五金厂供应商管理规定
工厂五金领料管理制度
第一章总则第一条为加强我厂五金材料的采购、保管、领用和回收管理，提高材料利用率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂所有五金材料的采购、领用、保管和回收工作。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合理采购，节约使用；2. 严格管理，责任到人；3. 及时领用，按时回收；4. 优化流程，提高效率。
第二章材料采购第四条材料采购应遵循以下程序：1. 需求部门根据生产计划和库存情况，提出材料采购申请；2. 采购部门根据需求部门的申请，进行市场调研，选择合适的供应商；3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等条款；4. 采购部门将采购合同提交给财务部门进行审核，审核通过后进行付款；5. 采购部门负责将材料运回厂内，并办理入库手续。
第五条材料采购应满足以下要求：1. 材料质量符合国家标准或行业标准；2. 材料价格合理，具有竞争力；3. 材料供应商信誉良好，具备一定的生产能力；4. 材料采购合同条款清晰，权利义务明确。
第三章材料入库第六条材料入库应遵循以下程序：1. 采购部门将采购材料运回厂内，办理入库手续；2. 仓库管理人员对入库材料进行验收，确认材料数量、规格、型号、质量等；3. 仓库管理人员将验收合格的材料进行分类存放，并做好标识；4. 仓库管理人员将验收结果填写入库单，并将入库单提交给财务部门进行核算。
第七条材料入库应满足以下要求：1. 材料入库及时，不影响生产；2. 材料入库准确，确保库存数据的准确性；3. 材料入库手续齐全，防止材料丢失或损坏。
第四章材料领用第八条材料领用应遵循以下程序：1. 生产部门根据生产计划和库存情况，填写材料领用申请单；2. 材料管理员审核领用申请单，确认材料数量、规格、型号等；3. 材料管理员办理领用手续，将材料发放给生产部门；4. 领用部门负责人签字确认领用材料，并将领用单提交给财务部门进行核算。
第九条材料领用应满足以下要求：1. 材料领用手续齐全，防止材料浪费或流失；2. 材料领用数量合理，避免材料积压或短缺；3. 材料领用及时，确保生产顺利进行。
五金厂生产产品管理制度
第一章总则第一条为确保五金厂生产产品质量，提高生产效率，规范生产流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于五金厂所有生产部门和员工。
第三条本制度遵循“质量第一、用户至上、持续改进”的原则。
第二章生产计划管理第四条生产计划由生产管理部门负责制定，生产计划应包括产品规格、数量、交货时间、生产资源需求等。
第五条生产计划应充分考虑市场需求、原材料供应、生产能力和设备状况等因素。
第六条生产计划一经批准，各部门应严格按照计划执行，不得擅自调整。
第七条生产管理部门应定期对生产计划执行情况进行检查，对存在的问题及时进行调整。
第三章原材料管理第八条原材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择质量优良、价格合理的供应商。
第九条原材料入库前，应进行严格的质量检验，合格后方可入库。
第十条原材料应分类存放，保持干燥、清洁，防止受潮、变质。
第十一条原材料领用应填写领料单，由生产部门负责人审批。
第十二条原材料库存应定期盘点，确保账实相符。
第四章生产过程管理第十三条生产过程应严格执行操作规程，确保产品质量。
第十四条生产设备应定期检查、维护，确保其正常运行。
第十五条生产过程中，应严格控制生产参数，确保产品符合质量标准。
第十六条生产过程中发现质量问题，应立即停止生产，查找原因，采取措施，防止问题扩大。
