1作业文件清单
标准化所需文件清单
一）安全生产规章制度(1)企业安全生产责任制(2)法律、法规、标准识别、获取的管理制度(3)安全生产会议制度(4)安全生产费用管理制度(5)安全生产奖惩制度(6)制度评审与修订管理规定(7)教育培训制度（8）特种作业人员管理制度(9)管理部门、基层班组安全活管理制度(10)风险评价管理制度(11)隐患排查治理理制度（12）重大危险源管理(13)变更管理制度(14)事故管理制度(15)防火、防爆管理制度(16)禁火、禁烟安全管理制度(17)消防管理制度(18)仓库管理制度(19)关键装置重点部位安全管理制度(20)生产设施管理制度(21)监视和测量设备安全管理制度(22)安全作业管理制度1动火作业2进入受限空间作业3破土作业4临时用电作业5高处作业6断路作业7吊装作业8设备检维修作业9抽堵盲板作业(23)危险化学品安全管理制度(24)检维修管理制度(25)生产设施拆除和报废管理制度(26)承包商管理制度(27)供应商管理制度(28)职业卫生管理制度(29)防尘防毒管理制度(30)劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度(31)作业场所职业危害检测管理制度(32)应急救援管理制度(33)安全检查管理制度(34)安全标准化运行自评管理制度(35)工艺管理制度（36）开停车管理制度(37)设备管理制度(38)建(构)筑物管理制度(39)电气安全管理制度(40)公用工程管理制度(41)领导干部带班制度(42)厂区交通安全管理制度(43)文件档案管理制度(44)主要负责人安全生产履职情况定期报告制度(45)化工企业专家安全检查制度(46)外来施工单位安全管理规定(47)外来人员安全教育规定(48)安全设施“三同时”管理制度(49)安全设施管理制度(50)防雷、防静电安全管理制度(51)危险化学品运输、装卸安全管理制度（二）工作台帐1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；5、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（栏目设置同上）；7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组）；13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；19、职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；20、主要负责人资格台帐（姓名、出生年月、毕业院校、学历、专业、从业年限、资格证号、取证日期、复审日期、有效期）21、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐、承包商、供应商台帐等，原则上有记录就应有管理台帐。
IATF 16949 程序文件清单
35 QD8.3.5-2016特殊特性管理规范 36QD8.3.6-2016控制计划管理规范 37 QD8.3.7-2016作业指导书管理规范P11S6外部提供 38 QD8.4.1-2016供方管理规范采购 39 QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范40 QD8.4.3-2016进料检验管理规范 品质P12C3生产服务提供 41 QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范生产 42QD8.5.2-2016作业准备的验证指导书43QD8.5.3-2016生产计划管理规范44QD8.5.4-2016SPC管理规范45QD8.5.5-2016产品实现更改控制规范46QD9.1.1-2016制造过程监测规范P13S7标识防护 47QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范生产、品质 48QD8.5.7-2016防护控制规范49QD8.5.8-2016仓库管理规范50QD8.5.9-2016安全库存管理规定P14C4售后服务 51QD8.5.10-2016顾客供方财产管理规范销售 52QD8.5.11-2016交付售后服务管理规范53QD8.5.12-2016质量信息反馈制度54QD9.1.2-2016顾客满意调查规范P15S8放行 55 QD8.6.1-2016 产品和服务放行控制规范 品质P16S9不合格 56 QD8.7.1-2016不合格控制规范品质 57 QD8.7.2-2016返工返修作业指导书P17M4 内部审核 58 QD9.2.1-2016 内部审核控制规范品质 59QD9.2.2-2016过程审核控制规范60 QD9.2.3-2016产品审核控制规范P18M5 管理评审 61 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范 高层、行政 62 QD9.3.2-2016质量成本控制规范P19M6 持续改进 63 QD10.2.1-2016不合格纠正措施控制规范品质 64 QD10.3.1-2016持续改进控制规范。
