02记录控制程序
文件控制程序
天龙伟业航空航天科技有限公司企业标准KLCW.2-01-2017文件控制程序1 范围本标准规定了质量管理体系文件的分类、管理职责、工作程序和相应的质量记录要求。
本标准适用于质量管理体系文件的管理。
2 引用文件KLCW.2-02记录控制程序KLCW.2-08设计和开发控制程序3 文件分类3.1 公司质量管理体系文件分为技术文件、管理文件和外来文件三大类别。
3.2 技术文件包括企业技术标准、产品设计文件、工艺文件等。
3.3 管理文件包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、支持性文件（如质量计划、操作规程）、质量记录等。
3.4 外来文件包括来自国家、上级部门的质量法律法规、产品标准，来自顾客的产品标准、顾客要求等技术和管理文件。
4 职责4.1 本标准由质量管理、科研、技术部门主管，相关单位协助管理。
4.2 质量管理部门负责质量管理体系文件的管理，科研部门负责科研产1KLCW.2-01-2017品技术文件、工艺文件和相应外来文件的管理，技术部门负责生产产品技术文件、工艺文件和相应外来文件的管理，公司办公室负责对有关上级来文、外来公文及公司行政文件中的质量管理要求进行识别、传递和控制，各职能部门负责与其业务相关的文件管理。
4.3 档案部门负责产品技术、管理标准管理。
5 外来文件控制程序5.1 有关质量法律法规文件由质量管理部门识别、收集、登记、保持和发放使用。
5.2 档案部门组织公司有关标准文件的识别、收集、登记、保持和发放使用，并识别和跟踪其标准的修订状态。
5.3 各职能部门和技术部门所接收的顾客文件（含软件和知识产权文件等）应分类登记，并安排专人进行保持、借阅、使用和归还的管理；借阅和使用应在顾客允许的范围内进行。
需要时可转换为公司内部文件进行管理。
5.4 采购部门识别、收集、登记和保持供方提供的有关文件；需要时，向有关部门和单位提供、借阅。
6 质量记录控制程序各单位按KLCW.2-02的规定进行质量记录的管理。
记录控制管理程序培训资料
记录控制管理程序培训资料在当今的企业管理和组织运营中，记录控制管理程序扮演着至关重要的角色。
有效的记录控制不仅能够确保信息的准确、完整和及时，还能为决策提供可靠的依据，满足法律法规的要求，并有助于提高工作效率和质量。
为了让大家更好地理解和应用记录控制管理程序，下面将为您详细介绍相关的知识和要点。
一、记录控制管理程序的定义与重要性记录控制管理程序是一套用于规范和管理组织内各类记录的创建、收集、存储、检索、使用、保留和处置的流程和方法。
它的重要性体现在多个方面。
首先，准确的记录是组织决策的基础。
通过对过往记录的分析，管理层能够了解业务的运行情况，发现问题和趋势，从而做出明智的决策。
其次，记录是满足法律法规要求的重要证据。
在许多行业，如医疗、金融、环保等，相关法规要求组织保存特定类型和期限的记录，以证明其合规性。
再者，良好的记录管理有助于提高工作效率。
当员工能够快速、准确地找到所需的记录时，可以减少重复工作和错误，提高工作的流畅性。
最后，完整的记录能够为组织提供历史参考，便于总结经验教训，进行知识传承和持续改进。
二、记录控制管理程序的主要内容（一）记录的分类与标识组织应根据业务活动的性质和需求，对记录进行合理的分类。
常见的分类方式包括按部门、业务流程、时间等。
同时，为了便于识别和检索，每个记录都应赋予唯一的标识，如编号、名称等。
（二）记录的创建与收集明确记录的创建者和收集者的职责，确保记录的内容真实、准确、完整。
记录的格式应事先规定，并在使用过程中保持一致。
（三）记录的存储选择合适的存储介质和地点，保证记录的安全和易于访问。
对于重要的记录，应采取备份和防灾措施，防止数据丢失。
（四）记录的检索与使用建立有效的检索系统，使员工能够快速找到所需的记录。
同时，规定记录的使用权限，确保信息的保密性和安全性。
（五）记录的保留与处置根据法律法规和业务需求，确定记录的保留期限。
超过保留期限的记录应按照规定的程序进行处置，如销毁、归档等。
记录控制程序完整版
记录控制程序HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】目录1 目的 (2)2 范围 (2)3 职责 (2)4 控制程序 (2)记录的范围、分类与形式 (2)记录表格的编制和审批 (3)记录表格的发放和更改 (3)记录的使用和管理 (4)记录的特殊控制 (5)记录的保存期限 (6)记录的处置 (8)5 相关文件 (8)6 记录 (8)1 目的为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。
2 范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包括：文字、图表、声像及电子文件等。
3 职责1）档案室负责所有归档记录的管理和控制；2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制；3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录；4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记录表格的审批职责和权限。
