售后备件采购管理办法
备品备件采购管理制度范文(三篇)
备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动，提高采购效率和质量，保障企业正常运转，特制定本制度。
第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。
第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资，包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。
第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定，秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素，选择合适的供应商。
第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。
第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求，并向采购部门提供必要的支持文件。
第八条、采购计划编制应结合实际需求，合理确定备品备件的采购计划，并在规定时间内完成编制。
第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划，进行询价或招标，评估供应商的能力和信誉等指标，选择合适的供应商。
第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容，并在采购合同中约定双方的权利和义务。
第十一条、物资验收应由采购部门进行，严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。
第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行，及时入库并做好相应记录。
第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求，具备相应的资质和能力。
第十四条、供应商应有稳定的生产能力，能够及时供货并保证供货的质量和准确性。
第十五条、供应商应对所供备品备件负责任，提供售后服务并及时解决售后问题。
第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作，提供所需的合规文件和信息。
第十七条、供应商的评价应定期进行，对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。
第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核，确保合同的合法性和有效性。
第十九条、合同签订应及时进行，并保存备份文件，确保合同的原始和电子存档。
售后物品库存管理制度
售后物品库存管理制度一、总则为了规范售后物品的库存管理工作，提高物品调配效率，减少库存物品的浪费，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有售后物品的库存管理工作。
三、库存物品的分类1. 售后备件：用于维修故障设备的备件，包括机械零部件、电子元器件、传感器等。
2. 退换货物品：从客户退回的物品或因质量问题需要退换的物品。
3. 耗材：用于维护设备或办公使用的耗材，如墨盒、纸张、扫地机器人滚刷等。
四、库存管理流程1. 入库管理：所有物品入库前必须经过质检，检验产品数量及质量，登记入库登记簿，并按照物品分类、型号、规格进行摆放。
2. 出库管理：根据需求计划确定物品的出库数量，填写出库单，由领取人签字确认后方可出库。
3. 盘点管理：每月进行一次库存盘点，对库存物品数量进行核对，及时发现并处理异常情况。
4. 报损管理：出现损坏或过期的物品需填写报损单，经部门负责人审核后进行报废或处理。
五、仓库管理1. 仓库布局：根据物品的分类合理布局仓库，确保物品易于找到。
2. 清洁卫生：每日对仓库进行清洁，保持仓库内部整洁干净。
3. 保密管理：仓库内部的物品及资料必须严格保密，不得随意外借或泄露信息。
4. 安全管理：仓库内部设施必须符合安全标准，防火、防水、防盗等设备应配齐，定期进行安全检查。
六、供应商管理1. 合作供应商的甄选：选择具有正规资质、信誉良好的供应商合作，签订合同并建立长期合作关系。
2. 供应商质量管理：对供应商供货产品进行质量把控，及时反馈问题并要求提供解决方案。
3. 供应商信息管理：妥善保存供应商信息，定期进行供应商资质复核。
七、库存物品的有效利用1. 合理采购：根据需求计划合理采购物品，尽量避免物品的积压。
2. 定期维护：对库存物品进行定期巡检及维护保养，保证物品的质量和有效使用寿命。