APQP文件清单1
APQP各阶段必备文件清单第一阶段：计划和确定项目序号表单责任部门1.市场调查分析表-------新产品开发企划书（现有）----营业2业务计划/营销策略-------新产品开发企划书（现有）----营业3.产品/过程基准数据----SAE/ECE/GB法规（新增）----技评4.顾客要求 ------- 新灯来样规格明细说明表（现有）----营业5.可行性报告、风险评估------- 新产品开发企划书（现有）----营业6.报价单------- 灯具报价单（现有）----营业7.合同评审 ------- 订单评审表（现有）----营业8.新产品开发申请表-------新产品开发企划书（现有）----技评9.多方论证小组成员和职责表-------项目组成员职能分配表（新增）----研管10.新产品开发进度计划表-------灯具开发启动单（现有）----研管11.设计任务书-------设计任务书（新增）----产设(baidu)12.产品质量保证计划-------？？（新增）（项目组）13.设计目标1214.确定产品可靠性和质量目标1215.初始材料清单(产品明细表)-------BOM （现有）----技评16.初始过程流程图-------初始过程流程图（新增）----生技17.设备、工装、量具、试验装置初始清单-------（新增）----生技、品保18.产品和过程特殊特性初始清单-------产品和过程特殊特性初始清单（新增）----生技19.产品保证计划1220.阶段总结和管理者支持-------会议记录单（现有）----研管第二阶段：产品设计和开发序号表单责任部门21.DFMEA ------- DFMEA（现有）----产设22.设计FMEA检查表-------设计FMEA检查表（新增）----产设23.产品可制造性和装配设计-------产品可制造性和装配设计（新增）----产设(baidu)24.设计验证------- QC工程点检表/光学设计点检表（现有）----产设25.设计评审2426.样件控制计划2727.样件控制计划检查表------- RP件验收单（现有）----产设28.工程图样------- 检规（现有）----产设29.工程规范2830.材料规范------- BOM（现有）----技评(BOM备注需附材质证明，由采购提供)31.图样和规范的更改------- 设变资料单（现有）----产设32.新设备、工装和设施要求------- 新设备、工装和设施要求（新增）----生技33.新设备、工装和设施采购------- 新设备、工装和设施采购（新增）----生技34.产品和过程特殊特性清单1835.量具和试验设备要求1736.量具和试验设备采购---- 工程发包单(现有)（实验室）37.生产率过程能力、成本指标-------（？？）----生管（制成能力分析，人均产值）38.新设备、工装和试验设备检查表-------新设备、工装和试验设备检查表（新增）----生技39.小组可行性承诺和管理者支持-------会议记录（现有）----项目组序号表单责任部门40.包装标准------- 包装指示书（现有）----产设41.产品/过程质量体系检查表-------产品/过程质量体系检查表（新增）----内审组长42.过程流程图------- （现有与TS表格不符，需修改）----生技43.过程流程图检查表-------过程流程图检查表（新增）----生技44.车间平面布置图-------车间平面布置图（新增）----生技45.车间平面布置检查表-------车间平面布置检查表（新增）----生技46.特性矩阵图-------特性矩阵图（新增）----生技47.过程FMEA -------过程FMEA（新增）----生技48.过程FMEA检查表-------过程FMEA检查表（新增）----生技49.试生产控制计划------- 量试版管制计划（现有）----生技50.控制计划检查表-------控制计划检查表（新增）----生技51.