集团工资总额预算
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报标题：工资总额预算汇报引言概述：工资总额预算汇报是企业管理中非常重要的一环，通过对工资总额的预算汇报，可以匡助企业合理安排财务预算，控制成本，提高效益。
本文将从预算制定、预算执行、预算分析、预算调整、预算反馈等五个方面进行详细阐述。
一、预算制定1.1 确定预算目标：首先需要明确工资总额预算的目标，包括控制成本、提高员工福利、增加员工满意度等。
1.2 采集数据：通过采集公司历史工资支出数据、员工薪酬标准、市场薪酬水平等信息，为预算制定提供依据。
1.3 制定预算方案：根据目标和数据，制定合理的预算方案，包括总额分配、各项福利待遇、绩效奖金等。
二、预算执行2.1 薪酬发放：按照预算方案执行，确保员工薪酬按时发放，避免延误或者错误。
2.2 控制成本：在执行过程中要密切监控工资支出情况，及时调整支出计划，确保不超出预算。
2.3 管理变动：对于员工离职、调整薪酬等情况，及时调整预算执行方案，保持预算的准确性。
三、预算分析3.1 比对实际支出：对照实际支出和预算支出，分析差异原因，找出问题所在。
3.2 薪酬效益评估：评估员工薪酬支出对企业绩效的影响，分析薪酬的合理性。
3.3 风险评估：分析工资总额预算执行中存在的风险，制定应对措施，降低风险。
四、预算调整4.1 修正预算方案：根据预算分析结果，对预算方案进行修正，提高预算的准确性和实效性。
4.2 重新分配资源：根据调整后的预算方案，重新分配资金和人力资源，确保预算的执行顺利。
4.3 持续跟踪：对调整后的预算执行情况进行持续跟踪和监控，及时发现问题并解决。
五、预算反馈5.1 汇报总结：对工资总额预算的执行情况进行总结和汇报，向企业高层管理层提供详细的数据和分析报告。
5.2 经验总结：总结预算执行中的经验教训，为下一期预算制定提供参考。
5.3 持续改进：根据预算反馈结果，持续改进预算制定和执行机制，提高工资总额预算的准确性和有效性。
通过以上五个方面的详细阐述，工资总额预算汇报在企业管理中的重要性和实施方法得以清晰展现，有助于企业更好地管理财务预算，提高效益。
教育集团公司工资总额预算管理办法 模版
教育集团公司工资总额预算管理办法模版
教育集团公司工资总额预算管理办法
第一章总则
为规范教育集团公司工资总额的预算管理，明确各岗位工资标准，提高公司资金利用效益，特制定本办法。
第二章责任部门
公司财务部门对本公司工资总额预算实施监督和管理。
第三章预算制定
1. 工资总额预算分为年度预算和季度预算两类，年度预算在每年的12月份前制定并报批。
2. 各部门根据公司的招聘计划、岗位职责以及岗位薪酬制度，按照所属部门的经济任务量以及主管领导的授权，制定部门工资总额预算，并在季度末进行调整。
3. 年度预算和季度预算应该通过各部门的审核和公司财务部门的财务审批。
第四章预算执行
1. 各部门在工资预算范围内，自主决定员工岗位工资标准。
2. 工资预算的执行要就绪。
各部门必须按照预算制定的工资标准，准确核算员工工资，保证支付准确无误。
3. 公司财务部门应定期评估工资预算执行情况，如发现重大问题，及时向各部门提供咨询和协助解决问题。
第五章监督检查
公司职员工资标准应详细制定出台，并向所有职员公开。
第六章处理方法
若财务部门发现任何员工工资预算与实际工资不符，需立即向该员工和相关部门提出处理意见，经公司法务部门和HR部门协调，给予必要处理和处罚。
第七章附则
本办法自发布之日起实施。
本办法未尽事项，由公司财务部门及公司人力资源管理部门决定并报总经理办公会议讨论决定。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、引言工资总额预算是企业财务管理中的重要环节，对于企业的财务稳定和员工福利保障具有重要意义。
本次汇报旨在详细介绍我们公司的工资总额预算情况，包括预算编制的原则、具体的预算数据和分析结果。
二、预算编制原则1. 公平合理原则：根据员工的工作内容、工作成绩以及市场行情等因素，合理确定工资水平，确保员工的工资待遇公平合理。
2. 薪酬策略原则：结合公司的发展战略和业绩目标，制定相应的薪酬策略，激励员工积极工作，提高绩效。
3. 财务可承受原则：根据公司的财务状况和经营预期，合理确定工资总额预算，确保公司财务的稳定性和可持续发展。
三、预算数据根据以上原则，我们制定了2022年的工资总额预算。