3. 优化调配：根据库存情况灵活调整物品的分配和使用，提高物品的利用率。
八、违纪处理1. 对库管人员未经批准私自调拨、挪用库存物品的行为，将视情节轻重给予警告、记过、降级等处分，严重者开除。
备品备件采购和管理方法
备品备件采购和管理方法目的：规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
备品备件的采购方法：1，选择供应商1.1，在做采购计划后，选择合格供应商进行询价，议价，由部门领导审核；1.2，凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
2，价格调查2.1，已核定之物料，供销部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；2.2，本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考；2.3，已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；2.4，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；2.5，采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。
3，询价、比价和议价3.1，根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；3.2，采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3.3，在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；3.4，供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送请购部门确认；3.5，专用材料或用品，供销部应会同使用部门共同询价与议价；3.6，对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；3.7，对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。
备品备件采购管理制度范文(2篇)
备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。
2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。
3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常维修)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。
3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。
对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。
3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息)，并查出ERP系统中相应的ERP编码。
表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。
因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。
3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。
最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。
3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月____日前审批完毕。
3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划(按备件计划标准模板)。
同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。
备品备件采购管理标准
备品备件采购管理标准备品备件采购管理标准引言：备品备件是指企业日常生产、维护和维修所需的非直接材料，是保障企业正常生产运营的重要资源。
为了保证备品备件的供应稳定、品质可靠，并最大限度地减少存货占用资金，我们制定了备品备件采购管理标准，以规范采购流程和管理措施，提高采购效率和准确性。
一、采购需求管理1. 需求收集：通过与各部门沟通，及时了解备品备件的需求，并记录在备品备件采购需求登记表中。
2. 需求审核：由相关部门进行需求审核，确认备品备件的需求是否合理。