作业指导书------- 换线手顺书（现有）----生技52.接收准则-------抽样标准（现有）----品保53.可追溯性预期设计-------可追溯性预期设计（新增）----生产部（制一二三）54.质量、可靠性、可测量性数据------- （品保）55.测量系统分析计划（MSA）------- （品保）56.初始过程能力研究计划-------初始过程能力研究计划（新增）----生技57.样件制造与测试-------试作相关资料（现有）（开发-试作）58.包装规范------- 包装指示书、入篮指示书（现有）----生技59.阶段总结和管理者支持-------会议记录（新增）----研管第四阶段：产品和过程确认序号表单责任部门60.试生产------- 首批申请相关表单（现有）----（项目组）61.测量系统分析评价5562.初始过程能力研究-------初始过程能力研究（新增）----生技63.生产件批准------PPAP曹老师&品保&业务64.生产确认试验-------实验报告品保&开发65.试验报告64 （实验室）格式3c66.包装评价-------落地实验单（现有）----产设67.生产控制计划------- 量产版管制计划（现有）----生技68.生产控制计划检查表-------生产控制计划检查表（新增）----生技69.过程审核------- 内审组长70.质量策划认定和管理者支持-------会议记录（现有）----项目组第五阶段：反馈、评定和纠正措施序号表单责任部门71.生产计划------生管72.减少变差（X-R控制图）------- X-R图制作（现有）----品保73.质量成本分析报告------财务74.顾客满意度调查表------- 客户满意度调查表（现有）----营业75.顾客信息反馈------- 依顾客提供格式或信息（mail、表格…）（现有）----营业76.更改或更新P、DFMEA和控制计划-------产设&生技77.编制产品审核计划和性能检测计划-------内审组长78.项目经验教训总结持续改进------- 会议记录（现有）----项目组。
文件资料目录清单
6.3机械设备操作规程或使用手册（注意设备操作规程不是安全操作规程）
6.3.1发放登记薄
6.4消防及火工品管理制度
6.5安全防护用品及劳动保护用品管理制度
651劳保用品的“三证一标志”
6.5.2劳保用品的采购清单
6.5.3劳保用品的发放记录
卷
七
职业健康
7.1生活区及其卫生设施布置图，办公区、生活区、食堂卫生管理制度
1.4.3特种作业人员证件（正反面）、身份证复印件
1.4.4上级单位对群安员的聘用文件和身份证复印件
卷
法律法规和文件
2.1法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单
工程部
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
2.2上级安全质量管理有关文件及落实情况（按文件、宣贯、检查落实、闭合顺序存档）
安质部
⅜
安全环保管理
文件资料目录清单
序号
文件名
管理部门
备注
1
卷一
组织结构
综合部
2
卷二
法律法规和文件
工程部
3
卷三
安全环保管理
安质部
4
卷四
工程质量管理
工程部
5
卷五
施工技术管理
工程部
6
卷八
物资设备管理
物机部
7
卷七
职业健康
综合部
8
9
10
11
12
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
卷
组织结构
Ll安全质量委员会（领导小组）
综合部
1.2上级单位下发的成立组织机构文件、项目部组织体系（含框图）
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
第 1 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
28
第三阶段工作保证计划书（过程设计和开发）
29
正式过程流程图
APQP小组 运营部 品质部 品质部 技术部 技术部 品质部 品质部 品质部 APQP小组 技术部 APQP小组 APQP小组
第 2 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
59
第五阶段工作保证计划书（反馈、评定和纠正措施）
60
制造过程质量记录
61
Cpk分析报告
30
过程流程图检查表
31
产品和过程特殊特性清单（正式）
32
特殊特性矩阵图
33
车间平面布置图
34