具体数据如下：1. 员工总数：150人2. 员工平均工资：8000元/月3. 年度工资总额预算计算公式：员工总数 ×员工平均工资 × 12个月根据以上数据计算，2022年的工资总额预算为：150人 × 8000元/月 × 12个月 = 1440万元四、预算分析结果1. 工资总额占比分析：- 工资总额占营业收入的比例：工资总额 / 年度营业收入- 工资总额占总成本的比例：工资总额 / 年度总成本2. 工资总额与员工绩效关联分析：- 根据员工绩效评估结果，将员工分为高绩效、中绩效和低绩效三类，分别给予不同的薪酬待遇。
- 分析不同绩效员工的工资总额占比，评估薪酬激励机制的有效性。
3. 工资总额与行业平均水平对比分析：- 比较公司的工资总额与行业平均水平，评估公司的薪酬竞争力和吸引力。
- 如有必要，对工资总额进行调整，以提高员工的满意度和留存率。
五、结论与建议根据以上预算分析结果，我们得出以下结论和建议：1. 工资总额占比分析显示，工资总额占营业收入的比例和总成本的比例均在合理范围内，符合财务可承受原则。
2. 员工绩效与工资总额的关联分析显示，薪酬激励机制相对有效，但仍需进一步优化，以提高员工的工作积极性和绩效水平。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报标题：工资总额预算汇报引言概述：工资总额预算汇报是企业管理中非常重要的一项工作，它涉及到企业的财务稳定和员工福利保障。
通过对工资总额预算的汇报，企业可以更好地控制成本，合理分配资源，提高员工的工作积极性和满意度。
正文内容：一、确定预算范围1.1 确定预算周期：根据企业的经营情况和财务状况，确定工资总额预算的周期，通常为月度或者年度。
1.2 确定预算对象：明确工资总额预算的对象范围，包括全体员工、管理人员、销售人员等。
1.3 确定预算目标：设定明确的工资总额预算目标，包括控制成本、提高员工福利、激励员工等。
二、采集数据信息2.1 采集员工信息：采集企业全体员工的基本信息和工资情况，包括薪资、津贴、奖金等。
2.2 采集财务数据：采集企业财务数据，包括收入、支出、利润等，以便进行工资总额预算的核算。
2.3 采集市场信息：采集行业和市场的薪酬水平和趋势，以便参考和比较，确保工资总额预算的合理性。
三、制定预算方案3.1 制定工资总额预算表：根据采集的数据信息和确定的预算范围，制定工资总额预算表，包括各项工资支出、福利费用、奖金等。
3.2 制定预算调整方案：考虑到实际情况的变化，制定预算调整方案，包括应对通货膨胀、市场竞争等因素的影响。
3.3 制定预算执行计划：制定详细的预算执行计划，包括预算执行责任人、执行时间表、执行过程监控等。
四、汇报预算结果4.1 编制预算汇报报告：根据制定的工资总额预算方案，编制详细的预算汇报报告，包括预算执行情况、预算达成情况等。
4.2 召开预算汇报会议：召集相关部门负责人和管理人员，进行工资总额预算的汇报和讨论，确保各方理解和支持。
4.3 完善预算调整方案：根据会议讨论的结果和反馈意见，完善工资总额预算调整方案，确保预算的有效执行和控制。
五、监督和评估5.1 设立预算监督机制：建立有效的预算监督机制，包括预算执行监控、预算执行评估等，确保预算的合理性和有效性。
5.2 进行预算执行评估：定期对工资总额预算的执行情况进行评估，分析预算执行的偏差和原因，及时调整和改进。
工资总额预算管理暂行办法
工资总额预算管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强集团收入分配管理调控，优化资源配置，建立健全企业激励约束机制，实现国有资产保值增值，根据国资委对工资总额管理的有关规定，结合集团实际情况，制订本办法。
第二条工资总额预算管理是指企业根据当年经济效益预算、工资增长调控线和人工成本投入产出水平等综合因素，对企业工资总额和职工工资提前做出预算安排并进行规范管理。
第三条本办法所指工资总额是指在一个会计年度内，企业直接支付给全部职工的劳动报酬总额(含境外企业)，其组成按照国家统计局《关于工资总额组成的规定》执行。
其中包括计时工资、计件工资、与生产有关的各种经常性奖金以及根据法令规定的各种工资性质的津贴等。
第四条工资总额预算管理的原则(一)工资总额增长与经济效益增长相适应的原则;(二)职工收入水平与企业竞争力相匹配的原则;(三)集团总额调控与企业自主分配相结合的原则。
第五条本办法适用于集团总部及集团所属企业。
第六条工资总额预算管理的职工范围为纳入工资统计口径的全部职工，包括劳动关系在本企业的在岗职工、离岗仍保留劳动关系的职工，以及劳动关系不在本企业但为本企业提供服务的其他从业人员。
