不合格品返工、报废通知单
供方不合格品处理索赔通知单
13 其他工时/金额
合计工时/金额
1
承办
主管
2
承办
技
术
业
质
务
量
部
部
供应商意 见
总 工
金额
内容说明
□报废单号 □其它 □报废单号 □其它
主管
3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
承办
财 务 科
主管
表单编号：CG-06
厂 商
发生日期
车型
供方不合格品处理索赔通知单
发生地点 件名
数量 件号
不良原因
处理方式
不合格品处理作业：总工时（小时）/金额（元人民币）
NO.
作业项目
工时
1 调查工时
2 配合处理工时
3 重修工时
4 全检工时
5 更换工时
7 复检工时
8 不良零件金额
9 牵连零件金额
10 部件寄运费
11 人员差旅费
12 中心厂赔偿费
不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）
不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）1.目的对不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处置等控制，以防止不合格品的非预期使用。
2.适用范围适用于产品形成全过程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的处理。
3.定义3.1不合格品：没有满足规定的一个或多个质量特性的产品。
3.2废品：凡丧失使用性能且无法修复或不能经济修复的产品。
3.3返工：对不合格品采取的纠正措施使其满足规定的要求。
3.4返修：对不合格品采取的纠正措施，虽不符合规定要求但能满足使用要求。
4.职责4.1检查科是不合格品控制的归口管理部门，下属质量管理室和检验室具体负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、评审和处置等工作。
4.2技术科负责返工产品规程的制定。
4.3生产安全科负责执行对外协件、半成品、成品评审后不合格品的处置。
4.4计划供应部负责执行对原材料、外购件中不合格品的处置。
4.5总经理或管理者代表负责对严重不合格品的处置的审批。
5.工作程序5.1不合格品的鉴别专职检验员按《检验和试验控制程序》规定的要求，对原材料、外购/外协件、半成品、成品分别进行进货检验、过程检验和最终检验，及时作出合格与否的判定。
5.2鉴别依据不合格品的判定依据是产品质量标准（包括产品图纸、技术标准、工艺文件、检验规程等）。
5.3不合格品缺陷严重性分类：5.3.1严重缺陷（A类）：必然会造成产品在使用中丧失功能、运转故障、增加安全风险、降低使用寿命和顾客索赔。
5.3.2主要缺陷（B类）：可能影响后道工序加工、装配、装车等困难，但易于排除，而不影响产品功能，外露部分有锐利边缘及返工痕迹，明显的外观缺陷（氧化皮过涂,裂纹,折纹等）。
5.3.3轻微缺陷（C类）：不影响产品在使用时的功能和寿命，不明显的外观缺陷（如划痕、斑点、轻微色差等）。
5.4标识、记录、隔离、报告5.4.1一经发现或怀疑为不合格品，专职检验员负责立即对不合格品按《检验和试验状态控制程序》的规定进行标识，并在《不合格品通知单》上记录产品不合格项，采取必要措施对以前的产品进行检查或复查，将不合格品隔离至规定区域，及时将《不合格品通知单》上报检查科。
不合格品评审处置单
不合格品评审处置单
不合格品返工（返修）单
预防措施实施报告
纠正措施实施报告
检测设备及计量器具送检明细表
检测设备及计量器具送检通知单（存根）
NO： XY/PR7.5-TY-02 厂、部：
年月，你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中，请按要求送检，最迟不得超过有效检定日期5—10天。
发单部门签字：接单部门签字：
年月日年月日
检测设备及计量器具送检通知单（存根）
NO： XY/PR7.5-TY-02 厂、部：
年月，你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中，请按要求送检，最迟不得超过有效检定日期5—10天。
发单部门签字：接单部门签字：
年月日年月日。
不合格品处理规定
不合格品处理规定-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN不合格品处理规定一、不合格品的发现与标识1、当质量部检验员发现产品不符合规定要求时，对产品用不合格标签标识于周转物上，其标识上必须清楚完整地填写不合格品的缺陷描述、标识人、日期，当缺陷描述不清和描述较难理解时，必须对该缺陷进行封样，并放置于不合格产品周转车（箱）的显眼位置。
在随后的2小时内（晚上十点以后发现的不合格品，其不合格通知单于次日上午十时前发放到责任部门，当天发货的产品不合格时，应立即通知）由检验员填写《不合格品通知单》，经部门主管批准后按分发要求，由相关部门主管签收发放。
