风险评价记录表
DCS_风险评价记录表(一)1
清理检修作业现场
固体废弃物没清理
污染环境
3
3
9
中等
严格按《仪表维护检修规程》、《DCS维护检修作业指导书》的要求作业。
审核： 崔玉武 分析人员：陈福世分析日期：2011年5月15日
4
软件备份
数据丢失
系统无法正常运行，生产瘫痪
2
5
10
中等
能够严格地按照《DCS维护检修作业指导书》和《仪表作业指导书》、《仪表维护检修规程》的要求定期备份，并做好备份记录。
5
备品备件的上机测试
操作不当
可能会损坏卡件，设备不能正常运行，系统瘫痪
2
5
10
中等
能够严格地按照仪表维护检修规程、《DCS维护检修作业指导书》的要求进行操作，检修人员持证上岗，有丰富的维修经验。
清洁风扇要半高空作业
人员摔伤
2
4
8
可接受
佩带安全带等防护用具，专人监护下作业。
风扇电源插件受损
风扇失效，影响控制柜卡件散热，可能造成卡件损坏，装置停车。
2
5
10
中等
能够严格地按照《仪表维护检修规程》、《DCS维护检修作业指导书》的要求进行检修，有备用风扇。
I/O卡件针脚较脆、易断裂
卡件损坏，装置停车。
环境温度过高
硬件卡件损坏，使用寿命缩短
2
5
10
中等
对三台大功率空调和各机柜、操作站、控制站内的风扇进行检查和修理，有备品、备件进行更换。
环境湿度过高
硬件卡件损坏，使用寿命缩短
2
5
10
中等
对两台吸湿器进行检查和维修，并有备品、备件进行更换。
电缆被老鼠咬过
危险源辨识及风险评价记录表
危险源辨识与风险评价记录表单位：广西五建审批人：胡小冬填表人：张强强 2016年4月21日 NO：1序号活动／工序／部位作业项目危险源形成原因可能导致的事故应采取的控制措施LEC值法重大危险备注L值E值C值D值是否1施工准备临时用电乱搭乱设用电线路，未按规定设漏电保护器触电火灾1、机械必须做到“一机一闸一漏一箱一锁”并符合标准要求；2、接、拆电源应由专业电工操作；3、漏电开关等必须灵敏有效；4、现场电缆线布设规范；5、雨天严禁露天电焊作业；6、制订重大事故应急救援预案。
3 6 7 126 √2 临近高压线施工防护不到位、接触损坏电线触电火灾1、作专项施工方案；2、搭设楠竹防护棚；3、对操作工人进行详细针对性的安全技术交底；4、制订重大事故应急救援预案。
0.56 40 120 √专业资料学习参考3场地平整违章作业车辆伤害1、土方设备必须由专人按安全技术操作规程操作，持证上岗；2、施工人员不得擅自进入铲车等机械的操作范围；3、设专人指挥。
1 6 7 42 √4 搭建临时设施违章作业物体打击机械伤害1、操作人员按规定穿戴个人防护用品；2、施工人员严格按安全技术操作规程操作；3、现场设专人统一指挥协调；4、划出施工警戒区，并加设围栏，无关人员不得入内。
3 6 3 54 √5 材料机械进场吊装违章作业机械伤害物体打击1、吊装时应把吊物捆绑牢固；2、信号工及吊装司机必须持证上岗，密切配合，严格遵守“十不吊”规定；3、被吊物严禁从人上方通过，人员严禁在被吊物下方停留；4、经常检查吊索具，并且保持安全有效；5、遇6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物；6、严格遵守操作规程，按规定穿戴劳保用品。
1 6 7 42 √6 进场安全教育未严格按规定内容教育多种伤害所有进场施工人员必须按规定的内容进行安全技术教育，并经考试合格。
3 6 3 54 √专业资料学习参考危险源辨识与风险评价记录表单位：广西五建审批人：填表人： 2016年4月21日 NO：2序号活动／工序／部位作业项目危险源形成原因可能导致的事故应采取的控制措施LEC值法重大危险备注L值E值C值D值是否7施工准备特殊工艺人员培训作业人员培训效果不好多种伤害特种作业人员必须经有技术教育培训发证资质的单位培训、考试，成绩合格，持证上岗。
设备设施风险评价记录表
个体防护：
个体防护：
应急措施：
应急措施：
13
防雷
施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施。
触电
工程措施：施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架必须按施工组织设计及规范设置防雷措施。防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
C
Ⅳ
低风险
工程措施：
管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、管理人员岗位责任制。
管理措施
个体防护：
个体防护：
应急措施：立即悬挂警告标志。
应急措施：
3
防护设施与外电线路的安全距离
防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式应符合规范要求。
触电
工程措施：防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46要求。
A
Ⅰ
重大风险
工程措施：
管理措施：防护设施完成后由安全员进行检查，发现不符合规范要求的，安排专业电工进行整改；对作业人员进场前进行安全教育；对特殊工种进行教育；特殊工种应持证上岗。
B
Ⅱ
较大风险
工程措施：
管理措施：使用前由安全员进行巡检，发现问题后立即拆除，重新安装。
管理措施
个体防护：
个体防护：
应急措施：
应急措施：
6
施工现场配电系统应采用同一保护系统，不得同时采用两种保护系统。
触电
工程措施：施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。
施工用电设备设施风险评价（SCL + LS）记录表
序号
风险点名称
《风险评价记录表》
风险评价记录表
风险评价记录表通常是用于记录对某种风险或特定情况进行评估和分析的表格。
这种表格的具体内容可能因所评估的风险类型，行业，组织等不同而有所差异，但一般会包含以下内容。
风险等级：对风险的严重程度进行评级，通常分为高，中，低等级别，有时也采用数字标识或颜色标记来表示不同的风险等级。