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)
35
包装标准与规范
36
产品过程质量检查表37源自BOM表（正式）38
控制计划表（试生产）
39
SOP作业指导书
40
SIP检验指导书
41
包装作业指导书
42
测量系统(MSA)分析计划
55
零件提交保证书
56
控制计划表（生产）
57
产品质量策划总结和认定报告
58
第四阶段评审报告（产品和过程确认）
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
负责部门 计划开始时间 计划完成时间 APQP小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 生产部 FMEA小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 技术部 品质部 技术部 品质部 品质部 技术部 APQP小组
受控文件表格清单样板
日期： 年 月 日
序号
表格名称
表格编号
使用部门
保存期限
保存地点
1
程序文件清单
行政部
1年
行政部
2
作业指导书清单
3
受控表格清单
4
外来文件清单
5
文件分发/回收记录表
6
文件借阅登记表
7
部门受控文件清单
8
文件更改记录
9
会议记录表10管理 Nhomakorabea审计划行政部
1年
11
管理评审报告
12
纠正与预防措施报告
13
内审计划
14
内审报告
15
内审检查表
16
岗位工作入职要求
行政部
1年
17
招聘员工申请表
18
培训计划表
19
培训记录
20
合同评审表
市场部
1年
市场部
21
联络单
22
顾客满意度调查表
23
顾客满意度调查汇总表
24
顾客满意度统计图
25
合格供应商一览表
采购部
1年
采购部
26
请购单
27
供应商评估报告
28
供应商品质狀況評比表
29
供应商交货批次合格表
体系文件分类及编号管理规定
版本号 表格顺序号(分部门编号) 表格制订部门代码（注） 表格代码（如：质量表格为QR，环境表格为ER等） 公司代码
5.2.2 文件的版本由A-Z递增,修改号从0-3。新发行的文件版本号为A，修改号为0,一份文件
修改达到3次后必须更换版本。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5.3 文件编号方法:
5.3.1 手册编号方法:
XX / XM – A
版本号
手册代码（如：质量手册为QM，环境手册为EM等）
公司代码
5.3.2 程序文件编号方法: XX/ XP - XX - 01- A
版本号 文件顺序号（不分部门，统一编号） 文件制订部门代码（注） 程序文件代码（如：质量程序为QP，环境程序为EP等） 公司代码
5.3.3 作业文件编号方法： XX/ XW- XX - 01- A
版本号 文件顺序号(分部门编号) 文件制订部门代码（注） 作业文件代码（如：质量类文件为QW，环境类文件为EW等） 公司代码
作业文件作业指导书管理制度技术文件检验标准规范操作规范产品规格书承认书等514四级文件
1 目的
规范管理公司体系文件的分类及编号,确保体系文件分类及编号的规范性和有效性。
2 适用范围
公司所有体系文件。
3 职责
3.1 文控
负责所有体系文件的编号,并对所有受控文件的格式进行规范和统一。
4 定义
无
5 工作内容
5.1 体系文件分类
5.1.1 一级文件:手册
5.1.2 二级文件:程序文件
5.1.3 三级文件:作业文件(作业指导书、管理制度、技术文件、检验标准/规范、操作规范、
产品规格书、承认书等)
5.1.4 四级文件:记录(检验报告、表单、清单等)
1、2、3、4阶文件编号汇总
实际完成 时间
备注
1 COA4001 策略目标执行计划表
2 HRA4001 文本封页
3 HRA4002 文本内页
4 HRA4003 特定工作人员资格审查申请表
5 HRA4004 资格证书 6 HRA4005 文件修订一览表 7 HRA4006 文件修订、废止申请单
8 HRA4007 文件复制申请单 9 HRA4008 文件收文登录表
27 HRA3023 重大事故处理作业办法
28 HRA3024 安全卫生守则
29 HRA3025 提案改善作业办法
30 MEA3001 夹治量具图及作业标准管理办法
31 MEA3002 制造能力评估办法
32 MEA3003 刀具、夹具、治具管理办法
33 MEA3004 夹、治、量具图面编号办法
34 MEA3005 工序及工程名称标准
60 PEA3009 耐久性测试指导书