3. 需求汇总：将各部门的采购需求进行汇总，并制定备品备件采购计划。
二、供应商管理1. 供应商评估：对备品备件供应商进行评估，主要考虑供应商的信誉、技术能力、交货能力等因素。
2. 供应商备案：对评估合格的供应商进行备案，并及时更新供应商信息。
三、采购流程管理1. 询价：按照采购计划，向备件备件供应商发送询价函，并要求在截止日期前提供明细报价，包括备品备件的型号、数量、单价等。
2. 招标：当备品备件采购金额较大或相关法规要求时，按照公司制定的招标程序进行招标。
3. 评标：对收到的报价进行评标，主要考虑价格、质量、交货期等因素，选取符合要求的供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商签订备品备件采购合同，明确双方的权责、服务和质量要求等。
5. 交货验收：根据合同约定，对备品备件进行验收，确保备品备件的质量和数量与合同要求一致。
四、库存管理1. 合理计算库存量：根据企业生产运营情况和备品备件的使用频率，合理计算和控制备品备件的库存量，避免库存积压和过度采购。
2. 定期盘点：定期对备品备件库存进行盘点，及时调整和更新库存数据，确保库存数据的准确性和及时性。
五、采购费用管理1. 严格执行预算：采购部门在备品备件采购过程中，要严格按照预算执行，避免超预算采购。
2. 费用控制：通过与供应商的谈判，争取更优惠的价格和采购条件，降低采购成本。
六、采购记录和分析1. 采购记录：及时记录备品备件的采购信息，包括采购日期、供应商、型号、数量、金额等。
售后备件管理制度
售后备件管理制度1 目的和适用范围为确保驻外维修站的备件及时供应，减少由于备件原因产生的维修拖延，同时把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平，特制订本制度。
本制度适用于XX公司客户服务部（以下简称客服部）备件管理工作。
2 涉及的相关部门客服部、销售区域3 职责与权限3.1 客服部负责备件的计划申请、维修与发放。
3.2 销售区域负责备件的领用申请和维修使用。
4 管理控制4.1 备件申请与发放4.1.1 备件申请销售区域授权账号按需在“备件管理系统”中发起备件申请单，经区域备件负责人审核后传递到客服部，客服部备件保管员负责确认所申请备件名称、数量等信息，无误后打印出库单配件。
4.1.2 备件发放两个工作日内，客服部备件专管员按订单封箱包装，包装箱内附出库单明细等，同时“备件管理系统”中标注该订单发货单号备查。
4.1.3 备件接收销售区域接收备件时，需第一时间确认备件完好性和数量准确性，出现问题及时与客服部备件专管员落实，两个工作日内在“备件管理系统”确认订单收货。
4.1.4 备件价格备件价格详见本年度“维修备件明细表”，对外销售时，不得高于给定价格的1 倍；常规邮寄费用总部承担，若销售区域指定顺丰、德邦快递时，采取到付方式，邮寄费用由销售区域承担。
4.2 备件返修与发放4.2.1 备件返修申请销售区域参照本年度“维修备件明细表”中标注“可返修”字样备件开展修复工作，无法自行修复的，可在售后备件系统中发起备件报损单，由客服部审批后返回或就地处理。
4.2.2 返修过程客服部联合各生产车间、质管部、采购部等共同进行备件的修复工作，确保备件修复后功能正常、使用寿命正常。
4.2.3 返修备件报废在客服部无法保证返修备件性能和使用寿命时，会通知销售区域报废种类和数量，若需返回当地的，邮寄费用由销售区域承担。
4.2.4 返修备件发放客服部采用粘贴二维码方式对返修备件进行区分，原则是返修备件“哪来回哪”的方式，即客服部会售后备件管理制度对销售区域分别记账曾经返修过的备件种类和数量，并在申请备件时优先发放修复备件。
消防工程售后备品备件管理制度
消防工程售后备品备件管理制度一、管理目标1、明确管理理念，确保备件库存充足，满足售后需求；2、规范备件管理流程，提高备件管理效率；3、加强备件品质控制，确保备件质量可靠；4、完善售后服务体系，提升客户满意度。
二、管理内容1、备件采购管理（1）建立备件采购计划，根据消防设备种类和保有量确定备件采购数量；（2）选择合格供应商，签订供货合同，并建立供货商黑名单；（3）严格遵守采购流程，确保备件采购合规；（4）建立备件采购档案，记录备件信息、采购日期、供货商等信息。
2、备件入库管理（1）备件入库前进行检验，确保备件质量；（2）建立备件编号、分类、库存等信息，建立电子备件信息台帐；（3）严格登记备件入库信息，核对备件数量和信息准确无误；（4）合理摆放备件，分类存放，确保易于查找。
3、备件出库管理（1）建立备件出库申请制度，提前做好备件准备；（2）按照备件使用需求，审核备件出库申请；（3）备件出库时填写备件出库单，记录备件流向；（4）出库后及时更新备件信息库存信息，确保信息准确性。
