出差管理制度40756
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
出差的管理制度
出差的管理制度出差的管理制度（精选5篇）在不断进步的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的出差的管理制度（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
出差的管理制度1为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销。
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的.各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。
出差的管理制度2目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
出差管理制度（通用12篇）
出差管理制度（通用12篇）出差管理制度篇1第一章总则第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。
第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船(不包括旅游)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)中央国家机关正副司(局)长，以及相当职务人员软席(软座、软卧)二等舱普通舱凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧)三等舱普通舱凭据报销(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。
一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。
出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。
到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。
第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。
出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差管理制度六篇
出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人担当。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。
员工出差管理制度
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员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
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出差管理制度
一、目的：为规范公司员工出差管理，特制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差管理。
本制度所称的出差包括联系业务出差、外出培训学习及会议等。
三、出差申请程序
1、出差人员应于出差三日前填写《出差审批单》，并经部门负责人审核，总经理审批。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。
2、紧急情况下来不及提交《出差审批单》的，应电话报相关负责人审批，并于出差返回后1个工作日内补办出差申请手续。
３、出差人员在出差前要以电子邮件形式告知全体员工出差时间、返回时间，出差期间相关工作的代理人等，以免影响相关工作的开展。
出差前未发送告知邮件的，将处以50元/次的罚款。
四、出差审批权限
1、普通员工出差由部门主管/经理审核，总经理批准，部门主管/经理出差，直接由总经理批准。
2、出差期间不报支加班费，但出差期限内若含公休日、法定节假日且正常工作的，出差人员返回后需向直接主管、人力资源部申报，经直接主管、人力资源部核准可予以调休。
另，人力资源部会根据申报核准情况每月进行汇总，并于次月5日前通知相关人员当月的汇总情况，以便出差人员调休，调休需在出差发生后半年内休完，逾期不再补休。
3、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，可电话请示提前结束或延时。
除此以外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并按公司有关规定处理.
4、出差期间变更行程，应以电话方式请示部门经理或总经理，经批准后方可。
五、出差各项费用标准及其他要求
含短途出差（单日往返的出差）和长途出差（需在外住宿）。
短途出差除无需支付住宿费外，其他标准等同于长途出差。
（一）交通
1、为有效控制费用支出，原则上采用以火车和汽车为主的交通工具。
2、公司员工国内出差乘坐火车或飞机按下表内的标准选择交通工具；
表1-6-1 员工国内出差交通工具标准
2、票务预订由行政部统一负责，订票人员根据《出差申请单》上的出发时间、出差目的地、交通工具等进行票务预订并做好记录；公司副总经理及以上级别可选择航空公司，其他人员需严格按照行政部所订购机票乘坐飞机。
（注：机票必须由行政订购，火车票原则上由行政部统一订购，但也可由出差个人直接购买，但需严格控制加价买票的情况）
3、员工可根据出差计划从财务处预支出差费用。
因出差所发生的所有费用在出差结束后，由出差人员统一到财务处核算；
4、员工乘坐任何交通工具均需妥善保存票根，作为财务报销的凭证。
如有丢失，由部门负责人出具出差证明并经公司总经理批准后，根据行政部订票记录予以报销。
否则由员工承担全部责任；
5、紧急情况下需升级交通工具的，应事先报总经理批准，并于出差返回后3个工作日内补办手续，凭票报销，否则超额部分由员工承担；
6、享有交通补贴或搭乘公司的交通工具者，不再报支市内交通费。
7、若同程飞机票低于火车票价时，不符合乘坐飞机标准的人员也可选择飞机往返，但需提前报至直接上级批准。
８、对因特殊原因须自驾车前往出差地的，经主管领导批准，凭与本次差旅有关的油票、过桥过路费等票据经财务审核后报销。
（二）住宿和餐费补助
1、公司按情况对出差地点分为二个类别，具体如下：一类区域：上海、深圳、珠海、厦门、广州；其他区域为二类区域。
若逢出差城市的旅游旺季时，住宿标准可适当上调20%。
２、员工出差的餐费补助、住宿按下列标准核发
员工出差餐费补助和住宿标准
单位：元/天。