61 PEA31NN 测试设备操作标准
62 QCA3001 产品开发品保制度实施办法
实际完成时间
备注
新增
增加 新增
63 QCA3002 控制计划表制作说明 64 QCA3003 供应商初期样品(ISIR)作业办法 65 QCA3004 供应商交货品质管理办法 66 QCA3005 供应商免检实施办法 67 QCA3006 打刻及总成件记号说明 68 QCA3007 量测仪器验收标准 69 QCA3008 量测仪器建档分类标准 70 QCA3009 量测仪器校验频率标准 71 QCA3010 量测仪器分发、领用办法 72 QCA3011 量测仪器不堪用处理办法 73 QCA3012 量具 R&R 评估办法 74 QCA3013 量测仪器校正失效对策办法 75 QCA3014 烧伤作业指导书 76 QCA3015 高周波淬火回火金相组织判定标准 77 QCA3016 金相检验硝酸、酒精溶液调配指导书 78 QCA3017 硬化深检验硝酸 20% 溶液调配指导书 79 QCA3018 高周波淬火液浓度管制办法 80 QCA3019 磁探机测试作业指导书 81 QCA3020 涂装酸碱滴定作业指导书 82 QCA3021 夹、治具及量规检验办法 83 QCA3022 直接料进料检验办法 84 QCA3023 首件检查实施办法 85 QCA3024 自主检查实施办法 86 QCA3025 巡回检查实施办法 87 QCA3026 入库检查实施办法 88 QCA3027 出货检查实施办法 89 QCA3028 检验指导书制作与使用说明 90 QCA3029 工程偏差允许作业办法 91 QCA3030 重修及特殊规格加工作业办法 92 QCA3031 不良品管理办法 93 QCA3032 抽样检验办法 94 QCA3033 制程能力分析办法 95 QCA3034 统计制程管制实施办法 96 QCA3035 品质问题分析及处理办法 97 QCA3036 盐雾试验指导书 98 QCA3037 涂装检验指导书 99 QCA3038 量测仪器保养办法 100 QCA31NN 制程检验指导书 101 QCA32NN 进料检验指导书 102 QCA33NN 量测仪器操作标准。 103 QCA34NN 量测仪器校正办法 104 QCA35NN 金相检验切片指导书 105 SLA3001 杂项标售办法 106 SLA3002 "每月交货排程表"及"13个月销售预测" 107 SLA3003 客户售后服务技术支持及零件管理办法 108 SLA3004 客户之模夹治量具管理办法 109 SLA3005 客户满意度实施办法 110 SPA3001 承揽商厂内施工管理办法 111 SPA3002 间接料请购单填写说明 112 SPA3003 进出口报关规定 113 SPA3004 间接料采购总价1000元以下及紧急物料采购作业办法 114 SPA3005 供应商模具管理办法 115 SPA3006 直接料请购单填写说明 116 SPA3007 供应商退货办法 117 SPA3008 制造工令作业规定 118 SPA3009 搬运设备使用规定 119 SPA3010 直接料生产转移及入库作业规定 120 SPA3011 先进先出规定
安环文件清单
动火作业管理制度
生产部
A/0
71
JN.LY/W-AH-12
职业健康管理制度
生产部
A/0
72
JN.LY/W-AH-13
临时用电管理制度
生产部
A/0
73
JN.LY/W-AH-14
高空作业管理制度
生产部
A/0
74
JN.LY/W-AH-15
相关方管理制度
生产部
A/0
75
JN.LY/W-AH-16
事故事件管理办法
A/0
31
JN.LY/P-AH-03
应急准备和响应控制程序
生产部
A/0
61
JN.LY/W-AH-01
废气管理制度
生产部
A/0
62
JN.LY/W-AH-02
噪声管理制度
生产部
A/0
63
JN.LY/W-AH-03
水体污染管理制度
生产部
A/0
物管理规定
生产部
A/0
65
A/0
6
JN.LY/P-XZ-02
组织环境控制程序
综合部
A/0
7
JN.LY/P-XZ-03
风险和机遇控制程序
综合部
A/0
8
JN.LY/P-XZ-04
信息交流沟通控制程序
综合部
A/0
29
JN.LY/P-AH-01
环境与安全体系运行控制程序 生产部
A/0
30
JN.LY/P-AH-02
环境与安全目标指标控制程序 生产部
JN.LY/W-AH-05
危险化学品管理制度
生产部
A/0
作业文件清单
作业文件清单
1.生产现场通行参观安全规程
2.生产现场通用安全操作规程
3.机械部位安全操作规程
