(完整版)全套质量控制流程图--经典
产品质量控制流程图 (全图)
流程说明：1.采购员在新增或变更供应商时，须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403，《变更控制程序》SMP-HR-0415，只有车间试用合格后才能评为合格供应商；2.采购员在采购原辅料时，须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309；各部门、车间、科室申报采购计划均执行本规程，采购员填写《物料采购台帐》；3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310，不合格原材料按照《不合格品处理程序》SMP-HR-0418执行（包括特采申请和审批），库管及时更新台帐、货位卡，做到帐卡物一致；4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。
入库前固体桶装液体可卸至待检区，槽车液体必须放行后才能卸车；5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行；6.车间领料每批须验看《原材料放行单》，底物和部分主要原料还要有质量部的质检报告单；7.换产品时，不用的零头（余料）须退库。
退库程序参照《车间结退料管理规程》SMP-HR-0212；8.在库物料检查异常时，须反馈给质量部；9.生产部应制订制程物料内控标准，化验室对制程物料检验出具报告单，工序间交料须达到内控标准，下工序有权拒接不达标的上工序物料；10.制程物料检验超标时，车间负责人应及时采取纠正措施，并写出纠正预防报告交质量部审核；11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库，只有得到生产部、质量管理部放行审批通过后，仓库才能接收；12.产品出库时，须质量部和公司领导审批通过才能放行；13.销售应制订运输管理规程；14.销售应填写销售台账，并跟踪客户使用情况，及时向质量部反馈客诉。
15.。
实验室质量控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的规范实验室管理，确保在组织质量控制、质量改进工作中所进行的检验、测量、试验等工作的顺利进行，快速准确的完成各项质量检验、测量和试验工作。
2.0适用范围本规定适用于公司范围内所有用于检测、测量和试验活动所涉及到的实验室的全过程管理控制。
3.0术语及定义3.1实验室进行包括但不限于包括化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、测量、试验和校准的机构，包括人员、设施和环境。
4.0职责4.1过程质量管理部4.1.1负责实验室测量设备的检定/测量归口管理，对外部实验室能力及进货检验的性能试验进行监控；4.1.2负责整车检测线委外检测、整车路试、三坐标测试及日常管理。
4.2人力资源部负责组织对实验室人员的培训和资格确认。
4.3试制试验部4.3.1负责编制实验室管理制度、制定实验室操作及维护保养规程；4.3.2负责实验室的日常管理，遵守实验室的操作规程；4.3.3负责对生产制造过程和新产品研制开发过程中的零部件、发动机、白车身和整车等依据技术文件标准进行检验、测量和试验工作。
5.0工作程序5.1工作流程：见附件。
5.2试验范围5.2.1实验室有资格进行的特定试验、评价和校准。
本公司实验室试验项目：检测线整车检测试验、整车性能与排放性能试验、整车安全性能试验、发动机性能试验、传动系统性能试验、电驱系统性能试验、混合动力系统性能试验、电池性能试验、环境与材料性能试验。
实验室设备及试验项目一览表应建立相应的方法并经试验主管部门负责人批准后方可执行，并在试验记录中说明。
5.2.3用来进行上述活动的设备、方法和标准的清单详见《实验室设备及试验项目一览表》。
5.3实验室人员资格确认5.3.1实验室应由技术、测量、试验人员组成，技术人员对技术负全面责任，测量、试验人员按照各自的职责完成测量/试验任务，确保测量、试验工作的公正性和准确性。
5.3.2监控与测量装置的有关人员（包括计量检测、计量管理以及其使用操作人员），应当具备相应的能力和资格，以确保测量系统的准确性和完整性。
质量控制(QA)工作流程图
质量控制(QA)工作流程图标题：质量控制(QA)工作流程图引言概述：质量控制(QA)工作流程图是一种用于确保产品或者服务质量的工具。
它涵盖了从需求分析到产品发布的整个过程，并通过一系列的步骤和控制点来确保产品或者服务的质量达到预期标准。
本文将详细介绍质量控制(QA)工作流程图的五个部份：需求分析、测试计划、测试执行、缺陷管理和发布。
一、需求分析1.1 确定需求在需求分析阶段，QA团队与相关利益相关者合作，明确产品或者服务的功能、性能和可靠性等需求。
这包括与客户沟通、参考市场调研和竞争分析等。
1.2 制定需求规范QA团队将明确的需求转化为详细的需求规范，包括功能规范、性能规范和可靠性规范等。
这有助于确保开辟人员和测试人员对需求的理解一致。
1.3 需求验证在需求验证阶段，QA团队与开辟人员合作，通过评审、原型验证和用户反馈等方式，确保需求规范的准确性和完整性。
二、测试计划2.1 制定测试策略QA团队根据需求规范和项目特点，制定测试策略，包括测试目标、测试范围、测试方法和测试资源等。
这有助于明确测试的方向和重点。
2.2 制定测试计划基于测试策略，QA团队制定详细的测试计划，包括测试环境的搭建、测试用例的编写和测试数据的准备等。
这有助于确保测试的全面性和可重复性。
2.3 资源分配和进度控制QA团队根据测试计划，合理分配测试资源，并对测试进度进行控制和跟踪，确保测试按计划进行并及时发现和解决问题。
三、测试执行3.1 执行测试用例QA团队根据测试计划，执行测试用例，并记录测试结果。
这包括功能测试、性能测试、安全性测试和兼容性测试等。
测试人员应遵循测试规范和流程，确保测试的准确性和一致性。
3.2 缺陷发现和报告在测试执行过程中，QA团队会发现各种缺陷，并及时报告给开辟人员。
缺陷报告应包括缺陷的详细描述、复现步骤和优先级等信息，以便开辟人员能够快速定位和修复问题。
3.3 缺陷验证和关闭在开辟人员修复缺陷后，QA团队会进行缺陷验证，确保问题已经得到解决。
产品质量控制流程图 (全图)
产品质量控制流程图 (全图)产品质量控制流程图 (全图)本文档详细描述了产品质量控制的流程图，旨在确保产品的质量得到有效的管理和控制。
以下是产品质量控制的各个环节的细化说明。
