年度工资总额预算表
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、引言工资总额预算是企业财务管理中的重要环节，对于企业的财务稳定和员工福利保障具有重要意义。
本次汇报旨在详细介绍我们公司的工资总额预算情况，包括预算编制的原则、具体的预算数据和分析结果。
二、预算编制原则1. 公平合理原则：根据员工的工作内容、工作成绩以及市场行情等因素，合理确定工资水平，确保员工的工资待遇公平合理。
2. 薪酬策略原则：结合公司的发展战略和业绩目标，制定相应的薪酬策略，激励员工积极工作，提高绩效。
3. 财务可承受原则：根据公司的财务状况和经营预期，合理确定工资总额预算，确保公司财务的稳定性和可持续发展。
三、预算数据根据以上原则，我们制定了2022年的工资总额预算。
具体数据如下：1. 员工总数：150人2. 员工平均工资：8000元/月3. 年度工资总额预算计算公式：员工总数 ×员工平均工资 × 12个月根据以上数据计算，2022年的工资总额预算为：150人 × 8000元/月 × 12个月 = 1440万元四、预算分析结果1. 工资总额占比分析：- 工资总额占营业收入的比例：工资总额 / 年度营业收入- 工资总额占总成本的比例：工资总额 / 年度总成本2. 工资总额与员工绩效关联分析：- 根据员工绩效评估结果，将员工分为高绩效、中绩效和低绩效三类，分别给予不同的薪酬待遇。
- 分析不同绩效员工的工资总额占比，评估薪酬激励机制的有效性。
3. 工资总额与行业平均水平对比分析：- 比较公司的工资总额与行业平均水平，评估公司的薪酬竞争力和吸引力。
- 如有必要，对工资总额进行调整，以提高员工的满意度和留存率。
五、结论与建议根据以上预算分析结果，我们得出以下结论和建议：1. 工资总额占比分析显示，工资总额占营业收入的比例和总成本的比例均在合理范围内，符合财务可承受原则。
2. 员工绩效与工资总额的关联分析显示，薪酬激励机制相对有效，但仍需进一步优化，以提高员工的工作积极性和绩效水平。
公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。
市属国有企业工资总额预算方案
附件1：市属国有企业工资总额预算方案（基本格式与要求）一、预算范围1、2013年合并报表范围一致的企业户数和职工平均人数。
2、2013年按计划新纳入的企业、户数及职工平均人数。
3、2013年单独编制预算方案企业、户数、职工平均人数。
二、利润预算情况（一）利润基数2013年利润基数原则上以2012年合并利润数为基础，剔除不可比因素后确定。
2013年新增企业利润数单列，不并入利润基数，清算时从合并利润中剔除。
对于仍实行单列管理的2012年新增企业，其利润数不纳入利润基数。
（二）预算利润2013年预算利润，应在2012年合并利润的基础上合理预测，并说明变动情况及原因；新增企业利润（包括2013年新增企业和仍单列管理的2012年新增企业）及剔除新增企业后的利润，比较2012年说明新增企业经营情况及预测利润的依据。
三、工资总额预算情况（一）工资总额基数2013年工资总额基数，以我委核定的2012年度预算数为基础确定。
说明工资总额基数的计算过程。
（二）工资总额预算情况1、当年新增人员工资总额，包括新增企业增人增资、单列管理的上年新增企业工资、其他增人增资、减少企业减人减资。
其中，新增企业的增人增资。
2013年新增企业增加人员对应增加的工资予以单列，不纳入工资总额基数，新增人员有上一年度实发工资数据的，以上年实发工资总额为基数确定，并提出相关证明材料；没有上年实发工资数据的，将按照不超过当年预计职工人均工资水平或行业人均工资水平的原则确定，在预算方案中须对新增企业经营情况、增人情况、年化的人均工资标准等予以说明。
单列管理的上年新增企业工资。
对于2012年新增企业，确有特殊情况的，2013年仍施行单列管理，须按实际填列平均人数、按不超过当年预计职工人均工资标准确定工资总额。