企业不同类别人员工资总额预算情况应当在工资总额预算方案中分别列示。
第二章工资总额预算管理职责第七条工资总额预算为企业全面预算管理的组成部分，实现与全面预算各个环节的有效衔接和相互支撑。
第八条集团执行以工资总额预算管理为主体的人工成本总量调控模式。
集团工资总额预算工作建立两级管理体系，实行分级管理，执行预算核准和自主分配相结合的管理机制。
第九条集团人力资源部负责制定工资总额预算管理的有关制度，组织各企业年度预算的编制、执行监督与评价工作，对各企业年度工资总额预算核准或提出核准建议，依法合理调控集团收入分配总体水平;同时负责向上级管理机构申报预算并履行上级机构监管要求。
集团人力资源部根据国家收入分配政策和中央企业工资增长调控水平，统一发布企业工资增长调控线、职工平均工资和人工成本投入产出指标等数据，提出预算编制内容和具体要求，指导企业编制工资总额预算，核准企业工资总额的预算和清算。
集团公司工资总额预算管理方案计划暂行办法
山东鲁泰煤业有限公司工资总额预算管理暂行办法（讨论稿）第一章总则第一条为规范企业工资总额预算管理，完善企业收入分配管理调控机制，根据《济宁市市管企业工资总额预算管理暂行办法》（济国资〔2012〕80号）和公司全面预算管理制度的要求,结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属企业。
第三条工资总额是指企业依据国家和公司的有关规定和劳动合同、工资集体协议的约定，以货币形式支付给职工的劳动报酬。
包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班工资、特殊情况下支付的工资等。
第四条工资总额预算管理是指企业按照公司的规定要求和国家收入分配政策规定，根据企业经济效益、人工成本承受能力等因素，按照市政府发布的年度企业工资指导线有关要求，对企业职工工资总额和工资水平做出预算安排并进行规范管理的活动，是企业全面预算管理的重要组成部分。
第五条企业工资总额预算管理遵循以下原则：（一）编制依据充分、可靠。
企业工资总额预算根据上年度人员数量、工资总额及预算年度的人员增减计划、年度经营目标及工资计提比例，预算企业年度工资总额。
（二）与经济效益相联系。
企业工资总额预算坚持以效益为前提，工资总额增长幅度应低于经济效益增长幅度，职工平均工资增长幅度应低于劳动生产率增长幅度。
（三）以年度企业工资指导线为依据。
按照市政府发布的年度企业工资指导线要求，参照同行业、全市企业职工平均工资，合理安排工资增长幅度。
（四）与企业人工成本承受能力相适应。
工资总额预算要与企业财务预算相结合，与资金支付能力和人工成本承受能力相适应，职工工资水平增长不能造成人工成本投入产出水平降低。
（五）注重分配公平。
坚持向一线职工、核心骨干倾斜的原则，充分调动核心骨干、一线职工的积极性，合理调节企业负责人与职工之间、企业内部职工之间、所属企业之间的收入差距。
第六条公司预算管理委员会负责对企业工资总额预算进行调控管理和监督，指导企业编制年度工资总额预算，审核批准企业年度工资总额预算，每月初对本月工资总额支出进行审核，并对执行、调整情况进行监督。
工资总额预算执行情况报告
工资总额预算执行情况报告1. 引言大家好，今天我们来聊聊工资总额预算执行情况。
说实话，工资这事儿，真是“人心不足蛇吞象”，大家都希望能多拿点，但预算这东西就像春天的花儿，想开却又不容易。
我们先来看看整体情况，别急，慢慢来，咱们一项一项地聊。
2. 总体情况2.1 预算概述咱们先说说预算本身。
按照我们的初步计划，去年咱们的工资总额预算定了一个“高大上”的数字，没错，就是为了鼓励大家的干劲，确保每位员工都能“加油添醋”。
可话说回来，实际执行的情况却让人有点“哭笑不得”。
预算本来是个理想，结果现实给了我们“当头一棒”。
2.2 实际执行我们来看看实际执行的数字。
虽然预算定得高，但实际发放的工资却“减了价”。
当然，这其中有不少原因，比如说公司整体的收入情况不如预期，哎，这年头，行情总是“风云变幻”。
还有一些部门，像是“飞起来的猪”，计划赶不上变化，招聘新员工的速度慢得像蜗牛，让整个工资池子有些“水土不服”。
3. 细节分析3.1 各部门表现接下来，我们就各部门的情况来分析分析。
某些部门简直是“风生水起”，不光达成了预算，甚至还超额完成了任务，真是让人眼前一亮。
比如说销售部门，真的是“马到成功”，大家都拼了命地“冲业绩”，所以工资发得相对不错，奖金也多得让人笑逐颜开。
不过，有些部门就显得有点“窝里横”。