1：产品设计阶段1.1 开展市场调研和需求分析1.2 制定产品设计规格和功能要求1.3 进行产品设计方案评审1.4 完成产品设计方案2：原材料采购阶段2.1 制定原材料采购标准和要求2.2 寻找并筛选合格的供应商2.3 进行原材料的样品测试和评估2.4 签订原材料供应合同3：生产过程控制阶段3.1 制定生产操作规程和流程控制标准3.2 进行生产设备和工艺流程的校验和验证 3.3 建立质量监控行为准则和培训体系3.4 进行生产过程中关键要素的抽样检验4：产品检验和测试阶段4.1 制定产品检验和测试方法和标准4.2 进行产品的抽样检验和全面测试4.3 记录和分析产品的质量数据4.4 对不合格产品进行追溯和处理5：产品包装和出厂检验阶段5.1 制定产品包装标准和要求5.2 进行产品包装和标识5.3 进行出厂前的最终检验和验证5.4 出厂前对产品进行样品检测和取证保存6：售后服务和反馈阶段6.1 建立售后服务体系和客户反馈机制6.2 进行客户满意度调查和分析6.3 进行产品质量改进和持续优化附件：本文档涉及以下附件：附件1：产品设计方案附件2：原材料供应合同附件3：生产操作规程和流程控制标准附件4：产品检验和测试方法和标准附件5：产品包装标准附件6：售后服务记录和客户反馈报告法律名词及注释：1：合同：根据法律规定，由双方自愿达成的具有法律约束力的协议或约定。
2：抽样检验：从一批产品或原材料中随机抽取样本进行检验的过程。
3：追溯：根据产品相应的记录和信息，追查产品的生产和销售过程，以确定其质量和合规性。
实验室质量控制程序(含流程图)
1/14文件制修订记录NO 制/修订日期1 2022-03-012 2022-10-16核准 实验室质量控制程序页数- 2022/10/16 新版全面升级版本 页次A0 C02022-10-16文件名称：文件编号：生效日期：生效版本： 制/修订内容新制订修订编号制订审核1.0 目的规范实验室管理， 确保在组织质量控制、 质量改进工作中所进行的检验、 测量、 试验等工作的顺利进行，快速准确的完成各项质量检验、测量和试验工作。
2.0 合用范围本规定合用于公司范围内所实用于检测、测量和试验活动所涉及到的实验室的 全过程管理控制。
3.0 术语及定义3.1 实验室进行包括但不限于包括化学、冶金、尺寸、物理、电性能或者可靠性试验在内的 检验、测量、试验和校准的机构，包括人员、设施和环境。
4.0 职责4.1 过程质量管理部4.1.1 负责实验室测量设备的检定/测量归口管理， 对外部实验室能力及进货检 验的性能试验进行监控；4.1.2 负责整车检测线委外检测、整车路试、三坐标测试及日常管理。
4.2 人力资源部负责组织对实验室人员的培训和资格确认。
4.3 试制试验部4.3.1 负责编制实验室管理制度、制定实验室操作及维护保养规程； 4.3.2 负责实验室的日常管理，遵守实验室的操作规程；4.3.3 负责对生产创造过程和新产品研制开辟过程中的零部件、发动机、白车 身和整车等依据技术文件标准进行检验、测量和试验工作。
5.0 工作程序5.1 工作流程：见附件。
5.2 试验范围C045.2.1 实验室有资格进行的特定试验、评价和校准。
本公司实验室试验项目： 检测线整车检测试验、整车性能与排放性能试验、整车安全性能试验、发动机 性能试验、传动系统性能试验、电驱系统性能试验、混合动力系统性能试验、 电池性能试验、环境与材料性能试验。
实验室 试验设备 试验项目等速行驶燃油消耗量试验、多工况燃油消耗量试验、 加速行驶油耗、 最高车速试验、 起步， 连续换挡加速 试验、 最低稳定车速、直接挡加速、 滑行试验、摹拟 爬坡试验、 常温下冷起动后排气污染物排放试验、 双怠速的 CO 、HC 和高怠速的λ值(过量空气系数)、曲 整车性能与排放轴箱污染物排放试验、蒸发污染物排放试验、、污染实验室控制装置耐久性试验、 低温下冷起动后排气中 CO 和 THC 排放试验、 OBD 系统试验、 0—100km/h 百公里加 速、 60—100km/h 超越加速、整车空调降温试验、整 车空调除雾试验、整车热平衡试验、整车温度场试验、汽车驱动轮输出功率试验、其他研发类试验汽车前/后端保护装置防护性能试验、汽车车顶抗压强度试验、汽车侧门静强度试验、汽车门锁/门铰链开闭耐久试验变速器传动效率试验、 变速器噪声测量、 变速器动态 密封试验、 变速器静态扭强度试验、 变速器疲劳寿命 试验、 换挡齿轮齿端冲击磨损试验、 变速器同步器性 能和寿命试验、变速器温升试验、变速器高速试验、测功机、数据采集系统、数控差速器可靠性试验、 变速器换挡性能试验、 定力矩牵系统、变速器安装支架等引试验、 定道路负载试验、 定力矩反拖试验、 寄生损 失试验、 全油门试验、 行驶道路负载试验、 发动机摩 擦力矩反拖试验、 静态跳动量试验、 剩余不平衡量试 验、临界转速试验、扭转间隙试验、静扭转刚性试验、 C04底盘测攻击、排放分析系统、 环境舱 (-10℃到+60℃)、称重 室等先后端防护摆锤碰撞试验台、 车顶静压试验机、车门侵入试 验机、四门两盖试验机传动系统测试实 验室整车安全实验室静扭转强度试验、 冲击强度试验、 扭转疲劳试验、 万向节磨损试验、滑动花键磨损试验电池组循环寿命试验、 电池组容量试验、 直流内阻试验、 电池组充电特性试验、 电池组放电特性试验、 电池组荷电保持能力试验、 电池组充放电效率试验、 电池组过充、 过放速率承受能力试验、 电池组温度特性试验、电池组单体电池电压测试机电及相应控制器的动/静态性能测试、机电机械特性测试、效率特性测试、再生制动测试、堵转测试、 温升测试、 驱动机电系统可靠性试验、 机电控制器测试、 直流机电测试、 三相异步电动机测试、 动态工况测试普通性起动试验、 发动机怠速试验、 功率试验、 负荷 特性试验、 万有特性试验、 柴油机调速特性试验、 机 械损失功率试验、 各缸工作均匀性试验、 机油消耗量试验、 活塞漏气量试验、 压气机性能试验、 涡轮性能试验、 200h 热循环试验、止推轴承评定试验、密封性评定试验、最高转速/最高温度试验、壳体包容性 评定试验、 燃油喷射系统 (电喷) 试验及 ECU 标定试 验、发动机摹拟装载整车道路行驶试验、 发动机排气污染物评价试验发动机外特性试验、 发动机部份符合特性试验、 万有 特性试验、 发动机排放特性试验、 发动机转矩输出特 性试验、机电外特性试验、机电部份符合特性试验、机电效率特性试验、 机电转矩输出特性试验、 机电再生制动特性试验、 电池组容量特性试验、 电池组效率特性试验、 电池状态 SOC 试验、 零部件(变速器、 离合器) 特性试验、 整车控制器性能试验、 整车控制策 略与控制算法验证与优化试验、混合动力各总成控制 器性能试验、 混合动力总成系统性能匹配试验、 整车测功机、油门执行单元、通用 测量设备、发动机进气流量计、 油耗仪、自动化主控系统等电池性能测试台、震动试验台、 冲击试验台、高低温试验台、 信号采集装置等测功机、高精度电流钳、功率分析设备、变频系统测功机、功率分析仪、电池组摹拟装置等混合动力系统性能测试实验室发动机系统性能 测试实验室电驱动性能测试实验室电池性能实验室的动力性试验、 整车的经济性试验、 整车的排放性试验对零部件及整车尺寸的测量安全碰撞仿真分析、 NVH 相关仿真分析、结构强度仿各种仿真分析软件真分析、流体 CFD 仿真分析汽车相关零部件及总成的耐高温冲击试验、试件的温度湿度振动三综合试验、 共振点检测试验、 振动性能试验、振动耐久试验、扫描振动耐久试验5.2.2 试验过程采用现行国家标准、行业标准、企业标准，当无尚述标准时， 应建立相应的方法并经试验主管部门负责人批准后方可执行，并在试验记录中 说明。