风险控制措施：针对评估出的风险，列出采取的控制或应对措施，以减少，避免或管理风险。
风险评估日期：记录评估风险的具体日期或时间，以便追溯和跟踪。
风险评估结论：对评估结果进行总结和结论，可能包括对风险的建议处理方案或改进建议。
风险描述：对所评估的风险或情况进行详细描述，包括可能的影响，潜在的损失或危害。
风险来源：列出导致风险发生的原因或来源，明确识别风险的根源。
风险评估人员：记录参与风险评估的人员信息，包括姓名，职位等。
这种记录表通常由风险管理团队，安全专家或相关部门共同完成，以系统化地记录风险评估的过程和结果。
在不同的领域和组织中，这样的评估记录表可能会有所差异，以适应特定的风险评估需求和管理体系。
危险源辨识及风险评价记录表
3 6 7 126
规操作，勿猛拉猛撬，同时要制订预防高处坠落专项施工方案。
需要整改
程
位
不按照专
高度危险
27
33
项方案施 模板坍塌 应必须严格按照审批的专项施工方案进展施工。
3 6 15
要立即整
0
工
改
.
z.
-
拆模作业
一般危险
严格按规操作，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落，拉落，不得留
34
误操作防 物体打击
作业
保持平安有效；5、遇到 6 级以上强风、大雨、大雾等天气严禁
吊物。
.
z.
-
木工棚、机
显著危险
1、设专人负责，按规操作并经常检查电锯、电刨等的防护罩，
械缺陷误
需要整改
27
机械伤害 分料器、推料器等设施，确保平安有效；2、停机时要拉闸、断 3 6 7 126
操作，防护
电、上锁。
不到位
1、施工用电必须做到“三级配电，二级保护〞和采用 TN-S 接零
模
岗，密切配合，严禁遵守“十不吊〞规定；3、被吊物严禁从人
板 模板等吊
显著危险
超重伤害 上方通过，人员严禁在被吊物下方停留，4、经常检查吊索具， 3 6 7 126
工
运不规
需要整改
并且保持平安有效；5、遇到 6 级以上强风、大雨、大雾等天气
程
严禁吊物；6、制订应急救援预案。
工 38
程
混 搬运搅拌 凝 产生粉尘
模板搬运
30
物体打击 轻拿轻放，规作业，注意平安
违章作业
3、
一般危险
3
6 54
6
需要注意
31 主
加油站风险评价记录表
加油站风险评价记录表一、基本信息1. 加油站名称：__________2. 加油站地址：__________3. 加油站类型：__________4. 加油站规模：__________5. 经营单位：__________6. 评价日期：__________二、评价依据1. 相关法律法规：__________2. 标准规范：__________3. 加油站设计文件：__________4. 加油站运营记录：__________5. 相关研究__________三、评价内容1. 安全生产风险（1）火灾风险：__________（2）爆炸风险：__________（3）泄漏风险：__________（4）中毒风险：__________（5）电气风险：__________（6）机械风险：__________ 2. 环境保护风险（1）土壤污染：__________（2）水体污染：__________（3）大气污染：__________（4）噪音污染：__________ 3. 财产安全风险（1）盗窃风险：__________（2）破坏风险：__________（3）自然灾害风险：__________4. 人员安全风险（1）员工伤亡风险：__________（2）顾客伤亡风险：__________（3）交通事故风险：__________5. 经营管理风险（1）市场风险：__________（2）财务风险：__________（3）合同风险：__________（4）合规风险：__________四、风险分析1. 风险识别：根据评价内容，识别加油站存在的各类风险。
2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，分析其可能导致的后果、发生概率及影响程度。
3. 风险排序：根据风险评估结果，对风险进行排序，确定优先级别。
五、风险应对措施1. 安全生产风险应对措施：（1）火灾风险：加强消防设施设备检查，确保消防通道畅通，提高员工消防意识。
药品经营企业风险评估记录表
高
15
收 货 环 节
药 品 拆 包 检 查
1.未检查药品外包装是否完好；
2.检查不到位。
药品出现破损、污染、标示不清等情况。
1.对收货人员加强药品收获流程的培训；
2.严格执行药品收获管理制度。
人为因素影响较大。
由于是中间环节，后期有质量检查验收环节控制，不易造成质量风险
2.3（4.5*0.5）
2.3（4.5*0.5）
低
17
收 货 环 节
药 品 待 验 区 码 放
1.未按批号码放在相应的待验区。
2.收货完成后未及时通知验收员进行验收
1.造成药品混放，给验收环节造成麻烦。
2. 造成药品在待验区存放时间过长延迟入库
1.对收货人员加强药品收货流程的培训；
2.严格执行药品收货管理制度。
人为因素影响较大。
人为因素影响较大。
采购数量过大，超出库房的容积率容易造成药品的码放出现问题，出现堆垛过高、跺距不符合要求等问题。
2
（2*1）
低
9
采 购 环 节
采购订单
到货药品与采购订单不符
到货药品非我公司采购品种，造成销售积压
通过计算机系统进行控制，在到货药品与采购订单不符时，不能收货入库。经与采购员确认后，补充采购订单方能收货
2.对采购员加强采购管理制度培训，尤其是直调药品流程培训。
1.系统可控。
2.人为因素影响较大。
一般在发生疫情等特殊情况时才采取药品直调方式，但药品质量跟踪是药品保障质量的一个反应指标，也应当重视。
1
（5*0.2）
低
11
采 购 环 节
购 进 退 回
1.未核对购进记录，明确药品采购渠道。
质量风险评价管控记录表
身体条件、健康状况 不符合相应岗位特 定要求的
影响药品质量安全
会出现较大 损失，出现不 良信誉
偶尔会出 现
日常检查就 能发现
36
中等风 险
健康检查不合格人员立即 调离直接接触药品的岗位.