其他新增人员发生的增资，原则上由企业自行消化。
但确因发展需要发生重大增人增资的，经批准在抵扣减人对应减少工资后予以单列，并在预算方案中对原因、年化的人均工资标准、增减工资相应数额等予以说明。
火电企业年度职工薪酬预算分析表
编制单位：
金额单位：万元
项 目
年度预算
备注
一、工资总额
1、基本工资
2、年终效益兑现奖
3、专项奖金
其中：(1)月度生产奖
(2)安全生产奖
(3)星级企业奖
(4)超发电奖
(5)大修工作奖
(6)煤炭管理工作奖
(7)政策争取工作奖
(8)总经理奖励基金
……
二、工资外人工成本
1、职工教育经费
其中：(1)****项目
(2)……
2、工会经费
3、社会保险费
其中：(1)基本养老保险
(2)企业年金
(3)基本医疗保险*
(4)补充医疗保险*
(5)失业保险
(6)工伤保险
(7)生育保险ห้องสมุดไป่ตู้
4、职工住房费用
其中：(1)住房公积金
(2)住房补贴
5、劳动保护费用
其中：(1)安全防护用品费
(2)地方病、职业病预防检查费
(3)高温、高压、有害工作津贴
(4)防暑降温费
(5)工作服装费
(6)其他
6、其他人工成本
其中：(1)辞退福利职
(2)职工取暖费
(3)残疾人就业基金
(4)独生子女费用*
(5)丧葬抚恤费*
(6)离休人员医药费*
(7)供养直系亲属医药和救济费*
(8)其他*
三、职工薪酬合计
补充：职工福利费合计（带*号项目）
国有企业工资总额预算方案
国有企业工资总额预算方案为确保国有企业在发挥重要作用的同时，合理控制工资总额，提高企业效益，根据国家相关政策和各企业实际情况，制定本工资总额预算方案。
一、总体原则1. 国有企业应根据自身实际情况，制定合理的工资总额预算方案，确保实现企业效益和员工福利的均衡。
2. 工资总额预算应根据企业的经济效益、市场竞争力和社会责任等方面进行综合考虑，合理确定。
3. 国有企业应遵循“以人为本”的理念，合理提高员工的工资待遇，激发员工的工作积极性和创造力。
4. 工资总额预算应定期进行调整和审核，确保预算的合理性和实效性。
二、工资总额预算的制定1. 国有企业应根据自身的经营情况、行业特点、市场竞争力等因素，制定合理的工资总额预算方案。
2. 工资总额预算应包括企业的工资和其他福利待遇，如社会保险、住房公积金、年终奖金、福利费等。
3. 工资总额预算应根据企业的年度财务预算和人力资源计划进行编制，确保与企业经济效益和人力资源规划相匹配。
4. 工资总额预算应根据企业的经济效益和市场竞争力进行适当的调整，确保企业的可持续发展和员工的合理收入。
三、工资总额预算的执行1. 国有企业应按照工资总额预算方案，合理控制工资总额，确保员工的工资待遇符合企业的实际情况和市场竞争力。
2. 国有企业应建立健全的工资管理制度和考核机制，确保工资的公平、合理和透明。
3. 国有企业应加强对员工的职业发展和培训，提高员工的职业技能和素质，为员工提供更好的晋升和发展机会。
4. 国有企业应加强对员工的安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和技能，确保员工的生命安全和身体健康。
综上所述，国有企业工资总额预算方案的制定和执行是企业合理控制工资总额、提高效益、实现可持续发展的重要保障，同时也是更好地激励员工、提高员工收入和福利待遇的关键措施。
工资总额预算执行情况报告
工资总额预算执行情况报告1. 引言大家好，今天我们来聊聊工资总额预算执行情况。
说实话，工资这事儿，真是“人心不足蛇吞象”，大家都希望能多拿点，但预算这东西就像春天的花儿，想开却又不容易。
我们先来看看整体情况，别急，慢慢来，咱们一项一项地聊。
2. 总体情况2.1 预算概述咱们先说说预算本身。
按照我们的初步计划，去年咱们的工资总额预算定了一个“高大上”的数字，没错，就是为了鼓励大家的干劲，确保每位员工都能“加油添醋”。
可话说回来，实际执行的情况却让人有点“哭笑不得”。
预算本来是个理想，结果现实给了我们“当头一棒”。