质量管理流程图
一、质量管理施工项目部基建质量管理范围包括综合质量管理和工程项目质量管理两方面内容。
综合质量管理包括质量管理体系的建设与实施、质量管理工作的综合考核评价、质量事故调查与处理等。
工程项目质量管理是对具体工程项目的质量管理，按项目建设阶段可分为项目策划阶段质量管理、项目招标采购阶段质量管理、项目建设施工质量管理、项目验收阶段质量管理、项目总结评价阶段质量管理。
（一）管理内容与方法表4—1施工项目部质量管理内容与方法（二）管理流程工程项目的质量管理工作涉及单位多、管理关系复杂，主要流程包括体现全过程质量管理的基建质量综合管理流程和工程项目质量管理总体流程。
1.项目质量管理总体流程图图4-1 项目质量管理总体流程图2.项目质量管理单项业务流程图（1）材料进货检验（设备开箱）流程图图4-2材料进货检验（设备开箱）流程图（2）参加流动红旗竞赛流程图图4-3参加流动红旗竞赛流程图（3）三级自检流程图图4-4三级自检流程图（4）质量事故处理流程图图4-5质量事故处理流程图（5）工程达标投产、创优工作流程图图4－6 工程达标投产、创优工作流程图附录1．施工项目部标准化管理模板清单（具体内容另册汇编）一、项目管理部分.............................................................. SXM1：施工项目部成立发文...................................................... SXM2：施工管理人员资质报审.................................................... SXM3：项目管理实施规划报审表.................................................. SXM4：管理制度报审表.......................................................... SXM5：施工进度计划报审表...................................................... SXM6：施工进度调整计划报审表.................................................. SXM7：变更工期报审表.......................................................... SXM8：停电申请联系单.......................................................... SXM9：工程施工需主网配合停电计划表............................................ SXM10：施工日志............................................................... SXM11：施工周报............................................................... SXM12：施工月报............................................................... SXM13：工程项目交底记录表..................................................... SXM14：甲供设备材料报审表..................................................... SXM15：乙供材料需求计划....................................................... SXM16：工程开工报审表......................................................... SXM17：单位工程开工报审表..................................................... SXM18：工程复工申请表......................................................... SXM19：工作联系单............................................................. SXM20：会议记录（附签到簿）................................................... SXM21：文件收发记录表......................................................... SXM22：通用报审表............................................................. SXM23：会议记录问题执行反馈表................................................. SXM24：监理工程师通知回复单................................................... SXM25：施工项目管理总结.......................................................二、安全管理部分.............................................................. SAQ1：电力建设工程发承包安全协议.............................................. SAQ2：安全文件编审批具体要求.................................................. SAQ3：特殊工种/特殊工作人员报审表............................................. SAQ4：主要施工机械/工器具/安全用具报审表...................................... SAQ5：大中型施工机械进场/出场申报表........................................... SAQ6：安全文明施工实施细则报审表.............................................. SAQ7：施工应急预案报审表...................................................... SAQ8：安全文明施工报审表式.................................................... SAQ9：施工项目部安全管理台帐目录..............................................