第十七条生产部门应做好生产记录，包括生产日期、产品规格、生产数量、操作人员等信息。
第五章产品检验第十八条产品检验分为原材料检验、过程检验和成品检验。
第十九条原材料检验应确保原材料符合产品标准要求。
第二十条过程检验应确保生产过程符合产品标准要求。
第二十一条成品检验应确保产品符合产品标准要求。
第二十二条检验不合格的产品，应立即隔离处理，不得流入市场。
第六章质量事故处理第二十三条质量事故是指在生产过程中发生的产品质量问题，造成产品报废、返工、损失等情况。
第二十四条质量事故发生后，应立即停止生产，查明原因，采取措施，防止事故扩大。
第二十五条质量事故处理应遵循“四不放过”原则，即：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则一、背景介绍五金配件是指用于机械设备、建筑工程、汽车制造等领域的各种金属零部件，广泛应用于各个行业。
为了规范和统一五金配件的管理，提高使用效率和质量，制定本实施细则。
二、管理目标1. 提高五金配件的管理水平，确保其质量和安全性。
2. 优化五金配件的采购、储存、使用和维护流程，提高工作效率。
3. 加强五金配件的分类、标识和档案管理，方便查找和统计。
4. 强化五金配件的质量检验和质量控制，确保产品合格。
三、管理职责1. 采购部门负责五金配件的采购工作，包括制定采购计划、选择供应商、签订合同等。
2. 仓储部门负责五金配件的储存和保管工作，包括建立储存区域、制定储存标准、定期检查等。
3. 使用部门负责五金配件的领用和归还工作，包括填写领用单、按规定使用、及时归还等。
4. 维修部门负责五金配件的维修和保养工作，包括制定维修计划、检修设备、记录维修情况等。
5. 质检部门负责五金配件的质量检验工作，包括抽检、检测、记录等。
四、管理流程1. 采购流程：（1）采购部门根据需求制定采购计划，并与供应商进行洽谈和谈判。
（2）确定供应商后，签订采购合同，并按合同要求进行付款。
（3）采购部门验收货物，并将验收结果记录在采购记录中。
2. 储存流程：（1）仓储部门按照五金配件的特性和用途进行分类，并建立相应的储存区域。
（2）仓储部门制定储存标准，包括温度、湿度、防尘等要求，并定期检查储存环境。
（3）仓储部门对入库的五金配件进行验收，并将验收结果记录在储存档案中。
3. 使用流程：（1）使用部门根据工程需要填写领用单，并在领用单上注明五金配件的名称、规格、数量等信息。
（2）使用部门按照领用单的要求领取五金配件，并在使用过程中妥善保管。
（3）使用部门在使用完毕后，将五金配件归还给仓储部门，并填写归还单。
4. 维修流程：（1）维修部门根据设备维修计划，对需要维修的五金配件进行检修。
（2）维修部门记录维修情况，包括维修时间、维修人员、维修内容等，并将记录归档。
公司五金规章制度
公司五金规章制度第一章总则第一条为规范公司内部管理，保障员工的健康和安全，保护公司财产和资产，提高工作效率和生产质量，特制定本规章制度。
第二条公司五金规章制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时工。
第三条公司五金指的是公司工厂、办公室等各种设施所需的五金用品，如工具、设备、配件等。
第四条公司五金管理由公司行政部门负责执行，每个部门应配备专门负责五金物资的管理人员。
第五条公司五金管理遵循“科学管理、合理使用、精心保管、终身维护”的原则。
第二章五金采购管理第六条公司五金统一采购，由行政部门负责统一采购计划，根据实际需要购买所需的五金用品。
第七条采购人员应按照公司相关规定，选择正规的供应商，进行采购，并签订正式的采购合同。
第八条采购人员应注意五金用品的品质、价格、交货期等细节，确保采购的五金用品符合公司的要求。
第九条采购人员应及时将采购的五金用品送至公司仓库，并填写相关入库单据。