2.2 实际执行我们来看看实际执行的数字。
虽然预算定得高，但实际发放的工资却“减了价”。
当然，这其中有不少原因，比如说公司整体的收入情况不如预期，哎，这年头，行情总是“风云变幻”。
还有一些部门，像是“飞起来的猪”，计划赶不上变化，招聘新员工的速度慢得像蜗牛，让整个工资池子有些“水土不服”。
3. 细节分析3.1 各部门表现接下来，我们就各部门的情况来分析分析。
某些部门简直是“风生水起”，不光达成了预算，甚至还超额完成了任务，真是让人眼前一亮。
比如说销售部门，真的是“马到成功”，大家都拼了命地“冲业绩”，所以工资发得相对不错，奖金也多得让人笑逐颜开。
不过，有些部门就显得有点“窝里横”。
比如说财务部门，虽然说账目清晰，但业务量上不去，结果工资发放就显得有些“乏善可陈”。
当然，这也不能全怪他们，毕竟“酒香不怕巷子深”，能不能拿到更多的钱，关键还是看整体业绩，大家一起努力才行！3.2 未来展望对于未来，我们得有个长远的打算。
光靠“东风压倒西风”可不行，得让每个部门都能找到自己的“风口”。
我们要建立起更科学的预算机制，把这些数据“真金白银”地落实到每个员工的工资上，确保每个人都能感受到公司的关心与支持。
当然，调动大家的积极性也很重要。
想让员工们觉得“拿得起，放得下”，我们可以考虑增加一些非现金福利，像是员工活动、培训机会，甚至是团队建设，大家一起“打打闹闹”，感情也能升温，归属感自然就有了。
编制工资总额预算汇总工作思路及生产制造业绩效考核方案
第一部分：工作思路1、接到电话后上报公司上级直属副总经理S。
2、制定好2020年工资总额预算方案并计划好所有工作时间节点后，召开本部门会议，分配属下各自工作内容并制定完成工作的计划时间节点。
3、由本人通知C公司和D公司，说明工作安排，必要时通知C和D公司人力负责人到B公司开会并安排工作时间节点计划。
4、按已经分配好的工作时间节点每日跟踪进展，发现问题及时处理。
5、财务指标需要财务部门提供的，请财务部门配合。
6、人力和财务一起编织工资总额预算报表，编织说明。
并发送C和D公司。
7、周四下午3点前为B公司汇总完毕，并仔细检查确认无误，形成正式报送文件。
并总结此次工作时间节点完成情况，工作中发现的问题，针对发现的问题进行反馈和总结。
8、周五上午检查无误后，人力资源经理签字，财务负责人签字，副总经理S签字和总经理M签字，后根据需要以文档或pdf格式按要求提报。
第二部分：报告、报表、方案、附件附件一：2020工资总额预算报表汇总表和2020年绩效考核实施方案的报告关于2020工资总额预算报表汇总表和2020年绩效考核实施方案的报告各位领导：2020工资总额预算报表汇总表和2020年绩效考核实施方案已经整理及制定完毕，请审核和审批。
妥否B公司2020年3月12日星期四附二：2020年工资总额预算报表方案：工资总额预算报表方案一、编制范围企业工资总额预算编制范围与企业年度财务决算合并报表范围一致，包括企业本单位、所属全资或控股子企业以及其他各类独立核算的分支机构、事业单位或基建项目等。
二、报表的组成1、企业年度工资总额预算表（表一）本表为申报工资总额预算方案的附表，主要反映企业工资预算基数、年度工资总额预算、预算增长、支持工资总额预算的主要经济效益指标和人工成本的投入产出预测情况。
2、企业集团本部年度工资总额情况表（表二）本表反映预算年度不同类别人员的工资水平情况。
3、年度新增工资基数表（表三）本表反映预算年度因新建、扩建、成建制划入以及招收大中专毕业生和退伍军人等新增工资基数的情况。
员工工资预算表
员工工资预算表员工工资预算表用于预测和管理员工工资支出：
在填写具体数据时，请根据实际情况填写每个员工的姓名、职位、基本工资、津贴/奖金、其他福利以及计算得出的总工资。
这个工资预算表用于记录和管理员工工资的各个方面，并计算出每个员工的总工资。
通过使用该表，您可以追踪和管理员工工资的支出，并进行预测和控制。
在填写预算表时，需要考虑每个员工的基本工资、津贴/奖金（如绩效奖金、加班费等）、其他福利（如社保、公积金等），并将它们相加得出总工资。