42
未按要求定期组织 体检
不能保证从业人员的 健康
会出现较大 损失，出现不 良信誉
偶尔会出 现
日常检查就 能发现
36
中等风 险
立即组织从业人员健康检 查，依据检查结果处理.
43
44
四、电子计算机系统
环节或对象
序号
风险因素
风险分析
预期风险评估（未发生）
风险控制措施和预防措施
风险描述（原因）
风险后果
结果的严 重性
出现的可 能性
风险的 可识别 性
风 险 系 数RPN
预期 风险 级别
电 子
45
系统与经营的适宜性
企业使用的系统不 能够实时控制并记 录药品经营各环节
风险后果
结果的严重 性
出现的可 能性
风险的可识 别性
风险 系数RPN
预期风 险级别
人员与培训
26
企 业 负 责 人
企业负责人无大专 以上学历和中级以 上专业技术职称
基础学历技能不够，不 能保证其管理能力和 质量意识
会导致巨大 损失，出现法 规风险
基本不可 能出现
内审、排 查时才能 发现
60
高风险
提升企业负责人学历和技 术职称，进修。或是变更负 责人。
电 子 计 算
50
企业计算机系统硬件 基础
修改各类业务经营 数据时，操作人员 可跨越职责范围内 提出申请
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号
危险源
活动场所或过程
可能发生事故的类型
现行控制方法
风险评价
备注
E
L
C
D=ELC
风险级别
1
2
批准人: 审核人: 填表人:
宜兴市迈克化工有限公司安全标准化
编号：MKHG/AQ—3.1.2
标题
风险评价记录表
四、水、电系统及仪表设施系统
序号
危险源
活动场所或过程
可能发生事故的类型
现行控制方法
风险评价
宜兴市迈克化工有限公司安全标准化
编号：MKHG/AQ—3.1.2
标题
风险评价记录表
一、蒸馏车间
序号
危险源
活动场所或过程
可能发生事故的类型
现行控制方法
风险评价
备注
E
L
C
D=ELC
风险级别
1
投料
车间，用泵把原料打进蒸馏釜
执行公司操作安全规程
2
加热
蒸馏釜
执行公司操作安全规程
3
蒸发
蒸馏釜、管道
执行公司操作安全规程
危险源
活动场所或过程
可能发生事故的类型
现行控制方法
风险评价
备注ELeabharlann LCD=ELC
风险级别
1
物料
仓库，分类堆放，堆放二层、三层
执行公司操作安全规程
2
物料
储罐区，物料进、出储罐
执行公司操作安全规程
批准人: 审核人: 填表人:
宜兴市迈克化工有限公司安全标准化
编号：MKHG/AQ—3.1.2
标题
风险评价记录表
备注
E
L
C
D=ELC
风险级别
1
2
批准人: 审核人: 填表人:
宜兴市迈克化工有限公司安全标准化
编号：MKHG/AQ—3.1.2
标题
风险评价记录表
五、设备、设施的检修
序号
危险源
活动场所或过程
可能发生事故的类型
现行控制方法
风险评价
备注
E
L
C
D=ELC
风险级别
1
2
批准人: 审核人: 填表人:
4
回流
回流罐、管道
执行公司操作安全规程
5
冷却
冷凝器
执行公司操作安全规程
6
成品定量灌装
暂储罐、衡器、阀门、空桶
执行公司操作安全规程
7
入库
成品库，叉车、板车
执行公司操作安全规程
批准人: 审核人: 填表人:
宜兴市迈克化工有限公司安全标准化
编号：MKHG/AQ—3.1.2
标题
风险评价记录表
二、仓库及储罐区
序号