5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。
4 控制程序记录的范围、分类与形式4.1.1 记录的控制范围1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围，记录表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。
2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输出是具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。
4.1.2 记录的分类记录按其性质和使用范围可分为以下四类：1)管理职责方面的记录（包括文件控制的记录），如管理评审记录，目标实施记录，文件受控清单等。
2)资源管理方面的记录，如人员教育培训、经历、资格、考核记录，设备管理、设备维修记录，安全管理、环境管理记录等。
记录控制程序
二、记录控制程序1 目的确保生产过程和管理体系运行过程中规定的体系记录（以下简称记录）予以控制。
2 范围适用于本公司管理体系运行时所产生的各类记录的控制。
3 职责3.1 人事财务部负责汇总和编写公司的记录清单并保存各类记录的样本。
3.2 相关部门负责本部门使用的记录格式编制、填写、收集、归档和保存。
4 工作程序4.1 记录的设置、格式及编号4.1.1 各部门按照三体系标准的要求、公司体系文件要求、相关法律法规要求确定所需设置的记录，并负责设计其记录格式，报总经理审批后交人事财务部登记备案。
若顾客或法律法规规定了记录格式，则相关部门必须采用其格式。
4.1.2 记录格式如需更改，由原编制部门填写《文件更改申请单》，经总经理批准后，由编制部门更改后使用，同时报人事财务部备案。
4.1.3 人事财务部根据三体系标准的要求及各部门设置的记录，负责汇总和编写公司的《记录一览表》，并汇集和保存各类记录的样本。
4.1.4 本公司记录编号规定为：JL-条款号-流水号（条款号主要以15版标准为主）其中：JL表示“记录”，条款号为该记录适用的标准条款，流水号依次为01、02、03、……。
条款号以3位数表示（如管理评审使用的记录，其条款号为9.3），同一记录编号可采用在No：后加“年-月-顺序号”或“年-顺序号”予以区分，以确保记录唯一可追溯。
4.1.5 人事财务部按以上规定，确定每一记录表格的编号（但法律法规规定的记录除外）并填写在《记录一览表》中。
4.2 空白表格由人事财务部统一管理和发放，相关部门根据需要到人事财务部领取。
4.3 记录的填写、更改4.3.1 记录的有关内容由直接执行者使用钢笔、签字笔如实填写。
4.3.2 记录填写应及时、字迹清晰、准确，签名要签全名。
除备注栏外其他栏目不能出现空格，如有不需填写的栏目应以自左至右的一条斜线“∕”代替填写内容。
4.3.3 记录不可随意更改、涂抹。
如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正并签名、注上日期，确保更改后的记录符合原设计的要求，且不能影响其他填写内容。
记录控制工作程序
记录控制工作程序【2000字】记录控制工作程序一、前言控制工作是指通过各种手段和方法，对各种工作活动进行规划、组织、指挥、协调和监督，确保工作按照既定目标和计划有序进行的过程。
良好的控制工作程序能够提高工作效率、减少错误和损失，保证项目的顺利进行。
本文将记录一个典型的控制工作程序。
二、背景介绍在某公司的研发部门，由于工作任务繁重、项目众多，需要开展日常的控制工作来保证项目的质量和进度。
为了更好地组织和管理工作，提高工作效率，该公司制定了一套完整的控制工作程序。
三、具体步骤1. 目标设定在每个工作阶段的开始，负责人首先要明确和设定该阶段的工作目标。
目标要明确、具体、可操作，能够指导团队成员进行工作。
同时，目标还要与公司整体的发展目标相一致，确保顺利完成。
2. 工作规划根据目标设定，负责人需要对该阶段的工作进行规划。
规划包括工作的内容、时间安排、责任分配和资源调配等。
通过规划，可以有条不紊地进行工作，提高工作效率。
3. 进度控制在工作进行中，负责人需要定期进行进度控制。
控制的对象可以是整个项目，也可以是具体的工作任务。
通过对进度的控制，可以及时发现工作中的问题和风险，并采取相应的措施加以解决，确保项目按时完成。
4. 资源管理控制工作中的一个重要方面是资源管理。
负责人需要合理分配和利用各种资源，包括人力资源、物质资源和财务资源等。
通过优化资源配置，可以高效地完成工作，减少浪费。
5. 质量控制在工作过程中，质量控制是一个关键环节。
负责人需要制定相应的质量标准和控制措施，确保工作的质量符合要求。
同时，还要定期进行质量检查和评估，发现问题及时纠正，避免质量风险。
6. 绩效评估在每个阶段结束后，负责人需要进行绩效评估。
