 采购管理目标2．1．1 采购业务目标采购业务目标主要是指企业在一定条件下购买生产、经营所需物资过程中应达到的目标。
具体内容如图2-1所示。
图2-1 采购业务目标2．1．2 采购财务目标采购财务目标是指企业通过对采购活动进行内部控制，确保资金安全以及最大化利用。
具体内容如图2-2所示。
图2-2 采购财务目标2．2 采购业务风险2．2．1 采购经营风险采购经营风险是指企业在采购经营活动过程中可能存在的风险。
具体如图2-3所示。
图2-3 采购经营风险2．2．2 采购财务风险采购财务风险是指企业在采购活动的会计核算过程中出现的风险。
具体如图3-4所示。
图2-4 采购财务风险2．3 采购管理业务流程2．3．1 请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序责任号部门/人需求1部门2采购部3采购部4采购部财务部、主管5副总、总经理6采购部7采购部配合/支持不相容部门职责审核采购部审批审核审批仓储部审核审批采购申请审核审批仓储部、质检部监督检查方法检查需求单等是否填写规范、资料是否完备检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理检查申请单是否填写规范、资料是否齐全检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象检查采购方案是否科学，是否经过审批程序监督采购过程是否符合国家与企业相关规定相关制度审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》控制细则》《采购授权与《采购与验收《采购授权与《采购授权与《采购授权与《采购授权与《采购授权与篇二：采购业务内部控制制度设计采购业务的内部控制制度设计【内容提要】：本文针对采购业务的特点及采购业务的内部控制制度设计的基本原则、从几个方面来简述采购业务的内部控制制度和应注意的问题。
【关键词】：采购内部控制长期以来采购业务及管理备受关注，采购管理是被掩盖得最深的管理死角之一，内控失效的采购流程中通常充满各种复杂的利益驱动和人情关系，完善的采购业务内部控制制度对降低产品成本、提高市场竞争力和防止管理漏洞具有很大促进作用。
医院采购内控管理制度5篇
医院采购内控管理制度5篇医院采购内控管理制度篇1为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：一、招标采购公用物品适用范围1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。
3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。
三、招标公用物品采购的实施1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。
物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。
2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。
采购部内控管理制度
采购部内控管理制度一、背景及意义随着企业规模和业务的快速发展，采购部门的重要性逐渐凸显。
为了确保采购活动的规范性、透明度和合规性，建立一套科学有效的内控管理制度显得尤为关键。
本文将重点介绍采购部内控管理制度的设计和实施。
二、目标与原则1. 目标采购部内控管理制度的目标是确保采购活动的合规性、效率性和风险控制，提高采购过程的规范性和透明度，保护企业的利益。
2. 原则（1）合规原则：所有采购活动必须符合相关法律法规、行业标准以及公司制定的采购政策和流程。
（2）审慎原则：采购决策应该经过充分的调研和论证，在确保质量和价格的前提下，选择最具竞争力的供应商。
（3）透明原则：采购活动应该具备明确的规则和程序，相关信息应该及时、准确地进行沟通和共享。
（4）风险防控原则：采购部门需要对可能出现的风险进行预防和控制，确保采购过程的安全和稳定。
三、内控管理流程1. 采购需求确认（1）内部需求确认：相关部门提交采购需求申请，采购部门对申请进行审核，确保需求的合理性和紧急性。
（2）预算编制：根据采购需求，采购部门与财务部门共同制定采购预算，并经相关部门审批。
2. 供应商选择与评估（1）供应商筛选：采购部门根据供应商库和市场情况，筛选符合要求的供应商，并邀请其参与竞标或报价。
（2）供应商评估：采购部门对供应商的资质、信誉、质量管理体系等进行评估，确保选择到合适的供应商。
3. 采购合同签订（1）合同谈判：采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方权益和责任，并达成一致意见。
（2）合同签订：签署合同并经相关部门审批，确保合同内容合法合规。
4. 采购执行与管理（1）采购执行：采购部门按照合同约定进行采购活动，确保按时、按质、按量供应。
（2）采购管理：采购部门对供应商履约情况进行监督和评估，及时解决合同履约中的问题和纠纷。
5. 数据分析与风险控制（1）数据分析：采购部门定期对采购数据进行汇总和分析，评估采购绩效和成本控制情况。
（2）风险控制：及时识别和评估采购活动中可能出现的风险，并制定相应的应对措施，确保采购过程的安全和稳定。
采购管理制度和内控制度
采购管理制度和内控制度一、引言采购管理制度和内控制度是组织内部为了规范采购过程、保障采购流程的透明度和资金安全而建立的一套制度和方法。
