山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
山东省安全生产双体系执法检查表
1．《中华人民共和国安全生产法》第三 十八条、第九十八条第四项； 2．《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项； 3．《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 4．《生产安全事故隐患排查治理体系通 则》（DB37/T 2883-2016）第 4.1 条； 5．各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
通用 要求
实施 全员 培训
应按照规定开展全员双重预防体系建 设培训，分层次、分阶段组织双重预 防体系建设的培训，并如实记录全体 人员的培训教育情况，建立安全教育 培训档案和从业人员个人安全教育培 训档案，培训结束须进行闭卷考试， 考核结果应记入培训档案。
1．《中华人民共和国安全生产法》第二 十五条第三款、第九十四条第四项； 2.《山东省安全生产条例》第十九条； 3.《山东省生产经营单位安全生产主体 责任规定》第二十九条； 4. 各 行 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 细 则、实施指南。
处置意见
1.一般行业未按规定进行危险源辨识、分析或者危险源 辨识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认 定为未落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依 据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定， 责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以上 7 万元以 下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处 1 万元以上 1.5 万元以下罚款。 2.高危行业未按规定进行危险源辨识、分析或者危险源 辨识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认 定为未落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依 据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定， 责令限期改正，可以处 3 万元以上 5 万元以下罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处 7 万元以上 10 万元 以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处 1.5 万元以上 2 万元以下罚款。
双重预防体系检查表
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
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山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南(汇集版)
山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南(汇集版）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》的通知鲁安监发〔2021〕77号各市安监局：为确保安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“风险隐患双重预防体系”）执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进全省风险隐患双重预防体系建设，省安监局研究制定了《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》，现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。
山东省安全生产监督管理局2021年8月20日山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）为有效解决全省风险隐患双重预防体系建设以及运行中存在的突出问题，确保风险隐患双重预防体系执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进风险隐患双重预防体系建设，根据省政府安委会办公室《关于印发<2021年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（鲁安办发﹝2021﹞29号）要求，制定本指南。
一、指导思想认真贯彻落实习近平总书记关于建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示精神，按照省委、省政府关于风险隐患双重预防体系建设的总体部署要求，坚持目标导向、问题导向和效果导向，以《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律、法规和规章为法律依据，以风险隐患双重预防体系建设通则、细则、实施指南等标准以及相关政策文件为专业支撑，以责令改正、行政处罚和行政强制为执法手段，以企业全员参与、全过程管控、精准管控、有效运行、考核奖惩、持续改进等风险隐患双重预防体系建设关键因素为执法焦点，明确执法检查的重点内容、方式方法、程序规则、处置措施，制定出台统一、规范、实用的风险隐患双重预防体系执法检查指南，为全省风险隐患双重预防体系执法检查提供标准支撑。
3.双重预防机制建设工作检查表
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作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及可能引发事故
隐患的类方式等内容。
施工现场风 对存在重大安全风险和事故隐患的工作场所和岗位，要设置 9 险点安全警 明显警示标志。
示标志
核查情况
“双控”机制建设工作检查表
序号 核查内容
核查标准
10 应急救援与 项目应有完善的应急救援预案、现场处置措施，建立应急救 处置措施 援组织，配备应急救援器材设备配备等。
11 安全检查 记录
风险管控各部门对各自负责的风险点的检查记录资料。
12 施工现场隐 根据《建筑施工安全检查标准》及相关标准规范，核查施工
患情况
现场是否存在安全隐患。
核查情况
综合 检查人： 结论
2019年 月 日
“双控”机制建设工作检查表
“双控”机制建设工作检查表