请注意，在制定员工工资预算时，应考虑相关法律法规和劳动合同的约定，确保员工工资符合法律要求。
同时，还需根据实际情况和经济状况进行合理的预算安排，以保证企业或组织的可持续发展。
最终的员工工资预算表形式和内容取决于您的具体需求和预算管理要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
#DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
0 0
0 0
0 0
0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
编制版 2012年 实际数 营业总收入 利润总额 归属于母公司净利润 成本费用总额 人工成本总额 劳动生产总值 平均人数（人） 企业（职工+其他从业 工资总额 人员） 人均人工成本（元/人） 平均工资（元/人） 人事费用率 人工成本利润率 人工成本占成本费用总额 比例 工资总额占人工成本比例 人均营业收入 人均利润总额 职工 不区分科目 平均人数（人） 人工成本总额 工资总额 社会保险费用 补充保险费用 其中：补充养老保险（企 业年金） 其中：补充医疗保险 其中：商业保险费用 福利费用 教育培训经费 工会经费 劳动保护费 住房费用 全部职工 其中：住房公积金 其中：一次性支付的住房 补贴 技术奖酬金及业余设计奖 非货币性福利 辞退福利 股份支付 其他人工成本 人均人工成本（元/人） 平均工资（元/人） 职工平均工资增幅 保险费用占人工成本比例 福利费用占人工成本比例 住房费用占人工成本比例 教育培训经费占人工成本 比例 平均人数（人） 人工成本总额 在岗职工 工资总额 平均工资（元/人） 平均人数（人） 非在岗职工 2013年 本年预算数
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
平均人数（人） 属地化用工和第三国 工资总额 用工 平均工资（元/人） 劳务派遣 不区分科目 平均人数（人） 劳务派遣全部 劳务派遣用工费用总额 人均派遣费用（元/人） 平均人数（人） 境外使用劳务派遣 劳务派遣用工费用总额 人均派遣费用（元/人） 参加基本养老保险职工平 均人数（人） 补充资料 支付给离退休人员的统筹 外费用 年末应付工资余额
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 电话：
0 0 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ############
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
非在岗职工 从业人员 全部从业人员
其他从业人员 工资总额预算增长额 工资总额预算增长额 合计 与效益联动的工资总 额预算增减额 上年新增人员 当年新增人员 其中：新建扩建项目 新设立企业 新兼并收购企业 减少企业（-） 其他人员转为职工管 理 福利费项目纳入工资 总额管理的额度 工资总额预算特殊增 减额 企业本部 企业本部全部
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
全年数 2013年 预计数
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0
0 0
0 0 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 0 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/Leabharlann !#DIV/0!单位负责人：
部门负责人：
制表人：
不区分业态 2013年 预计比上年实 际增长率
不区分备用 2013年 预算完成率
不区分辅助项1 2014年 本年预算数