采购管理制度是确保组织采购活动合规性和有效性的基础，而内控制度则是为了减少和防止采购过程中可能存在的风险和损失。
本文将介绍采购管理制度和内控制度的重要性以及一些建议和实施方法。
二、采购管理制度2.1 采购策略采购策略是指组织在采购过程中所采取的一系列方法和原则。
在制定采购策略时，组织应该考虑到采购商品或服务的质量要求、价格因素、供应商的信誉和交货时间等因素，以确保采购活动满足组织的需求。
同时，采购策略还应该遵循透明度、公平竞争和以客观标准评估的原则，避免不当行为和违法行为。
2.2 采购流程采购流程是指组织在进行采购活动时所需要遵循的一系列步骤和环节。
一个良好设计的采购流程能够确保采购过程的高效和规范。
通常，采购流程包括需求确认、采购计划、招标公告、供应商评估、采购合同签订、交付和验收等环节。
在每个环节中，必须有相应的文件和记录，以便日后查询和审计。
2.3 采购文件管理采购文件管理是指组织对采购过程中生成的各种文件和记录进行整理、归档和存储，以确保采购活动的合规性和完整性。
采购文件管理应该包括文件编号、文件名称、文件类型、文件存储位置和文件保管责任人等信息。
对于机密性较高的文件，组织还应该制定相应的文件保密措施，以防止信息泄漏和滥用。
2.4 供应商管理供应商管理是指组织对与其进行合作的供应商进行管理和评估的一系列活动。
组织应该建立供应商数据库，并定期进行供应商评估和绩效考核。
评估指标可以包括供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
同时，对于不合格的供应商，组织应该采取相应的处理措施，包括终止合作、追究责任等。
三、内控制度3.1 内部审计制度内部审计制度是指组织内部设立专门的审计部门或委员会，对组织的采购活动进行独立和客观的审计。
审计人员应该拥有相关的专业背景和职业操守，对采购流程和采购文件进行审查和调查。
公司采购业务内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。
2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。
第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更。
如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。
第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。
2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 具有合理的价格和优质的产品质量。
4. 具有良好的售后服务。
第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。
3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。
5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。
6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。
第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。
第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。
内控 日常采购管理制度
内控日常采购管理制度第一章总则为规范公司日常采购行为，加强内控管理，确保采购活动的合规性和效率性，制定本制度。
第二章采购流程1. 采购需求确定1.1 采购需求来源：各部门将自己的采购需求报给采购部门。
1.2 采购需求审批：采购部门通过审批程序确认采购需求的合理性，并将其纳入采购计划。
1.3 采购计划编制：根据各部门的采购需求，采购部门编制年度、季度、月度的采购计划，并提交给领导审批。
2. 供应商选择2.1 供应商信息收集：采购部门需要收集各类供应商的信息，包括信用状况、产品质量、服务水平等方面的评价。
2.2 供应商筛选：根据采购需求，采购部门对符合条件的供应商进行筛选，选择合作伙伴。
2.3 供应商评价：对合作过程中的供应商进行评价，根据评价结果更新供应商信息。
3. 采购合同签订3.1 采购方式确定：根据采购需求和供应商选择，确定采购方式，包括询价、竞争性谈判等。
3.2 合同内容审核：采购部门对签订的采购合同进行审核，确保合同条款合理、合规。
3.3 合同签订：经过审核通过的采购合同由采购部门与供应商进行签订。
4. 物资验收和入库4.1 验收标准确定：采购部门和仓库部门共同确定货物的验收标准，确保物资的质量和数量符合合同要求。
4.2 物资验收：仓库部门对送货物资进行检验，确保符合验收标准。
4.3 入库管理：验收合格的物资由仓库管理员进行入库，做好入库记录。
第三章采购控制1. 采购预算控制1.1 采购预算编制：各部门需在开始新的采购活动前编制采购预算。
1.2 预算执行：采购部门需要在执行采购活动时进行预算管理，确保不超出预算范围。
2. 采购合同控制2.1 合同管理：对每一份采购合同进行管理，包括合同起草、审批、签署和归档等环节。
2.2 合同履约监督：对供应商履约情况进行监督，确保合同执行按时、按质、按量完成。