第十条采购人员应定期检查仓库存货情况，及时补充不足的五金用品，避免影响工作进度。
第三章五金使用管理第十一条公司员工在使用五金用品时应按照相关操作规程进行操作，不得私自调整或拆解五金设备。
第十二条员工应爱护公司五金设备，妥善使用，并做好日常维护和保养工作，确保设备的正常运转。
第十三条发现五金设备出现故障或损坏时，应及时上报维修，不得私自进行修理，以免造成二次损坏。
第十四条员工应做好五金设备的安全防护措施，避免事故的发生，确保个人的安全和健康。
第十五条使用五金设备过程中如有问题或疑问，应及时向主管或维修人员求助，不得擅自操作。
第十六条员工在使用完五金设备后应将设备清洁整理，归还给管理人员，并做好相关记录。
第四章五金保管管理第十七条公司仓库应定期清点存货，并做好详细的存货记录，确保五金用品的数量准确无误。
第十八条仓库管理员应做好五金用品的分类存放，确保存储空间干净、整洁，便于员工取用。
第十九条仓库管理员有责任保管好存放在仓库的五金用品，避免遭到盗窃或损坏。
五金企业质量安全管理制度范本
第一章总则第一条为确保五金产品质量安全，保障消费者权益，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有五金产品的生产、加工、销售、储存、运输等各个环节。
第三条本制度遵循“预防为主、严格把关、持续改进”的原则，确保产品质量安全。
第二章组织与管理第四条企业成立质量安全管理部门，负责质量安全工作的组织、协调和监督。
第五条质量安全管理部门的主要职责：1. 制定和修订质量安全管理制度；2. 组织实施质量安全检查、抽检和评审；3. 对产品质量安全事故进行调查和处理；4. 对员工进行质量安全教育培训；5. 对供应商进行质量评估和监督管理。
第三章生产与加工第六条严格生产流程管理，确保生产过程符合国家相关标准和要求。
第七条选用符合国家标准的原材料，严格控制原材料的质量。
第八条生产过程中，严格执行工艺规程，确保产品加工质量。
第九条加强生产设备的管理和维护，确保生产设备处于良好状态。
第十条生产过程中，对关键工序进行质量控制，确保产品质量安全。
第四章储存与运输第十一条建立健全仓库管理制度，确保产品储存环境符合要求。
第十二条储存产品时，分类存放，避免交叉污染。
第十三条运输过程中，确保产品包装完好，防止损坏。
第十四条对运输车辆进行定期检查和维护，确保运输安全。
第五章检验与检测第十五条建立检验检测制度，对产品进行全过程检验。
第十六条检验检测人员应具备相应的资质和能力。
第十七条检验检测设备应定期校准和维护，确保检测结果的准确性。
第十八条对检验不合格的产品，及时隔离、处理，防止流入市场。
第六章质量事故处理第十九条发生质量事故时，立即启动事故处理程序。
第二十条对事故原因进行调查，分析，并提出改进措施。
第二十一条对事故责任人进行追责，严肃处理。
第七章供应商管理第二十二条建立供应商管理制度，对供应商进行质量评估和监督管理。
第二十三条供应商应具备相应的资质和能力，提供合格的产品。
第二十四条定期对供应商进行质量检查和评估，确保产品质量安全。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则引言概述：五金配件是工业生产中不可或缺的一部分，它们在机械制造、建筑施工、汽车制造等领域发挥着重要的作用。
为了确保五金配件的有效管理，提高生产效率和质量，制定一套细致的管理实施细则是必要的。
本文将从五个方面介绍五金配件管理的实施细则。
一、五金配件分类管理1.1 根据功能分类：将五金配件按照不同的功能进行分类，如紧固件、密封件、传动件等，便于库存管理和使用时的快速查找。
1.2 根据材质分类：将五金配件按照材质的不同进行分类，如钢材、铜材、铝材等，便于材料采购和库存管理。