三、质量管理部分.............................................................. SZL1：工程施工创优实施细则报审表.............................................. SZL2：质量通病预防措施报审表.................................................. SZL3：质量通病预防措施........................................................ SZL4-1：施工质量验收及评定划分报审表（送电线路）.............................. SZL4-2:施工质量验收及评定划分表（土建）....................................... SZL4-3：施工质量验收及评定划分表（变电安装）.................................. SZL5：计量器具台帐............................................................ SZL6：主要测量计量器具/试验设备检验报审表..................................... SZL7：试验（检测）单位资质报审表..............................................SZL8-1：物资到货登记表........................................................ SZL8-2：产品检验记录.......................................................... SZL9：主要设备开箱申请表...................................................... SZL10：工程材料/构配件/设备进场报审表......................................... SZL11：工程材料/构配件/设备缺陷通知单......................................... SZL12-1：水泥跟踪管理......................................................... SZL12-2：钢筋跟踪管理......................................................... SZL13：特种人员持证上岗清单报审表............................................. SZL14：试品/试件试验报告报验表................................................ SZL15：输变电工程强制性条文检查表............................................. SZL16：线路复测报审表......................................................... SZL17：工程控制网测量报审表................................................... SZL18：工程质量活动记录....................................................... SZL19：工程质量通病防治总结................................................... SZL20：过程质量检查表......................................................... SZL21：分项工程质量报验申请单................................................. SZL22：分部（子分部）工程质量报验申请单....................................... SZL23：工程质量问题处理单..................................................... SZL24：工程安全/质量事故报告表................................................ SZL25：工程安全/质量事故处理方案报审表........................................ SZL26：工程安全/质量事故处理结果报验表........................................ SZL27：工程质量中间验收申请................................................... SZL28：交付中间验收交接表..................................................... SZL29：初步竣工验收申请....................................................... SZL30：工程竣工报告...........................................................四、造价管理部分.............................................................. SZJ1：资金使用计划报审表...................................................... SZJ2：工程预付款报审表........................................................ SZJ3：工程进度款审核表........................................................ SZJ4：变更设计联系单.......................................................... SZJ5：工作量签证单............................................................ SZJ6：工程变更费用结算联系单.................................................. SZJ7：工程变更单汇总表........................................................ SZJ8：工程竣工结算审核表...................................................... SZJ9：输变电工程竣工结算书....................................................五、技术管理部分.............................................................. SJS1：技术标准问题及标准间差异汇总表.......................................... SJS2：图纸审核记录............................................................ SJS3：一般施工方案（措施）报审表.............................................. SJS4：特殊施工技术方案（措施）报审表.......................................... SJS5：调试报告报审表.......................................................... SJS6：图纸发放记录............................................................ SJS7：工程变更收发登记表...................................................... SJS8：技术交底记录............................................................ SJS9：工程变更执行报验单...................................................... SJS10：工程“四新”应用计划表................................................. SJS11：科技项目计划申请书..................................................... SJS12：施工方案目录附录2．施工项目部基本规范和标准的配置表附2－2标准配置简表。
质量控制流程图
3 139
1
323 221
3
1
2
2
7 4 10
6 2 26 2
3 1 2 2
2 24
52 61
13
25
1
3
23
1 10 22 1
133
155
124
68
69
269
3
75
98
60
3
2 2
4
57 10 2
2
6
8
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
统计并展示FPY数据,每个车间,具体到每个产品每条拉
Process Yield Wk1 Wk2 First Pass Yield 90.6% 0.0%
数据
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
定义
测量
分析
改进
控制
使用QCPC核查表上的折返数据，制作已观察到的“折返率”的巴累托图形
计算
折返 率
=
折返数 进入流程的件数
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
计算工序层面的折返率
流程 OP 10
折返数 35
OP 20
101
OP 30
77
OP 40
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
120%
17264
13987
8100%0% 69%
72%
76%
80%
83%
86%
89%
91%
93%
95%
96% 97% 98% 99%
全套质量控制流程图---经典
文件编号:备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 装配制程质量控制流程图涉及部门 米购部、工程部责任部门 品质部、装配车间编制审核生产通知I 生产计划表装配员工特米需挑选来料 合格来料 ■沪生产作业指导书■fc + + e-检验作业指导书合格生产自检生产线全检装配员工根据根据QCQC 检验记录表 不合［格r处理参照不合格品控制流程图进仓仪器点检 亠 -----------巡检厂箭头标标识隔离通知品质主管PQCPQC 巡拉记录表 .生产异常OK质量纠正及预防质量反馈通知单!参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照不合格品控制流程图备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。
注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3 :方框字一在流程中指过程活动文件编号：流程名称 岀货质量控制流程图涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品*仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图第1页共1页装配员工刊号QA包装成品r抽检■^lr1根据岀货检验作业指导书B I ■QA 检查报告 IQC不合格 譬品质主管QA 检查报告品质主管1 r审核1r入仓质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货 客户验货QA合格 不合格责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单1 r合格1「进仓单品质部备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核flII M质量反馈通知单 I五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良 来料不良■i! B >k 9 ■I 质量反馈通知单I质量反馈通知单I质量反馈通知单流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核1 •来料不良品控制流程图:来料不良品-B ■- -B一IQC检验报告异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷IQC验货单（红）拒收隔离待退区轻微缺陷1FJ J拒收特采品质主管审核* 与生产、采购、工程商讨rIQC验货单（红）让步接收一j备注：挑选使用|!■n IB I-IQC验货单（红）让步接收I__________________退货直接使用挑选使用生产车间入仓可使用品不合格品. 退仓单■ + # + I ■ « + ■- ** ■[IQC检验报告注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