评估的内容可以包括工作的完成情况、工作质量、资源利用效率等。
通过评估，可以发现工作中存在的问题和不足，并提出改进意见，以提高工作绩效。
7. 反馈和总结在每个阶段结束后，负责人需要与团队成员进行反馈和总结。
文件控制程序的基本要求 记录控制程序
文件控制程序的基本要求记录控制程序**医疗科技有限公司程序文件记录控制程序文件编号：HLK-QP-02 版本：A.0 生效日期：分发号：编制：审核：批准：日期：日期：日期：**医疗科技有限公司程序文件文件编号 HLK--QP-02 版号 A.0 记录控制程序页次 1/2 生效日期 1.目的对记录进行控制，为保证产品质量符合规定要求、质量管理体系有效运行、产品、服务、活动的可追溯性及采取的纠正、预防和改进措施提供证据。
2.范围适用于质量管理体系运行产生的所有记录，包括外来记录（如供应商提供的原材料检验报告，计量检定报告等）的控制。
3.职责 3.1综合部负责汇总各部门质量记录编写《质量记录一览表》，保存本公司各类记录的样本。
3.2各部门负责对本部门的质量记录进行整理、归档。
4.定义记录：指为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，它为证明满足质量要求的程度或质量体系要素运行的有效性提供客观证据，同时也为证实、可追溯性以及已采取的纠正和预防措施提供客观证据。
5.工作程序 5.1 记录的产生按质量手册职责的分配、程序文件以及三阶文件的要求，各部门产生相应质量记录。
由各部门根据《文件管理程序》中的规定对质量记录进行编号，以便于检索。
5.2 记录的填写 5.2.1记录填写要及时，内容需正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签名要签全名。
5.2.2记录不可随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方法进行更正，并签名、注上日期。
5.3 记录的收集、标识和归档 5.3.1各部门应及时收集汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续以便于 **医疗科技有限公司程序文件文件编号 HLK-QP-02 版号 A.0 质量记录控制程序页次 2/2 生效日期检索。
5.3.2 记录的归档方式应便于存取与查阅，一般以本册、文件夹、活页夹等方式保存。
5.3.3 保存质量记录的本册、文件夹、活页夹或其他文具应标识记录的名称，一般情况下各部门应每月对记录整理一次，装订成集，在文具的封面或侧面注明部门、记录名称及月份，每年进行一次总的归档，在文件夹或其他设施上注明部门、记录名称及年份 5.4 记录的保存 5.4.1 记录在各部门应有专人保管、标识明确、分类清楚、便于存取检索，保管者对其完整性进行检查。
记录控制程序
一、目的对记录进行有效控制，以提供符合质量、环境管理体系要求有效运行的证据。
二、适用范围适用于本公司质量、环境管理体系的所有记录。
三、职责3.1行政部负责对公司质量、环境记录表格编号，对表格电子档及打印的空白样版的使用、改版、增删、保管的归口管理。
3.2各部门负责本部门记录的编制、填写、传递、收集、归档、保管、储存，确保记录的可追溯。
四、内容4.1记录表格的设计4.1.1记录可以透过表格﹑报告﹑图表﹑U盘﹑光盘﹑照片的形式体现出来。
4.1.2表格的设计要求格式清晰﹑项目明确﹑填写方便，能实现使用的目的。
4.1.3表格一般应包含公司Logo、表格名称﹑表格编号﹑版本、记录内容﹑记录日期、制作、核准等，表格设计时应尽可能全面，能反映质量、环境管理体系的运行情况和效果，能为质量、环境管理体系提供必要的信息和依据。
4.1.4表格的格式由各部门根据需求设计，部门编号、检查，行政部留一份空白表格存档。
4.2记录的填写4.2.1记录填写字迹要清晰,内容要真实﹑准确﹑完整，能准确识别，不能随意更改、涂抹。
如发现记录内容填写有误，应用划改的方式进行更正，并在更改位置附近签名，注上更正日期。
4.2.2应使用蓝色或黑色圆珠笔﹑水笔﹑碳素笔填写，不得使用铅笔﹑彩笔填写。
4.2.3记录必须有记录人签名，每份记录在实施人员更换或进行交接班时至少进行一次签名。
4.2.4各部门负责人对本部门的记录进行审核﹑监督﹑管理。
4.3记录的编号行政部按《文件控制程序》中规定的记录表格编号方式进行编号。
4.4记录的归档和保存4.4.1各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序或日期、页码的连续，便于查阅。
4.4.2文件所用到的表单记录在保存期限内应妥善保管，若有缺失、损坏或变质应给予维护更新；4.4.3各部门应根据记录数量的多少应定期对记录进行收集整理，在保存记录的明显位置记录名称部门和年份。
当记录在使用场所已满或到了适当时机，应装订成册，并在封面或文件夹侧面清晰地标明记录名称、日期、部门等标识，然后做妥善保存。
记录和记录管理控制程序(三篇)
记录和记录管理控制程序1目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。