比如说财务部门，虽然说账目清晰，但业务量上不去，结果工资发放就显得有些“乏善可陈”。
当然，这也不能全怪他们，毕竟“酒香不怕巷子深”，能不能拿到更多的钱，关键还是看整体业绩，大家一起努力才行！3.2 未来展望对于未来，我们得有个长远的打算。
光靠“东风压倒西风”可不行，得让每个部门都能找到自己的“风口”。
我们要建立起更科学的预算机制，把这些数据“真金白银”地落实到每个员工的工资上，确保每个人都能感受到公司的关心与支持。
当然，调动大家的积极性也很重要。
想让员工们觉得“拿得起，放得下”，我们可以考虑增加一些非现金福利，像是员工活动、培训机会，甚至是团队建设，大家一起“打打闹闹”，感情也能升温，归属感自然就有了。
企业工资总额预算方案模板
以下是一个企业工资总额预算方案的模板，可以根据实际情况进行调整和补充：
1. 人力资源信息：
-部门/岗位：列出各个部门或岗位名称。
-人数：每个部门或岗位的员工数量。
-薪资水平：每个部门或岗位的平均薪资水平。
2. 薪资预算：
-基本工资：每个部门或岗位的基本工资总额。
-绩效奖金：根据绩效评估结果，为员工提供的奖金总额。
-职务津贴：根据员工的职务或特殊情况，为其提供的津贴总额。
-加班费：根据员工加班情况，为其提供的加班费总额。
-其他津贴和福利：如交通补贴、餐补等其他津贴和福利的总额。
3. 社会保险和福利：
-社会保险费：包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等的总额。
-住房公积金：根据员工工资基数和公积金缴纳比例，计算出的公积金总额。
-其他福利费用：如员工培训费用、团队建设费用等其他福利费用的总额。
4. 合计：
-工资总额合计：将以上各项费用相加，得到工资总额的合计数。
-占比分析：根据工资总额与企业总预算的比例，分析工资在企业预算中所占的比重。
5. 备注：
-可以在此处添加一些额外信息或说明，如预算调整的原因、预期效果等。
请注意，在编制工资总额预算方案时，应考虑到员工的薪资调整幅度、绩效评估结果、法定最低工资标准、税务规定等因素。
此外，还应留出一定的灵活性，以适应未来可能发生的变化。
这个模板只是一个参考，具体的预算方案需要根据企业的实际情况进行调整和定制。
同时，建议与相关部门（如财务、人力资源）合作，确保预算方案的准确性和可行性。
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企业工资总额管理办法
一、方案的总体原则：
1、坚持两个低于原则，即企业工资总额的增长幅度低于经济效益的增长幅度；职工平均工资的增长幅度低于本企业劳动生产率增长幅度。
、集团公司在与国机汽车的范围内，通过对下属企业分提数调整变化实现当年工资总额提取数与下属企业工资总额分提数总平衡二、工资总额提取的核定
Q=+（）±其中
：当年可提取计入成本的工资总额提取
：基础工资总额=0.8P
：本年度工资总额基数；根据上年度核定的提取工资总额、企业本年度生产经营计划情况、地方社会平均工资增长等综合因素确定；对于初次或新成立的企业按照单位职工人数、当地上年度社会平均工资等因素确定
δ：国有资产增值保值率系数1δ：销售收入完成系数2．
δ：利润完成系数3δ：流动资金周转率（或净资产收益率）系数4△：修正值
1、国有资产增值保值率系数以本企业当年资产增值保值率完成情
况同本年度考核指标计划值相比较确定；
2（）利润完成系数：
3、流动资金周转率（或净资产收益率）系数是以本企业实际完
1、年初集团公司按本年度计划工资总额的80%（公式中的Q）0批复（保底额）。
要求各企业严格按照此办法实时监控本单位工资发放情况。
遇有特殊情况要事先向集团公司请示，没有征得集团公司批复同意，不得突破按此办法核定的工资总额。
．
2、工资基数（公式中的P值）的确定主要考虑销售收入和利润两个指标增长率的加权值，其中销售收入增长率占40%，利润的增长率占60%，同时考虑地方社会平均工资增长因素等。
、各子企业要将企业职工全部工资性收入纳入工资总额，严3
禁在工资总额外提取和列支工资性项目，净化收入渠道。
经集团公4、调资方案必须报集团公司审批，各子企业调资时，司批准后方可实施，严禁擅自调资。
．
同时要求各企业结合本单位的实际情况，进一步深化内部分配制度的改革。
合理拉开科技人员与普通职工、做出重大贡献的科技人员与一般科技人员劳动报酬的差距。
根据生产经营需要，参照劳动力市场工资指导价位，可以对科技人员实行协议工资，同时完善分配办法和考核机制。
四、本方案特点：
不仅。