工资总额预算管理有关情况说明
工资总额预算与实际发放不符情况说明
补充资料”由主表数据为空的调查单位填报。
4.审核关(1)01=05+06+07(2)08=09+10+11 (3)12=13+18+19 关于报送2011年度企业工资总额预算执行根据国资委《关于做好2011年度工资总额预算执行情况清算评价工作的通知》（国资发分配[2012]22 号）要求，现就做好报送2011 年度企业工资总额预算执行情况清算评价方案有关工作通知如下：各子公司应当依据国资委和集团公司关于工资总额预算管理的政策要求，认真组织开展工资总额预算执行情况清算评价工作。
要坚持工资增长效益导向原则，做到“业绩增，薪酬增，业绩降，薪酬降”。
要坚持职工工资水平与企业竞争力和人工成本承受能力相适应的原则。
各子公司2011 年工资总额管理要严格执行集团公司对工资增长调控线和工资效益联动机制的规定，以及根据调控原则预测的工资总额预算控制数。
突破工资总额预算控制数或者未完成经济效益预算目标的，应当根据工资增长调控线适用要求和工资效益联动机制核减工资总额，并相应调整财务决算报表。
对于超发工资总额的企业，按照国资委有关规定，集团公司将核减该企业工资总额清算额度，同时还将视情况提出其他处理意见。
价工作以各子公司工资总额预算清算额的审核认定和工资总额预算管理情况的考核评价为主要内容，按照以下工作程序进行：各子公司预清算和自我评价。
各子公司根据2010年度工资总额财务决算相关指标，结合2010 年申报的预算方案以及2011年度经济效益指标实际完成情况，合理确定企业2011 年度工资总额预算清算额，编制《工资总额预算执行情况表》（附件保利人表9）和《中央企业工资总额预算分解执行情况表》（附件2），撰写企业年度工资总额预算执行情况报告，全面总结分析各子公司实施工资总额预算管理工作进展情况、取得的成效和存在的问题。
集团公司汇总编制《集团公司2011年工资总额预算执行情况报告》文件并报国资委进行审核认定，以国资委对集团公司出具的清算评价批复意见，作为审核认定各子公司工资总额预算清算额的依据。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、背景介绍工资总额预算是企业财务管理中的重要环节之一，它涉及到员工工资的发放和企业财务的稳定运作。
为了更好地控制工资成本和提高财务效益，我们需要对工资总额进行预算和汇报。
本文将详细介绍工资总额预算的标准格式和相关内容。
二、工资总额预算标准格式工资总额预算报告应包含以下内容：1. 公司基本信息：包括公司名称、报告期间、编制人等基本信息。
2. 预算目标：明确工资总额预算的目标，例如降低工资总额、提高员工福利等。
3. 预算依据：列出工资总额预算的依据，如历史数据、市场行情等。
4. 预算范围：明确预算所涵盖的范围，例如全员工、某个部门或特定岗位等。
5. 预算方法：说明工资总额预算的计算方法和具体步骤，例如按照员工人数乘以平均工资计算。
6. 预算假设：说明工资总额预算制定时所做的假设，如通货膨胀率、员工福利调整等。
7. 预算明细：将工资总额预算按照部门或岗位进行明细列示，包括人数、平均工资、津贴、奖金等。
8. 预算总结：对工资总额预算进行汇总，包括总人数、总工资、总津贴、总奖金等。
9. 预算分析：对工资总额预算进行分析，如与历史数据对比、与行业平均水平对比等。
10. 预算控制措施：提出工资总额预算的控制措施，如加强绩效管理、控制加班等。
三、工资总额预算汇报内容详解1. 公司基本信息在工资总额预算报告的开头，应包含公司的基本信息，如公司名称、报告期间、编制人等。
这些信息可以使读者清楚地了解报告的背景和编制者的身份，为后续内容的理解提供依据。
2. 预算目标明确工资总额预算的目标是报告中的重要部分。
预算目标可以根据企业的实际情况制定，例如降低工资总额、提高员工福利等。
预算目标的明确性有助于员工和管理层对工资总额预算的理解和认同。
3. 预算依据工资总额预算的依据是制定预算的重要参考，可以包括历史数据、市场行情等。
通过对相关数据的分析和比较，可以更准确地预测未来的工资总额。
在报告中清晰地列出预算依据，可以增加报告的可信度和说服力。