2范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。
3职责3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。
3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。
4工作流程4.1记录表格的设计与要求4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。
4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。
必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。
4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。
4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。
4.2记录的填写、收集、整理4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。
表格中的所有项目必须按规定填写。
4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。
4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。
4.3记录的贮存和保管4.3.1记录由产生部门保存，填写人记录完毕定期交付保存者。
4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性，不得缺损和丢失。
4.4记录的查阅外来人员查阅记录，须经管理者审批后方可进行。
4.5记录差错的修正和空格的要求4.5.1当记录存在笔误和计算差错时，只允许划改（在差错处划一道横线），并在修正处加盖修改人员印章或签名。
4.5.2当有空格时，应在空白处划一道斜线/表示此处无内容。
4.6表格的修改，4.6.1当表格不能满足要求时，记录产生部门应重新设计表格，并执行4.1条款。
4.6.2新表格到位后，表格发放部门应将作废的表格收回处理。
4.6.3每月5日前表格发放部门将新增表格和作废表格清单上报企管科。
4.7记录的处理记录超过保存期，由保管部门列出清单，填写《记录处理申请单》，由企管科批准后，处理如下：4.7.1需留着参考的，在记录的首页上加盖作废印章，分开保存。
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记录控制程序
1．目的：
建立和保持质量记录的完整以提供证实公司质量体系有效运行的证据，记录应清晰便于检索。
2．范围：
本程序规定了对质量记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管、借阅和处理办法。
适用于公司对质量记录的管理，包括供应商和客户的相关记录。
3．职责：
品管科负责制定质量记录的管理、保存期限等要求。
4．控制內容：
4.1记录类型
1．本公司的主要记录有：关键材料、元器件进货单，出入库单、台帐，认证产品的出入库单、台帐，关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录等。
2．计算机及其它媒体中的记录。
4.2记录的编制、标识、编号等按《文件与资料控制程序》的规定执行。
4.3记录的管理
4.3.1填写要求
所有记录的字迹应清晰、真实，记录需更改时，应保持清晰，记录时禁止用铅笔填写。
4.3.2记录的收集
1．车间负责记录过程检验记录、设备验收及维修记录；
2 .品管科负责收集采购关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录。
3.供销科负责产品合同、关键材料、元器件进货单，出入库单及台帐，售后服务记录及认证产品的出入库单、台帐。
4.4记录的归档、储存、保管
各部门保管本部门记录，负责将各种记录分类归档，并便于检索存取。
做到防火、防潮、防蛀。
全部质量记录保存期为三年。
在保存期间不得丢失。
4.5记录的查阅、借阅、销毁
1．已归档的记录，需要查阅时，需征得部门主管的同意，查阅时，不得带走，查阅后立即归还。
2．并在规定期限内归还，且禁止复印。
3．已到期的记录，由管理员将处理清单报请本部门主管审批后销毁，保存销毁记录。
4.6 记录的保存期限
所有的记录保存期限大于36个月；
4.7产品的档案管理
公司对下列资料进行档案管理
1.涉及的所有的认证的记录，
2.认证证书、型式试验报告、初始/年度监督公司检查报告、产品变更资料、年度监督检查抽样检测报告；
3.适用简化流程的关键元器件和材料变更批准的更改记录。
4. 上述资料和记录在证书到期后，需保存12个月以上；
5．引用文件
5.1文件与资料控制程序
6．记录
记录汇总表
档案记录表
昆山金亿机械电器有限公司
批准：编制：孙志强
昆山金亿机械电器有限公司
档案记录表表单编号：RD002。