1.3 根据尺寸分类：将五金配件按照尺寸的不同进行分类，如直径、长度、高度等，便于使用时的匹配和避免误用。
二、五金配件采购管理2.1 供应商选择：选择有信誉和资质的供应商，确保供应的五金配件符合质量标准。
2.2 采购合同管理：与供应商签订明确的采购合同，明确五金配件的品种、数量、质量标准和交货时间等，避免纠纷和延误。
2.3 采购成本控制：通过与供应商的谈判和比价，控制五金配件的采购成本，提高企业的竞争力。
三、五金配件入库管理3.1 入库检验：对进货的五金配件进行检验，确保其质量符合标准，同时进行相应的验收记录和质量报告。
3.2 入库登记：将入库的五金配件进行登记，包括品种、数量、规格、质量等信息，建立完善的入库档案。
3.3 入库储存：按照分类管理的原则，将五金配件放置到相应的仓库或货架上，并进行标识和定期盘点。
四、五金配件使用管理4.1 配件领用制度：建立明确的配件领用制度，包括领用申请、审批流程和领用记录，确保配件的合理使用。
4.2 配件消耗统计：对配件的消耗进行统计和分析，及时补充库存，避免因缺少配件而影响生产进度。
4.3 配件追溯管理：建立配件追溯体系，对配件的使用情况进行记录和追溯，确保质量问题的及时发现和处理。
五、五金配件报废管理5.1 报废标准制定：制定五金配件报废的标准和流程，包括使用寿命、质量问题和技术更新等方面的考虑。
工厂五金分类管理制度
第一章总则第一条为规范工厂五金管理，提高五金材料的使用效率，降低库存成本，确保五金材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有五金材料的采购、储存、使用和报废等环节。
第三条本制度遵循科学管理、分类管理、合理使用、节约成本的原则。
第二章分类管理第四条五金材料按用途、材质、规格、品牌等进行分类管理。
第五条分类标准：（一）按用途分类：1. 常用五金：包括螺栓、螺母、垫圈、弹簧、紧固件等；2. 工具类：包括扳手、螺丝刀、钳子、锤子等；3. 电器类：包括电线、电缆、插座、开关等；4. 塑料类：包括塑料管、塑料板、塑料件等；5. 金属类：包括钢板、钢管、铝材等；6. 机械设备类：包括电机、泵、阀门等。
（二）按材质分类：1. 钢铁类：包括碳钢、不锈钢、合金钢等；2. 铝合金类；3. 铜合金类；4. 铅合金类；5. 塑料类；6. 陶瓷类；7. 玻璃类。
（三）按规格分类：1. 小型五金：如螺丝、螺母、垫圈等；2. 中型五金：如扳手、钳子、锤子等；3. 大型五金：如电机、泵、阀门等。
（四）按品牌分类：1. 国产品牌；2. 进口品牌。
第六条分类管理要求：（一）各分类五金材料应分别存放，设置明显的标识，方便查找和使用；（二）分类存放的五金材料应保持整洁、有序，定期清理；（三）分类管理责任人应定期检查五金材料的存储情况，确保材料完好。
第三章采购管理第七条采购五金材料应遵循以下原则：（一）符合国家相关法律法规和标准；（二）选用优质品牌，确保材料质量；（三）合理选择供应商，确保价格合理；（四）根据生产需要，合理采购数量。
第八条采购流程：（一）提出采购申请：生产部门根据生产计划，向采购部门提出采购申请；（二）采购部门审核：采购部门对采购申请进行审核，确认采购需求；（三）询价：采购部门向供应商询价，比较价格和质量；（四）签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同；（五）采购执行：采购部门按照合同要求，组织实施采购；（六）验收：采购部门对采购到的五金材料进行验收，确保质量合格。
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五金厂供应商管理规定
制订日期 2003年08月23日
修订日期 2022年4月26日
实施日期 2022年4月26日
更改记录