工资总额预算管理有关情况说明
工资总额预算管理有关情况说明一.工资总额预算管理政策简介目录二.下一步工作要求什么是工资总额预算管理?与过去的工资总额调控政策有什么差别?成员单位编制申报2010年工资预算需要注意什么?成员企业事业单位国资委集团公司国家人力资源与社保部核定集团领导年薪及职务消费核定下达集团工挂企业工资总额审核职工薪酬预算（企业+事业)制定调控政策，调控收入水平核定集团所属事业单位工资计划集团公司收入分配管理组织框架是国资委对中央企业工资总额决定机制和管理调控方式的一项重大改革 2008、2009两年，国资委已在近90家中央企业中进行了工资总额预算管理试点，2010年，将全面推行。
2009年12月初国资委将召开会议进行相关工作部署。
工资总额预算管理政策简介一工资总额预算管理政策简介一工资总额预算管理是企业按照国家收入分配政策规定和出资人调控要求，根据企业效益、人工成本承受能力和劳动力市场价位，对企业职工工资总额和员工工资水平及增长做出预算安排并进行规范管理（申报、执行、监控、清算、评价等）的活动。
工资总额预算管理政策简介一事前预算而不是“秋后算帐”工资总额核定根据全面预算要求执行，预算精确对工资增长的作用进一步显现；效益导向兼顾人工成本管控：效益预算与工资预算同增同减的导向（经济效益预算目标值与上年财务决算实际完成数相比下滑的，工资总额预算与上年实发工资相比原则上应下降）；同时，建立人工成本投入产出预警机制和对标机制工资总额预算管理的特点（与以往工效挂钩的差别)工资总额预算管理政策简介一“两基数一系数”的纵向增长机制转为“一线、一机制、一库”的横向宏观调控机制，预算下达后原则上不予调整行政审批（两基础一系数）总量变为调控、核准总量、增量及人均，引导企业自我约束、自我管理工资总额预算管理的特点（与以往工效挂钩的差别) 工资总额预算管理政策简介一工作体系:“两级管理” 国资委制定政策，对中央企业工资总额预算编制、报告及执行工作进行监督管理，依法调控中央企业收入分配总体水平。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报标题：工资总额预算汇报引言概述：工资总额预算汇报是企业管理中非常重要的一项工作，它涉及到企业的财务稳定和员工福利保障。
通过对工资总额预算的汇报，企业可以更好地控制成本，合理分配资源，提高员工的工作积极性和满意度。
正文内容：一、确定预算范围1.1 确定预算周期：根据企业的经营情况和财务状况，确定工资总额预算的周期，通常为月度或年度。
1.2 确定预算对象：明确工资总额预算的对象范围，包括全体员工、管理人员、销售人员等。
1.3 确定预算目标：设定明确的工资总额预算目标，包括控制成本、提高员工福利、激励员工等。
二、收集数据信息2.1 收集员工信息：收集企业全体员工的基本信息和工资情况，包括薪资、津贴、奖金等。
2.2 收集财务数据：收集企业财务数据，包括收入、支出、利润等，以便进行工资总额预算的核算。
2.3 收集市场信息：收集行业和市场的薪酬水平和趋势，以便参考和比较，确保工资总额预算的合理性。
三、制定预算方案3.1 制定工资总额预算表：根据收集的数据信息和确定的预算范围，制定工资总额预算表，包括各项工资支出、福利费用、奖金等。
3.2 制定预算调整方案：考虑到实际情况的变化，制定预算调整方案，包括应对通货膨胀、市场竞争等因素的影响。
3.3 制定预算执行计划：制定详细的预算执行计划，包括预算执行责任人、执行时间表、执行过程监控等。
四、汇报预算结果4.1 编制预算汇报报告：根据制定的工资总额预算方案，编制详细的预算汇报报告，包括预算执行情况、预算达成情况等。
4.2 召开预算汇报会议：召集相关部门负责人和管理人员，进行工资总额预算的汇报和讨论，确保各方理解和支持。
4.3 完善预算调整方案：根据会议讨论的结果和反馈意见，完善工资总额预算调整方案，确保预算的有效执行和控制。
五、监督和评估5.1 设立预算监督机制：建立有效的预算监督机制，包括预算执行监控、预算执行评估等，确保预算的合理性和有效性。
5.2 进行预算执行评估：定期对工资总额预算的执行情况进行评估，分析预算执行的偏差和原因，及时调整和改进。