2、《不合格品通知单》上应明确责任者，班次、产品所在地等内容；责任部门接到《不合格品通知单》后的1小时内必须将不合格信息传递至责任人，以便及时对不合格品的处理。
3、当不合格标识内容不全或无《不合格品通知单》时，不合格标识和通知无效，由此产生的一切后果，由质保部检验员承担。
二、不合格品的隔离1、各车间（包括半成品库、成品库）必须有专门的不合格品区，以隔离不合格品；严禁车间、库房将无不合格标签的产品放入不合格品区；2、不合格品所在部门在得知产品不合格时，应立即将产品实施隔离（转入不合格品区隔离，严禁将不合格品与合格品混放），并确保不合格标识的可见性（如不得撕毁、涂改、物品阻档视线等）；3、不合格品的评审4、不合格品的评审由质保部质量工程师按QP06-1401《不合格品控制程序》要求实施评审。
三、不合格品的处置1、技术部根据《不合格品评审单》或《不合格品通知单》对需返工的不合格品的工艺进行规定，并于接到通知后的2小时内下发到生产部；2、生产部根据《不合格品通知单》或《不合格品评审单》的要求，在2小时内组织车间对不合格品进行返工或报废处理（原则上谁生产，谁返工），并确保在自接到通知的2天内处理完毕。
必要时可申请检验员对返工予以指导，以保证返工合格率。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程：发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论!不合格品处理流程：发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7 返工: 不合理地方返工处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证生产线投入的部材为良品。
3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的生产部，品质部，营业部。
不合格品返工返修管理制度
不合格品返工返修管理制度一：目的确保不符合工艺的产品及时得到区分、返工、控制、标识、隔离、评审和处置等过程，使其现场5S整体得到提升，防止不合格品因未及时返工造成二次损耗，状态标识混乱导致非预期使用给公司造成损失。
二、范围制造部各生产班组、车间及外协所产生的不良配件及相关产品三、职责制造部返修组长：按不同产品返工返修的工艺要求对各车间所产生的返修品组织协调相关车间进行返工返修工作财务部仓库管理：建立不良品区域台账，负责接收并管理好需要返工返修物料的数据，做好帐物卡一致技术质量部质检：负责现场不合品的质量鉴定及返工返修工艺的制定，并开出返工返修通知单四：流程1：返修品的输入1.1定义：凡是技术质量部评审不能直接投入生产或报废的产品视为返修品1.2各个车间所产生的返修品，由各个车间责任人会同质检人员对返修品进行区分，标识，隔离，并开具入库单转交仓库人员进行管理，入库单一式三份，仓库、车间、生管各一份做为数据考核的依据1.3质检人员对返修品进行确认后，开具返修通知单并明确返修工艺流程，确保返修工艺流程具可操作性，暂时不能确定返修工艺流程的做好备注说明2：返修区域的管理2.1接收返修品必须手续齐全：入库单+返工返修通知单，审批签字手续完整，2.2返修品入库，必须填写《物料状态标识卡》，内容完整，并具可追溯性2.3返修品包装必须统一，不统一情况下，每箱都必须张贴《物料标识卡》，同一种状态的产品只能有一个尾数2.4返修品入库后，由仓库管理人员分区、分类摆放于返修品区域，并做好防护工作，定期进行数据核对及盘点，3：返修品的输出3.1经质检确认可以本车间内部立即返修的产品，不按此流程执行3.2返修区域产品累积到一定数量或相关返修工艺确定后，立即启动返修流程，由制造部返修组长开具领料单领出，根据返修工艺要求协调相关车间配合返修3.3返修所产生的合格品做为相应班组的投入数纳入考核，产生的废品由质检统一开废品票处理3.4每批次返修工作完成后，返修组会同相关车间及生管对本批次返修数据进行统计分析，确保返修过程可控4：返修品责任人职责权限及处理原则车间涉及的产品生产责任人质量责任人处理原则备注机加车间相关管料及配件林红刚邵凤英1：不锈钢管料确认报废的直接报废处理2：所有钛材料必须称重入库交返修区管理焊工车间警壶内胆焊破张志敏邵凤英1：入库累计1500只启动返修流程军壶内胆焊破1：入库累计500只启动返修流程饭盒焊破1：入库累计800只启动返修流程军壶壶体焊破1：入库累计500只启动返修流程真空车间警壶壶体不保温马栋才邵凤英1：不保温报废处理军壶壶体不保温1：入库累计500只启动返修流程外协检验警壶不保温壶体王欢梅玲徐翠1：入库累计1500只启动返修流程警壶微温壶体1：入库保存，车间需求时，按需领料出库军壶壶体1：返切、返焊各种状态区分清楚，累计500只启动返修流程饭菜盒坑点变形1：分状态，报废开具报废单处理，可返修的入库暂存涂装车间警壶不保温壶体白明珍钟凤莲1：入库，同外协不保温壶体一同累计1500只启动返修流程警壶微温壶体1：入库，车间需求时，按需领料出库军壶不保温壶体1：入库，同真空一同累计500只启动返修流程警壶返抛油漆1：入库，累计500只启动返修流程军壶返洗油漆1：入库，累计500只启动返修流程。