4.焊接、切割必须遵守下列规定：
5.电焊作业安全操作规程：
6.气割作业安全操作规程
7.焊接切割作业安全操作规程
8.焊接切割作业安全操作规程
9.氧气、乙炔（丙烷）切割作业安全操作规程
10.氧气瓶使用安全规程
11.乙炔气使用安全规程
12.铆焊件通用技术条件
13.压蜡工序工艺操作规程及注意事项
14.组树工艺操作规程及注意事项
15.模树清洗工艺操作规程及注意事项
16.制壳工艺操作规程及注意事项
17.蜡处理工艺操作规程注意事项
18.压制模头工艺操作规程及注意事项
19.焙烧炉工艺操作规程及注意事项
20.熔炼炉工艺操作规程及注意事项
21.振动脱壳工艺操作规程注意事项
22.切割工艺操作规程及注意事项
23.粗磨工艺操作规程及注意事项
24.抛丸工艺操作规程及注意事项
25.焊工艺操作规及注意事项
26.修整工艺操作规程及注意事项
27.质检工艺操作规程及注意事项
28.焊接工艺评定手册。
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2017-05-08
30
施工质量检查制度
LG-W30
A/0
2017-05-08
31
试验、检测管理制度
LG-W31
A/0
2017-05-08
32
质量问题处理制度
LG-W32
A/0
2017-05-08
33
质量信息管理和质量管理改进制度
LG-W33
A/0
2017-05-08
34
员工绩效考核管理制度
LG-W34
LG-W39
A/0
2017-05-08
序号
文件名称
文件
编号
版本
发布日期
备注
1
原材料和施工过程检验办法
LG-W01
A/0
2017-05-08
2
公路工程施工作业指导书
LG-W02
A/0
2017-05-08
3
工程竣工验收通则
LG-W03
A/0
2017-05-08
4
施工组织设计编制和实施办法
LG-W04
A/0
2017-05-08
5
设备操作规程
LG-W05
A/0
2017-05-08
35
施工机具管理制度
LG-W35
A/0
2017-05-08
36
质量事故报告制度
LG-W36
A/0
2017-05-08
37
建筑材料、构配件和设备管理制度
LG-W37
A/0
2017-05-08
38
工程项目投标及工程承包合同管理制度
LG-W38
A/0
2017-05-08
39
特殊设备使用管理制度
LG-W25
A/0
2017-05-08
26
顾客财产管理办法
LG-W26
A/0
2017-05-08
序号
文件名称
文件
编号
版本
发布日期
备注
27
施工质量顾客满意度的测量办法
LG-W27
A/0
2017-05-08
28
工程回访和顾客投诉处理办法
LG-W28
A/0
2017-05-08
29
施工质量管理制度
LG-W29
A/0
2017-05-08
11
质量体系过程检查办法
LG-W11
A/0
2017-05-08
12
岗位职责及任职要求
LG-W12
A/0
2017-05-08
13
劳动纪律及奖惩制度
LG-W13
A/0
2017-05-08
14
质量方针、目标管理制度
LG-W14
A/0
2017-05-08
15
质量管理体系策划
LG-W15
LG-W20
A/0
2017-05-08
21
作业环境管理办法
LG-W21
A/0
2017-05-08
22
职业健康安全管理办法
LG-W22
A/0
2017-05-08
23
数据分析管理办法
LG-W23
A/0
2017-05-08
24
产品监视和测量管理办法
LG-W24
A/0
2017-05-08
25
产品搬运和贮存管理办法
A/0
2017-05-08
6
机械设备保养办法
LG-W06
A/0
2017-05-08
7
质量管理自查与评价制度
LG-W07
A/0
2017-05-08
8
监视和测量装置内部校准规程
LG-W08
A/0
2017-05-08
9
招投标书和施工合同评审办法
LG-W09
A/0
2017-05-08
10
特殊工序作业指导书
LG-W10
A/0
2017-05-08
16
施工项目质量管理制度
LG-W16
A/0
2017-05-08
17
质量事故责任追究制度
LG-W17
A/0
2017-05-08
18
职业健康安全应急预案
LG-W18
A/0
2017-05-08
19
人力资源发展战略规划
LG-W19
A/0
20ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7-05-08
20
施工现场环境、安全技术管理办法