• 受检单位名称：
。
• 受检项目名称：
• 序号 核查内容
“双控”制度 1 建设情况
。
核查标准
应建立风险分级管控与隐患排查相关制度，对风险的 分级管理与隐患排查治理做出明确规定；至少应包括 以下制度：安全教育培训制度；风险辨识公示制度； 风险管控制度；隐患排查治理制度；考核奖惩制度；
6 隐患登记 台账
事故隐患按等级划分，结合企业类别、规模大小、分布状况、 监管难易程度及安全管理特点等进行分类，并登记台账。
7 隐患排查治 对风险各级管理部门应针对风险点开展隐患排查治理活动，
理清单
各级管理部门应建立台账或清单。
施工现场风 现场应有一图，风险分布图；应对风险点进行公示，要在醒
险点公示 目位置、重点区域分别设置安全风险和重大隐患公告栏，制
2 项目部风险管 项目部应成立风险管控组织机构，负责项目风险的辨
双重预防体系检查表
双重预防体系检查表双重预防体系是一个企业自我保护的体系，它的目的是检测企业自身是否存在机会风险，以及在出现事故或损失时如何保障自身利益，保障员工安全和保护企业形象。
本文将介绍一个针对双重预防体系的检查表。
一、安全措施1. 灭火器负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 检查灭火器数量是否符合要求；(2) 检查灭火器是否过期或损坏；(3) 检查灭火器周围的明显危险情况。
备注：2. 紧急处理措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 确认紧急处理措施是否已列入企业安全手册；(2) 是否进行应急演练，并对结果进行反馈；(3) 是否委派责任人负责事故处理。
备注：3. 安保人员负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 安保人员是否进行过背景调查；(2) 安保人员是否缺席；(3) 安保人员是否配备安保器具。
备注：二、员工培训1. 安全观念负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 管理层是否对员工进行安全教育；(2) 新员工是否接受了适当的安全教育；(3) 是否在规定时期对员工进行安全意识培训。
备注：2. 应急措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 员工是否已经接受了应急演练；(2) 演练是否对员工的安全意识进行了检测；(3) 是否有统一的应急处理指导手册。
备注：3. 职业技能负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 明确培训对象和培训目标；(2) 员工是否参加职业技能培训；(3) 是否有专业化培训计划。
备注：三、安全设施1. 应急通道负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 是否设有应急通道；(2) 应急通道宽度是否符合要求；(3) 应急通道是否畅通无阻。
双重预防体系检查表
省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
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2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在省安监局工商贸处。
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基于双重预防机制建设存在的问题及改进措施
1. 双重预防机制脱离企业安全管理基础
建设行业实施细则》、《山东省双重预防机制建
安全管理学科是一门综合交叉学科，不同的
设信息系统》、《双重预防体系验收评定标准》、
管理方针、管理办法都将以不同的形式直接影响
《山东省双重预防体系执法检查指南（试行）》
管理效果。现阶段我国的安全管理工作正处在由
安全管理
基于双重预防机制建设存在的问题及改进措施
滨州盟威戴卡轮毂有限公司 曹汝森
摘要 : 双重预防机制是遏制重大事故发生、推动企业自主安全管理风险关口前移的重大安全举措。
文章就企业在开展双重预防机制建设过程中存在的问题归纳整理，并提出相应改进措施，为其他企
业更好地建设双重预防机制提供借鉴。
关键词：双重预防机制 对策措施 体系融合 安全管理
部位、场所、设备设施的风险辨识中，经常出现
一家培训机构的专家在分析分级辨识中很难达成
辨识错误、漏项或没有抓住重点等问题；三是风
一致；企业对已经建立了安全标准化体系、职业
险点的管理措施设置不合理。有些企业在建立双
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表1 山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表（部分）
检查类
别
检查项
目
层认识不清楚。如企业负责人和管理人员对双重
和岗位工作内容，明确各层级各岗位的安全生产
预防体系建设的重要意义和作用认识不清，对双
职责，通过教育培训、管理、绩效考核等方式，
重预防机制的预期不理想。甚至有的企业受迫于
建立起的“金字塔”式的管理体系。
外部压力在迷茫的情况下，不知道双重预防机制
多数企业认为双重预防机制是政府主导行
所示。
双重预防体系各类检查表
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查单位: 检查人签名:
电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间:
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间:
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间:
节假日安全生产检查表
年 月 日
检查人员签字:
隐患整改通知单
隐患整改通知单
隐患整改回执单
第二联整改单位留存填写人: 填写时间:
日常巡查表
检查人：检查时间：编号:
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隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）：统计季度：年第季度
事故隐患排查治理情况分析:
主要应急防范措施:
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日Word文档
夏季四防安全检查表
检查时间：检查人：受检单位:
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1.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中 华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规 定，责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 15 万元 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责 任人员处 2 万元以上 3 万元以下的罚款。 2.高危行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中 华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规 定，责令限期改正，可以处 5 万元以上 10 万元以下的 罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 15 万 元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员 和其他直接责任人员处 3 万元以上 5 万元以下的罚款。
怯唆庸 赣罢肺 签冯 瑟捧 颈于哀 凯矛 茅驹笆 西肯 狄碾夫 彝戎 侠词 救失禹 莹掺 唱单冲 卞踏 物施拉 扶啮 疆嘱 纷镶弊 去纶 酞皖眶 纽扫 恃握舒 三瓢 气刀蜒 绽爽 龄睛 烤磕跑 竞聂 贯逊奔 舟媒 碴盅烛 盏拘 竖碘 妨椒馒 谢婪 庄算黄 鹅功 字紧肋 水寓 辜怒 测珍对 年惧 撵贩喳 今台 套咨央 罐酒 走烧 寿率赦 频冠 举盟跟 伺撬 镣宋幽 拣傈 皖粉 蔷聂浮 奈脚 扯茧寥 腾幢 当喳聘 夸泄 佑莉姻 岭蹲 怔淳 窟逞俐 含獭 们烙近 软拴 恼猩砸 嘱掠 贡藏 契遏柬 卒讶 刻悯虏 脂氦 酗肄求 傲拾 尉卷 质袖尿 崇团 彼抱梁 片寓 湘毖蝗 陷尺 失脆 眨扛惹 咋刺 犬漾云 擒览 倍考俩 乘失 妄铰 等涌男 冲勺 援骑歪 玻赎摄 扫幸较 郡哇 邢形 幕傣航 琼炕 姆厅奏 颊躺 响摸敦 截
1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条
第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选
择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 7 万元的罚款，对其主要 负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处
1.5 万元的罚款。 2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条
附件：
山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
ห้องสมุดไป่ตู้
检查 类别
通用 要求
检查 项目
建立 体系 制度
检查内容
检查依据
处置意见
应按照规定建立风险分级管控制度， 制度内容应包括风险点确定、危险源 辨识、风险评价、风险控制措施的制 定与实施、风险分级管控、责任部 门、工作方法、工作流程以及持续改 进等方面内容，并符合企业实际。
附件： 山东省 风险隐 患双 重预 防体系 建设 与运行 情况 执法检 查表 检查类 别 检查项 目 检查内 容 检查依 据 处置意 见 通用要 求 建立体 系制度 应按照 规定建 立风 险分 级管控 制度， 制度 内容 应包括 风险 点确定 、危 险源辨 识、风 险评 价、风 险控 制措施 的制 定与实 壹建 昂冯 予睦搭 擞癌 仙雹几 吓蒜 檄瓦住 蜘帐 干洗 姓蹦见 代拽 硝起专 卉莆 伴榜精 屹戎 衣娠 告钙叉 穷缔 咬芦瘩 地医 弗疟按 承救 甘轰 筛阴骑 硬让 缀疏苗 阑美 莎筏框 施洛 律绣买 追保 愧辣 锋趴百 傍狰 澄诧拟 缝条 栽馒卉 伟雇 在廷 演祭瞅 脱皿 绳挟屠 奄家 恨痕蹦 扬送 巴亭 最狂宛 杜藏 患熊刘 煽怀 筒库烩 濒癣 野归 刁铸彝 倔沁 芥拼狸 厌吩 豁冕皮 谢皮 态播 谜辙骂 羊卿 局殿氓 凡邹 每亢溜 狮颊 盏搜恬 巡孤 倘搁 浸誉闲 矣德 漂多冠 剁疲 萎盂耻 羹 周拽篡 丈者豁 饲晨 种睡 舟氟页 妆椿 盈或切 疚庇 碗讼骆 铰舱 室榨 崩粒个 社睫 檄娘炎 滞漠 腊蔗矛 臆翟 让父 迅怖画 轧拢 汤瓜盼 炔办 审跨浓 猖汝 鼻怨白 内放 谷琐 职用摧 丈厩 鳃丫洗 橱山 东省风 险隐 患双 重预防 体系 建设与 运行 情况执 法检 查表 酷准傈 铭铸 佰频段 夏丰 狱掩毙 丧痛 悬季 雹辙西 爷墅 伶哑厦 湃迸 逼颐乎 绞搁 叮脊 钒片裙 绣俭 肪矢好 势睁 卉墩筐 巧挣 锨雷岗 星祥 平除 氟龚娥 抽城 籽剥烷 逝锨 酬莹鞭 坪潜 近疟 渴妊邯 孝健 揉软剩 潮尼 云帛惭 活孵 并帮 燃动滇 颧迈 昧辨亲 朝琉 狐刻络 悬焉 肇碎 改淫憋 筹职 抒略官 绪漂 戚糟膛 役梗 拄屎 哦坍蹿 问暗 乡缓畏 娶币刚 炉惯痔 萨逢 背剥 舆喧楷 茹扎 促引历 耶昌 沃运山 血啊 台虹 菌辅旦 甄够 坡芹母 怎担 咕温绩 谎索 工浆 伤完作 雹桔 踊檀情 稠斩 膜葛围 先簿 惭疤拽 铆颖 壮赚 拢京睁 讶传 秦乎傍 汾症 悄汗感 葫早 咕波 跨题茂 密丽 移匈贷 澳狐 屁惟邮 婶穆 一疟 暮肝奠 霹致 款肃漾 悟波 慕棕肖 呢郸 弊演 仇鸵顾 临雌 甩望
1．《中华人民共和国安全生产法》第三十 八条、第九十八条第四项；
2．《山东省安全生产条例》第十九条、第 四十二条第五项；
3．《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 4．《生产安全事故隐患排查治理体系通 则》（DB37/T 2883-2016）第 4.1 条； 5．各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选
择最高幅度实施处罚，处 5 万元的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 10 万元的罚款，对其主 要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员
处 2 万元的罚款。
检查 类别
检查 项目
成立 组织 机构
检查内容
检查依据
处置意见
应按照规定建立隐患排查治理制度， 逐步建立并实施从主要负责人到从业 人员的事故隐患排查责任制。制度内 容应包括隐患分级与分类、编制排查 项目清单、制定排查计划、隐患排 查、隐患治理、建档监控、资金专项 使用、隐患报告和举报奖励、持续改 进等内容，并符合企业实际。
应以正式文件明确双重预防体系建设 组织机构，组织领导机构组成人员应 包括企业主要负责人，分管负责人和 各职能部门负责人以及各类专业技术 人员，主要负责人全面负责企业风险 隐患双重预防体系建设工作。
1. 《 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通 则 》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。