4、备件库存管理（1）定期盘点备件库存，记录盘点结果，调整库存信息；（2）建立库存预譲制度，避免备件库存积压；（3）定期清理过期备件，淘汰无用备件；（4）建立备件库存统计，分析备件使用情况，合理调配备件库存。
5、备件品质控制（1）建立备件质量检验制度，严格控制备件质量；（2）定期对备件进行质量抽检，发现问题及时处理；（3）建立备件质量档案，记录备件质量信息；（4）建立备件品质评价制度，评估供应商质量，确保备件质量稳定。
6、售后服务管理（1）建立售后服务保障制度，确保备件供应及时；（2）定期进行客户满意度调查，改进售后服务水平；（3）建立售后服务档案，记录售后服务过程；（4）建立售后服务绩效考核制度，激励售后服务人员。
以上是消防工程售后备品备件管理制度的主要内容，制定这一制度可以有效提高消防设备的售后服务质量，确保消防设备的正常运行和使用。
备品 备件采购管理制度
备品备件采购管理制度第一条总则为规范备品备件采购管理，提高采购效率，保障采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内部备品备件采购活动。
第三条采购规划（一）公司每年制定备品备件采购计划，明确采购项目、数量、金额等相关信息。
（二）采购计划需经相关部门负责人审批后，方可执行。
（三）采购计划应根据公司实际情况进行调整，确保采购活动顺利进行。
第四条采购方式（一）公司备品备件采购可以采取招标、询价、比价等多种方式进行。
（二）采购方式应根据采购物品的实际情况、采购金额等因素综合考虑，选择最合适的方式。
第五条采购流程（一）备品备件采购需提前准备采购申请表或需求清单。
（二）申请需经相关部门审批后上报采购部门进行采购。
（三）采购部门按照采购计划，选择合适的供应商进行洽谈、询价等。
（四）确定供应商后签订合同，明确双方责任与义务。
（五）收到货物后，验收合格方可入库。
第六条采购人员管理（一）采购人员应具备相关专业知识和工作经验，熟悉采购流程、相关法律法规。
（二）采购人员不得擅自变更采购物品、供应商等，需经过相关审批程序。
（三）采购人员应当保守公司商业秘密，维护公司利益。
第七条供应商管理（一）公司应建立供应商档案，包括供应商基本信息、信用情况、经营状况等。
（二）选择供应商时，需考虑其信誉度、服务质量、价格等多方面因素。
（三）与供应商签订合同时，需明确双方权利义务，确保合同执行顺利。
第八条质量管理（一）备品备件采购的物品质量应符合公司标准，责任人应进行严格验收。
（二）接收到质量不合格的物品，应及时通知供应商并要求处理或更换。
（三）定期对备品备件进行检查和维护，确保备品备件的质量和使用寿命。
第九条成本控制（一）备品备件采购应合理控制成本，降低采购成本，提高采购效率。
（二）采购人员应根据实际情况、市场行情等因素进行合理的价格谈判，争取最优惠的价格。
（三）定期进行成本分析，找出潜在的节约成本的途径，优化采购流程。
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备品备件采购管理办法
一、目的与适用范围
1、为了加强备品备件采购管理，降低采购成本，有序地推进采购工作，特制定本管理办法。
2、本公司采购的备品备件都属于该采购管理的范围；其它办公用品和劳保用品等辅助材料等可参照本办法实施采购。
3、采购坚持“公开、公正、公平”的原则。
采购是在保证产品质量的前提下，为了达到降低采购成本、增强供应链竞争能力，通过比价实现优价优量的采购方式。
4、除仅有唯一供货单位及有特殊要求的备品备件采购外（应审批），其它备件的采购都应选择比价采购方式。
5、对于大宗物资、大型设备及常年循环使用的易损件应采用定点采购方式。
6、对于单笔采购金额500元以下(含500元)由机动科专人负责采购，现金垫付后，凭申请报告和发票到财务报销。
7、对于单笔采购金额500元以上的备品备件采购，要执行严格的采购计划制度，每月月底由各工序设备人员提出下月的采购计划，报请部门领导、公司经理及设备动力部审核批准。
附录采购计划表。
8、采购流程：设备专责工程师提出明确的技术要求及数量，同时推荐出供货厂家，由备件员汇同技术人员进行初步询价，询价数量以三家为基准（特殊的非标设备件除外），设备专责工程师同时落实相关技术指标和参数。
询价完成后，由备件员汇同设备专责工程师，就产品价格和产品质量进行进一步沟通，筛选出目标供应商（符合比较采购的原则上不少于3家），同时收集相关供应商的资质和资料。
报请主管科长和主管经理审核后，确认招标、议标或定向采购方式，备件员在明确采购方式后和目标供应商后，发出明确的书面函件，并针对回函及技术确认后，召开专题定标会议，定标原则：1）同类使用业绩；2）满足技术要求及供货周期；3）价格优势；4）服务优势；5）付款优势。
定标完成后由备件员发出正式的书面通知中标单位，同时组织设备专责工程师编写技术协议，落实商务合同，最终完成正式合同的签订。
正式合同由财务科、综合办公室及机动科各自存档备用。