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责任部门
确定处理办法
质量反馈通知单
工程部
返修
降级作他用
特采
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
进仓单
入仓
OK
NO 不合格品
第 1 页共 1 页
备注： 注 1：斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2：虚线方框字—在流 程中指接口的载体表 单。 注 3：方框字—在流程中 指过程活动
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
第 1 页共 1 页
流程名称 责任部门
质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门
记录存档
第1页共1页
退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单 质量反馈通知单
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
文件编号： 审核
生产计划表
仓库 装配员工
QC
合格来料
特采需挑选来料
装配员工
生产自检
每月质量总结
提交总经理审查
质量反馈通知单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称 责任部门
出货质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号：
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC
QC 检验合格成品
装配员工
包装成品
根据
生产作业指导书
生产线全检
根据
检验作业指导书
QC
QC 检验记录表合格Fra bibliotek不合格
箭头标标识隔离
处理
装配员工
成品包装
QC 品质部 责任部门
进仓 生产异常
仪器点检 巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
PQC
通知品质主管
OK
PQC 巡拉记录表 质量反馈通知单
刊号QA
抽检
根据
出货检验作业指导书
QA 检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA 检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA 检查报告 验货记录
品质部 责任部门
合格
不合格 质量纠正及预防
PQC 巡拉记录表
QA 检查报告
验货记录
题
处
理
制
单
成
程
品
质
质
量
量
统
统
计
计
作
提
供
交
应
供
商
应
考
商
核
作
依
改
据
进
综合统计制作
生产一次性合格率 表
车间损耗表
质量问题点综合表
质量改进目标方向
下发相关各部门
召开每周质量例会
落实质量改进目标及改进限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
流程名称 责任部门
质量统计及应用流程图 品质部
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
装配车间
每一产品按订单号、型号
品质部
资料数据收集
来料检验
返
车
修
间
问
IQC 检 验 报
退
题
告
料
统
单
计
来
料
质
来料问题 操作造成
量
统
计
数
据
制程检验
巡检
质
成品抽检
客户验货
量
问
QC 检验记录表
流程名称
不合格品控制流程图
责任部门
品质部、仓管部
1．来料不良品控制流程图：
IQC
文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
来料不良品
IQC 检验报告
异常处理
品质主管审核
轻微缺陷
参照质量纠正及预防措施控制流程图
重缺陷
IQC
仓库
IQC 验货单（红）拒收
拒
特
隔离待退区
收
采
质量反馈通知单
采购部联系 工程部协助
责任部门 品质部
确定纠正办法并实施
跟踪、验收处理结果
NO
责任部门
制定预防措施
品质部
记录资料存档
监控
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
涉及部门 编制
文件编号：
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号： 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
仓管员
通知检验
材料送检单
IQC 吕质主管
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC 检验报告 IQC 检验报告
IQC
递交检验报告
递交检验报告
仓管员
生产车间 品质部
入仓 可用数
与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单（红）让步接收 备注：挑选使用
IQC 验货单（红）让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品 退仓单
IQC 检验报告
2．制造不良品控制：
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部
标识隔离
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌
特采 挑选使用
分析不合格原因
退货 不能使用
采购部 品质部 工程部
供应商
来料问题
结构问题
与供应商交涉
与工程部商讨
确定改进方法
确定改进方法
品质部 工程部
品质部
跟踪改进效果
NO
品质部
制定预防措施
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。