目录
项目、标题页次更改记录 (2)
目录 (3)
1.总则 (4)
1.1适用范围 (4)
1.2起草、更改、作废 (4)
1.3目的 (4)
1.4权责 (4)
1.5.定义 (4)
2. 作业内容 (5)
3．相关文件 (8)
4.相关表单 (8)
5.流程图 (9)
总页数：9页
1 目的
1．1、为规范对外协外购件供方的选择和评价活动，并有效监控供方的供货交期及质量情况，以确保供方有能力满足本公司规定的要求，结合公司实际情况制定本规定。
2 适用范围
略。
3 职责
3．1、采购部是供方管理的归口管理部门，负责管理规定的制定、执行、供方供货及供方质量信息的处理，以及相关活动的组织和考核；
3．2、由采购部负责组织技术工艺部、设计开发部、品管部对供方的选择和评价。
供应链管理课负责对供方的联络，对供方的经营资格、产品价格、付款方式几厂商信誉作出评价，并负责供方档案的管理和评价选择实施效果的跟踪；
3．3、设计开发部负责提供新产品开发所需采购零部件的技术资料，负责对供方的设计开发能力、技术水平作评价，并对外协外购零部件的确认；
3．4、技术工艺部负责对供方的设备状况、工艺水平、生产能力作出评价，并对大宗原材料、生产辅料的确认及提供其详细的技术资料；
3．5、品管部负责对供方的质保体系、检测能力和质量水平作出评价；
3．6、事业部总经理是合格供方的批准人，采购部部长负责供方的选择和评价的审核，在特殊情况下有可能引起原材料供应的严重问题时，采购部部长有责任向总经理报告。
4 术语/定义
4．1、现场评审：组织本公司品质、技术、采购部门人员及领导到供方现场进行质量体系、供货能力等方面进行详细评估，并总结评审报告和结果的过程；
4．2、实地考察：组织本公司技术、品质、采购部门相关人员及领导到供方进行现场考察了解的过程；4．3、资料评审：组织本公司品质、技术、采购部门人员根据供方提供的资料进行质量体系、供货能力等方面进行评估，并总结评审报告和结果的过程；
4．4、战略物资：供求紧张的卖方市场物资。
5 程序
5．1、供方选择与评价
5．1.1、对供方的评价包括以下方面的内容：产品开发能力、工艺技术水平、生产设备状况、经营资格、行业信誉、产品质量、检测能力、质保能力、交付能力、销售价格、服务保障等；
5．1.2、以下几种情况下应考虑新开发供方：A当现有供方产品价格无法满足我公司要求或现有供方在价格方面对我公司有欺诈行为时。
B现有供方产能无法满足我公司正常生产时。
C现有供方产品质量达不到我公司生产需求时。
D新供方采用新技术，对我公司产品性能有重大提高或有利于降低产品成本时；5．1.3、当采购部根据公司实际情况提出新增供方需求时，由采购部供应链管理课填写《供方现场评审申请表》，报采购部长批准后，组织设计开发部、技术工艺部、品管部的相关人员组成评审小组，对所选供方进行评价；
5．1.4、新开供方，对提供在空调器成品质量中起关键作用和重要作用，具有关键和重要质量特性，如发生人身安全事故，丧失产品主要功能，严重影响产品的使用性能，降低产品寿命的A、B类物料（除在同行业内具有先进水平的战略物资供方外）供货前必须对供方进行现场评审；C类物料必须进行资料评审，评审后需建立供方资料档案；在同行业内具有先进水平的战略物资供方须组织实地考察。
如有紧急供货的情况或该供方的行业信誉确实良好，则由供应链管理课提出申请、填写《新供方选择审批表》，经事业部总经理批准后先行供货，随后再进行实地考察。
5．1.5、现有合格供方增供新物料类别，A、B物料原则上必须组织技术部门进行现场评审，对供货质量好、产能大的供方须品质管理部会审同意，但必须进行资料评审；C类物料须进行资料评审。
5．1.6、属于一般作用具有一般质量特性的外协外购件供方、顾客指定并认可的供方、一般性原材料供方条件允许时亦应进行评价。