9、到货后的验收，由设备专责工程师联合备件员和仓库保管员完成，技术验收以专责工程师为主，形成书面验收单，验收单是质保金支付的主要凭证，备件员在申请支付质保金时必须附有设备专责工程师出具的验收使用合格单。
10、紧急采购在设备人员直接沟通各相关部门后，可特事特办。
二、定点采购单位的选择
1、同时满足以下三个条件的供货商才可作为侯选定点采购单位：
1.1提供的物资符合本公司质量保证体系规定的质量要求。
对于本公司不具备检测条件的物资，能够出具国家认定或本公司认可的检测机构的质量检验报告；
1.2提供的物资能够满足本公司的时间要求；
1.3产品价格合理。
2、对于采购金额较大的备件、设备等，具备招标采购条件的，尽量实行招标采购，通过招标方式选择侯选定点采购单位。
2.1主要生产用原材料等金额较大的物资采购，由采购部门和物资使用部门共同确定侯选定点采购单位。
侯选定点采购单位应为所需
材料的大型生产厂家，必须为增值税一般纳税人，必须开具增值税专用发票；
2.2非生产用主要材料侯选定点采购单位原则上必须为生产厂家，还可根据生产经营的需要选择在本市有信誉的代理商。
如果经比较，生产厂家和代理商供货质量、价格及相关费用之和相差无几，为提高购货效率，也可选择三家在本市有信誉的代理商作为侯选定点采购单位。
三、定点采购单位的评审
在正式确定定点采购单位前，应履行严格的评审程序，评审内容包括企业状况、价格水平、质量保证、企业信誉、生产部门使用情况等，评审工作本着质量第一，价格最优的原则，同样产品价格比质量，同样质量比价格，同样质量、价格比信誉。
评审工作组织流程为：
1、成立定点审核小组，审核小组作为公司采购工作的专职审核监督部门，评审工作由审核小组负责组织。
2、评审程序为：
2.1由机动科根据市场调查情况提供侯选定点采购单位详细清单，填写《定点采购单位评审表》，连同收集的有关信息资料，交由审核小组进行评审。
收集的有关侯选定点采购单位的信息资料至少应包括：营业执照、税务登记证、物资采购比价表、付款方式及供货保障情况等；
2.2审核小组会同机动科、财务科、办公室等部门集体研究决定定点采购单位，并在《定点采购单位评审表》上签字确认；
2.3经审批的定点采购单位及采购价格发机动部门执行，并报财务科备案；
2.4任何人无权未履行评审程序自行指定定点采购单位。
2.5所有定点采购单位均须与本公司签订供货协议，明确载明价格优惠、质量保证、信用期限、优质服务等条款。
除特殊物资采购外，协议中必须约定信用期限和不少于货款额5%的价款作为质量保证金。
质量保证金延期给付，延期时间根据产品的耗损周期、质量特点和供货单位信誉而定，一般不短于一个月；
2.6对已确定的定点采购单位，应按本公司质量保证体系的要求每半年评审一次，凡发现有欺诈行为或两次供货质量不合格者，应对其供货能力重新评估，积极寻找新供应商，结合对我公司损失的补偿情况决定是否取消其定点采购单位资格。
四、定点采购办法的执行
1、公司购进物资原则上一律从定点采购单位进行采购，严格控制从非定点采购单位采购物资。
2、由于货源量、付款方式及交货期等因素的影响而无法从定点单位采购时，需单独提出书面报告，说明原因，必须经主管副总和总经理签字审批。
五、采购工作的监督及奖惩措施
1、采购工作受行机动科和财务科双重监督。
2、出现下列行为之一的，公司将对有关责任人进行相应处罚，构成犯罪移交司法机关处理。
2.1采购有关工作人员对供方泄露评审的有关秘密的，经查实本公司将给予纪律处分，并调离相应工作岗位；
2.2 参加比价的供方采用不正当手段中选而不供货的，本公司将取消其定点供应商资格，并依法追索其给本公司带来的经济损失；
2.3 如果本公司工作人员与某一参加采购的供方相互勾结串通，以排挤其他参选对手，本公司有关工作人员将受纪律处分，该供方将被取消参选资格；
2.4 本公司有关工作人员滥用职权干扰采购活动的，本公司将给以行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任；
3、采购人员为进行比价有权参与采购谈判、有权要求供方提供采购物资的样品、有权外出巡查了解物资行情。
4、对于审核中发现采购人员玩忽职守，给公司利益造成损失的，参与采购谈判的人员要承担全部责任，按照职位高低承担由此给公司造成的全部损失，参与谈判的人员中职位最高的负责人承担的损失额不低于40%，职位次高的承担的损失额不低于20%，其他人员均摊剩余损失。
对于拟采购的物资价格或质量经监管部门审核发现存在问题的，比照此项规定处理。
5、对于在采购中接受对方贿赂的人员一经发现一律开除，情节严重的公司将追究其法律责任。
6、采购人员为公司挽回损失的，按挽回损失的20%提取奖金。
六、其他
1、对采购过程中出现的、本办法没有覆盖的情况和问题，将及时采取会议集中讨论的形式解决。
2、本办法的解释权归总经理，自下发之日起生效。
大化集团大连碳化工有限公司 2014年3月25日
备品备件采购计划表
定点采购单位评审表。