不合格品控制程序(含表单)
1.目的：对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。
2.适用范围：适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。
3.定义：3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。
3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。
3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。
4.职责:1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。
4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。
5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定适当的处置方式。
6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。
4.5车间:负责不合格品返工处理。
5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。
5.内容：5.1原材料和外协件不合格品控制5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图5.1.2工作程序5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进料报检单》6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检验报告单》送生产计划部。
《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，若为结构件，则抄送结构设计部门。
若有必要，原材料的认定部门可与供应商进行技术上的沟通，结构设计部门可与模具厂/注塑厂沟通，并将沟通结果反馈给质管部。
7.1.2.3生产计划部按照《原材料/外协件不合格通知单》《进料检验报告单》，办理退货手续。
8.1.2.4在特殊情况下，（如生产紧急或此不良对生产过程及最终产品影响不大）若生产部认为有让步接收的必要，则由质管部组织相关部门评审，提出处理意见，报上级领导批准。
最新不合格品控制程序
最新不合格品控制程序MRB的职责是审理不合格品，制定处理意见并监督整改情况。
MRB有权决定不合格品的处理方式，包括废品、返工返修品和超差利用品的处理。
MRB还有权决定是否需要进行原因分析和纠正措施，并对处理结果进行确认和记录。
5.程序5.1不合格品的标识和隔离在发现不合格品后，生产部门应立即对其进行标识和隔离，并通知品质部门进行确认。
品质部门应在24小时内进行确认，并制定处理意见。
如果不合格品需要送往其他部门处理，必须经过MRB的批准。
5.2不合格品的处理根据不合格品的性质和影响程度，MRB决定不合格品的处理方式。
处理方式包括废品处理、返工返修、超差利用等。
在处理过程中，必须记录处理结果和原因分析，并进行确认。
5.3不合格品的原因分析和纠正措施在处理不合格品的过程中，必须进行原因分析，并制定相应的纠正措施。
纠正措施必须经过MRB的批准，并在规定时间内实施。
品质部门负责监督纠正措施的实施情况，并记录整改情况报告。
5.4不合格品处理单的管理对于每个不合格品，必须制定不合格品处理单，并进行记录和管理。
不合格品处理单必须包括不合格品的标识、处理意见和结果、原因分析和纠正措施等信息。
不合格品处理单必须经过MRB的确认，并按照规定的时间进行归档。
6.文件控制本程序必须经过审核和批准后才能实施。
程序的修订必须经过MRB的批准，并进行修订记录。
修订记录必须包括修订日期、修订内容和修订人员等信息。
本程序的有效性必须进行定期审核，并进行修订和更新。
4.3.3.1 公司级MRB是公司处理不合格品的最高权力机构。
总工主持公司级MRB会议，负责处理关键特性、重要特性严重偏离标准的不合格品。
公司级MRB有权否定基层级MRB对不合格品的处理结论，负责处理由基层级MRB升级提交的不合格品，还负责审查不合格原因及纠正措施。
4.3.3.2 基层级MRB负责处理一般特性偏离标准的不合格品和少量关键重要特性偏离标准的不合格品。
如果有本级处理权限外或有争议的不合格品处理，基层级MRB会向公司级MRB提请处理。