否则可先进行资料评估和样品确认，由供应链管理课提出申请、填写《新供方选择审批表》，经事业部总经理批准为合格供方后批量供货；
5．1.7、各参评部门应将各自考察记录、评分和意见填入《供方评审记录表》中，采购部供应链管理课依据各参评部门意见综合并完成《供方现场评（复）审报告》，当参评部门之一提出不通过意见时，评审结论为不通过，由事业部总经理决定是否进行复评，采购部供应链管理课汇总《评审不合格项目汇总表》并知会供应厂商；
5．1.8、当被评审供方未通过评审、且因特殊情况需被特采时，采购部应在《新供方选择审批表》中填写特采理由，由事业部总经理进行审批；
5．1.9、采购部汇总《供方评审记录表》、《供方现场评（复）审报告》及《新供方选择审批表》报事业部总经理经理批准后，方可成为合格供方，供应链管理课对《合格供方名录》及时更新。
5．1.10、如供方批准成为合格供方，供应链管理课将其列入《合格供方名录》；如批准成为预备合格供方，则列入《预备合格供方名录》。
《合格供方名录》、《预备合格供方名录》按《管理体系文件控制程序》执行；
5．1.11、新供方供货前须签定《质保协议》和《供货协议》，否则不予维护供货比例。
5．2、合格供方考核
5．2.1、品管部应对日常进货检验物料质量状况进行质量统计，并按月度提供至供应链管理课，作为《供应商供货月度分析报告》的依据；
5．2.2、若出现检验批次不合格，品管部IQC课应及时通知采购部，由供应链管理课填写《质量信息反馈单》，将质量信息反馈给供方进行整改。
如需办理回用由供应商管理员申请办理相关回用手续。
品管部IQC课对经整改后的再次供货质量进行验证，若连续三次出现退货或让步接收，由供应链管理课提出报品质管理部会签，采购部长批准对供方进行以下处理：
a)给予警告，直至整改完毕并经我司确认后方可供货；
b)对该供方进行再次评审；
c)取销合格供方资格。
5．2.3、对供方处罚按以下执行，并由提出部门按月度汇总处罚金额至财务部，由财务部负责收缴罚金。
a)当供方在合作过程中出现供货责任时由供应链管理课依据《供货保证协议书》填写《供方违约处
罚单》并跟进反馈结果。
b)若出现质量责任，即供方提供产品在生产使用过程中发生回用、下线率超标等问题时，由供应链
管理课根据《质保协议》进行处罚。
5．2.4、为保证长期稳定的质量水平，供应链管理课应对供方的供货表现连续监控、评价，填写《供应商供货表现记录表》，对记录结果进行优、良、差评级，具体参考《供方评级管理办法》。
5．2.5、采购部供应链管理课根据综合评级结果进行供货比例调整，或重新选择供方。
其中评为优级的供方为首选供方，良级次之，评为差级的合格供方应限期整改到符合要求，否则取消其供货资格。
5．2.6、在供货过程中因供方长期供货表现不良而严重影响到采购业务时，采购课可暂停其供货资格，由供应链管理课组织对该供方进行重新评审或选择新供方。
5．2.7、供方产品在使用过程中出现以下情况，应由供应链管理课评估后提出对供方进行再评价考核：
a)由于产品连续3次以上不合格回用、下线率过高而对我公司生产造成严重影响时；
b)售后反馈且经确认由于该供方产品质量造成我公司产品批量投诉。
5．2.8、根据供方的供货质量、配合态度、供货交期等进行评级，根据评级的结果经报采购部长批准后可以对原定供方供货比例进行调整；
5．2.9、对于A、B类物料及C类物料供货质量等级达不到优良的供方须进行年度复审，C类物料且供货质量好、供货能力充足的供方不进行年度复审，统一汇总供方名单经品质管理部、设计开发部、技术工艺部会签确后可不进行复审。
6 相关表格
6．1、《供方现场评审申请表》
6．2、《供方评审记录表》
6．3、《供方现场评（复）审报告》
6．4、《合格供方质量记录表》
6．5、《质量信息反馈单》
6．6、《供方违约处罚单》
6．7、《供应商供表现记录表》
6．8、《新供方选择审批表》。