【情况报告】工资总额预算执行情况报告
【关键字】情况报告工资总额预算执行情况报告篇一：工资总额预算说明(集团)山东鲁华能源集团有限公司XX年度工资总额预算编制说明集团公司领导：根据《山东省省管企业工资总额预算管理暂行办法》（以下简称《办法》）及《关于做好XX年度省管企业工资总额预算工作的通知》的相关要求，现将集团公司XX年度工资总额预算情况报告如下：一、XX年度及XX年上半年工资总额实际发放情况集团公司XX年度实际发放从业人员工资总额为2865.60万元，XX年上半年工资总额实际发放额为1473.62万元。
二、XX年度主要生产经营计划和经济效益预算安排及上半年实际情况XX年集团预算全年完成主营业务收入41088万元，成本预算完成954万元。
XX年上半年实现主营业务收入12093万元，实现成本-339万元。
三、XX年度工资总额预算方案方案一以XX年度各权属企业实际发放的职工工资总额做为预算基数，依据权属企业XX年较去年成本总额增长情况测算各单位工资总额的增资额,综合考虑翘尾工资、新建扩建项目增员增资等影响因素，合理确定各单位工资总额并进行汇总。
各单位具体情况如下。
（一）工资总额增长的企业根据《办法》第十二条第一款规定，持续盈利且较去年增长的，预算成本每增长1%，工资总额按照0.2-0.5%增长的规定，工资总额增长的企业如下：1、山东华能大厦有限责任公司XX年，山东华能大厦有限责任公司实际发放工资总额为606.52万元，实现成本110.28万元，XX年预算成本127.0万元，与XX年相比增长率为15.16%，工资总额按照7.58%的比例增长，增资金额为606.52×7.58%=45.98万元。
该单位工资总额预算为606.52+45.98=652.50万元。
2、山东华能建设项目管理公司XX年，山东华能建设项目管理公司实际发放工资总额为220万元，实现成本58.81万元，XX年预算成本71万元,与XX年相比预算成本总额增长率为20.73%，工资总额按照10.36%的比例增长，增资金额为220×10.36%=22.80万元。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、背景介绍工资总额预算是企业在新的财务年度制定的一项重要预算，用于规划和控制企业的人力资源成本。
本文将详细介绍工资总额预算的目的、制定过程、相关指标和数据，并提供具体的预算汇报。
二、目的工资总额预算的目的是合理安排和控制企业的工资支出，确保企业在财务年度内能够支付员工的工资，并提供合理的福利待遇。
通过制定工资总额预算，企业可以更好地管理人力资源成本，提高员工满意度，实现企业的长期发展目标。
三、制定过程1. 采集数据：首先，需要采集上一财务年度的工资支出数据，包括各部门的工资总额、员工人数、平均工资水平等。
同时，还需考虑到本财务年度的业务计划和组织架构调整，以确定预算期间内可能的人员变动情况。
2. 分析数据：基于采集到的数据，进行分析和比较，了解工资支出的趋势和变化情况。
同时，还需考虑到通货膨胀率、行业薪资水平、劳动力市场供求等因素，以确定合理的工资调整幅度。
3. 制定预算：根据数据分析的结果，制定工资总额预算。
预算应考虑到各部门的具体需求和业务计划，合理分配工资总额，并确保预算的合理性和可行性。
4. 审批和调整：将制定的预算提交给财务部门和相关部门进行审批。
根据审批结果，进行必要的调整和修订，以确保预算的准确性和可执行性。
四、相关指标和数据1. 工资总额：预算期间内企业的总工资支出金额，包括基本工资、津贴、奖金、福利等。
2. 员工人数：预算期间内企业的员工总人数，包括全职员工、兼职员工等。
3. 平均工资水平：预算期间内企业员工的平均工资水平，即工资总额除以员工人数。
4. 工资调整幅度：预算期间内企业对员工工资进行的调整幅度，可根据业绩、市场竞争力、劳动力市场供求等因素进行合理调整。
五、预算汇报根据工资总额预算，可以编制相应的预算汇报，以向管理层和相关部门进行汇报和沟通。
预算汇报应包括以下内容：1. 预算目标：明确工资总额预算的目标和要求，以及实现目标的关键因素和措施。
2. 预算分配：详细列出各部门的工资总额预算分配，包括各部门的预算金额、员工人数、平均工资水平等。