3. 供应商管理3.1 供应商评价：对每一位供应商进行定期评价，将评价结果作为合作续签和新合作伙伴选择的依据。
采购需求内控管理制度
采购需求内控管理制度一、总则为了规范采购活动，保障采购活动的合法性、公正性和透明性，有效节约采购成本，维护公司和供应商的合法权益，特制订本制度。
二、采购活动的组织和实施1. 采购活动的组织（1）公司设立采购部门，负责公司内各项采购活动的组织和实施工作。
（2）采购部门负责制定公司内采购流程，明确各项采购活动的程序和要求。
（3）采购活动需经过相关部门的审批，符合公司内部相关规定。
2. 采购活动的实施（1）采购部门负责制定采购计划，并根据实际需要进行采购需求的分析和确定。
（2）采购部门应根据采购需求确定采购方式，包括公开招标、竞争性谈判、单一来源等。
（3）采购部门应严格按照公司内部关于供应商准入和退出的相关规定，确定合作供应商。
三、采购活动的内部控制1. 采购活动的制度（1）采购部门应建立完善的采购管理制度，包括采购流程、采购文件管理、合同管理等。
（2）采购部门应按照公司内相关规定，进行采购文件的归档和管理，确保文件的完整和可查性。
2. 采购活动的审批（1）采购部门应建立采购审批制度，明确采购活动的审批权限和程序。
（2）采购活动需经过相关部门的审批，并按照相关规定报批。
3. 采购活动的监督（1）公司内设立独立的内部审计部门，负责对采购活动的内部控制进行监督和检查。
（2）采购部门应定期向内部审计部门提交相关采购数据和资料，接受内部审计部门的审计和检查。
四、采购活动的风险管理1. 供应商管理（1）采购部门应对供应商进行严格的准入审核，确保供应商的合法合规。
（2）采购部门应建立供应商评价制度，对供应商的信誉、质量、交货期等方面进行评价。
2. 合同管理（1）采购部门应建立完善的合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和变更管理程序。
（2）采购部门应对合同的履行进行监督，确保合同的执行情况符合合同约定。
3. 采购活动的风险评估（1）采购部门应对采购活动的风险进行评估，及时发现和应对可能存在的风险。
（2）采购部门应建立风险防范机制，确保采购活动的风险控制在合理范围内。
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采购内控管理制度实施方案
一、引言
采购是组织中重要的支持和推动力量之一，对组织的运营活动具有重要的影响。
为了确保采购过程的透明度、公正性和合规性，组织需要建立有效的采购内控管理制度。
本文档旨在提供一套实施方案，帮助组织建立和运作一个有效的采购内控管理制度。
二、制度目标
采购内控管理制度的目标是确保采购活动的合规性、效率性和风险管理。
具体
目标包括：
1.建立透明、公正的采购流程，确保所有采购活动符合法律法规和公司
政策；
2.提高采购效率，降低采购成本，并确保物品和服务的质量满足组织需
求；
3.管理采购过程中的风险，避免潜在的损失和不良后果；
4.保护供应商利益，建立良好的供应商关系。
三、制度内容
3.1 采购策略和政策
在建立采购内控管理制度的过程中，首先需要明确和制定采购策略和政策。
采
购策略应包括采购目标、采购方法、供应商选择和评估等内容。
采购政策应明确采购流程、合同管理、采购授权等规定。
3.2 采购流程
制定明确的采购流程是确保采购活动规范和顺利进行的关键。
采购流程应包括
需求确认、采购计划编制、招标或谈判、合同签订、采购执行和验收等步骤。
同时，应设立相应的审批和监督机制，确保采购流程的有效实施。
3.3 供应商管理
供应商管理是采购内控管理制度中重要的组成部分。
应建立供应商评估和选择
的标准和程序，对供应商进行定期评估，并与供应商建立良好的合作关系。
此外，应建立供应商管理的监督机制，确保供应商的质量和服务达到组织的要求。
3.4 合同管理
合同管理是确保采购合同履行的重要环节。
应建立合同管理的流程和规范，包
括合同签订、履行监督和合同风险管理等内容。
同时，应定期评估合同履行情况，并及时处理合同纠纷和变更。
3.5 风险管理
采购过程中存在各种潜在的风险，如供应商违约、物品和服务质量问题等。
为
了降低这些风险带来的损失，应建立风险管理机制，包括风险评估、风险预警和应急计划等。
四、实施步骤
4.1 确定主管部门和责任人
建立采购内控管理制度需要明确主管部门和责任人。
主管部门应负责整个采购
内控管理制度的规划和实施，责任人负责具体的采购活动和制度的日常运营。
4.2 制定制度和流程文件
根据制度目标和内容，制定相应的制度和流程文件。
制度文件应明确采购策略、政策和流程，流程文件应详细描述每个环节的具体步骤和要求。
4.3 培训和沟通
制度的实施需要相关人员的理解和配合。
应组织培训活动，向相关人员介绍制
度的目标和要求，并提供必要的培训和指导。
4.4 系统支持
为了方便制度的执行和监督，可以采用信息系统来支持采购内控管理制度的运行。
系统可以包括采购流程管理、合同管理、供应商管理和风险管理等功能。
4.5 监督和评估
建立有效的监督和评估机制是确保制度的有效实施的关键。
应定期进行内部审
计和评估，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
五、结论
采购内控管理制度的实施对组织的采购活动具有重要的意义。
通过建立透明、
公正的采购流程，提高采购效率和降低采购风险，组织可以实现有效的采购管理，为组织的运营活动提供有力的支持。
因此，组织应尽早制定和实施采购内控管理制度，并持续改进和优化。