工资预算说明
XXXX有限公司XXXX年度工资预算编制说明XXXXX单位：根据《关于做好全市国有企业工资总额管理工作的通知》（XX发（XXXX年）11号）文件要求，我公司结合XXXX-XXXX年经营情况及工资费用情况编制XXXX年度工资预算方案，具体说明如下:一、XXXX-XXXX年度经营情况说明我公司于XXXX年XX月将生产一线和五线整体出租给XXXXX有限公司，每年租金收入为XX万元，由于XXXX年XXXXX有限公司生产经营不景气，XXXX市委XXX部、XXXXXX、XXXXX部门多次到企业调研，按照XXXX市委市政府招商稳商要求，将年租金收入从XXXX 年XX月后调为XX万元。
XXXX年至XXXX年累计应收取租金为XX万元，支付人工工资为XX万元，计提固定资产折旧为XX万元，人均利润XX万元，人工成本利润率XX。
二、XXXX年工资总额支出情况XXXX年职工人数XX人（包含清洁人员1人），劳务派遣人员（保安）XX人，工资构成如下：在职职工年度工资及交通、通信补助XXX 万元，劳务派遣人员工资及误餐补助合计XXX万元，XXXX年度公司职工保险为XX万元，人工成本总计XX万元。
三、XXXX年度人工成本构成XXXX年公司职工人数X人（包含清洁人员1人），劳务派遣人员（保安）X人。
XXXX年度职工工资预测XX万元，比去年同期递增XX。
原因：1、职工基本工资调增，2、绩效工资增加。
XXXX年度人工成本构成如下：(1)职工基本工资XX万元,交通费XX万元，通信费XX万元，绩效工资XX万元。
(2)保险及公积金XX万元，预测人工成本总额XX 万元。
劳务派遣人员工资及误餐补助XX万元特此说明XXXX有限公司XXXX年X月X日。
工资总额预算执行情况报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除工资总额预算执行情况报告篇一：工资总额预算汇报工资总额预算评价报告按照*****要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了20XX年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告如下：一、积极推行工资总额预算管理20XX年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批，并严格执行。
健全绩效考核和薪酬分配制度，建立工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。
二、20XX年度工资总额预算执行情况20XX年，营业收入、利润总额、人工成本利润率、人事费用率等主要经济效益指标均完成预算目标；职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。
三、工资总额预算清算自我评价工资总额预算编制符合国家和集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。
工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，建立了工资和效益联动机制和工资能增能减的激励约束机制。
四、存在问题20XX年营业收入5.2亿元，比20XX年3.5亿元增长48%，利润1236万元，比20XX年1016万元增长21%，同时职工收入也实现了同幅度增长，但和当地职工人均工资水平仍有较大差距，导致人员流失严重，招工困难，严重制约了企业发展和竞争力的提升。
*******公司**年**月**日篇二：工资总额预算评价报告工资总额预算评价报告按照*****要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了20XX年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告如下：一、积极推行工资总额预算管理20XX年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批，并严格执行。