食品生产企业内部质量体系检查表格
食品生产企业检查表
是否建立了培训档案。查阅参加培训人员、培训课时、内容、考核记录等，询问员工
符合口魅符⅛□不符合口
6
落实食品安全风险管理制度的情况
落实食品安全风险管理制度的情况:是否对生产全过程的关键控制点适时组织开展隐患排查;是否根据风险通报和获取的风险信息开展隐患排查，杜绝潜规则，防范风险；是否对存在的重大食品安全风险及时向监管部门报告；是否采取有效措施处置风险。
不符合口
3
食品质量安全追溯机制是否建立
根据企业记录的原辅料进货、添加剂使用等关键控制点、产品出厂检3佥、产品销售记录等生产全过程信息，随机抽查一批次主导产品，根据企业上述记录信息跟踪倒查追溯至食品原辅料,检查企业产品质量安全是否实现顺向可追踪、逆向可溯源、信息可查询、风险可管控。
符合口
不符合口
4
遵守食品许可证规定情况
检查组意见
被检查单位意见
检查组人员签名
企业法人代表或负责人签名
备注：请在相应的选项内划“V”，将意见或建议书写在检查组意见一栏
符合口⅛⅛ħ⅛□
不符合口
7
原辅材料进货查验记录制度
是否对原辅材料质量把关，查验、索取和保存供货者的许可证、营业执照复印件和产品合格证明文件
符合口□不符合口
执行情况
是否认真如实记录包括原辅材料的名称、规格、数量、供货者资质及联系方式、进货日期、合格情况等内容在内的台帐，以及对不合格原辅料的处理情况等
符合口
不符合口
对无法提供合格证明文件Байду номын сангаас食品原料,是否依照食品安全标准进行检验
符合口□不符合口
8
执行食品添加剂使用制度的情况
是否熟知本企业所用食品添加剂种类,GB2760《食品添加剂使用标准》规定的用量和范围
食品厂的工厂质量检查表
工厂质量检查系统公司：工厂地址：检查日期：检查人：工厂代表：1.0 产品质量得分备注1.1 制定所有产品的质量标准，制定标准符合国家的相关要求。
（）15（）10（）5 （）0（）NA1.2 记录表明发货的产品符合现行的质量标准、QAP及相关国家标准（）20（）15（）6 （）01.3 评估者现场检查，产品和包装品符合技术标准，不符合的情况已被适当地处理（）20（）15（）01.4评估产品质量保证体系中所列的检验方法和频率，是否能确保产品在销售期内质量符合国家相关的标准（）5 （）3（）1 （）0 （）NA1.5 在适宜的条件下接收、准备和储存所有的介质、试剂和化学试剂（）5 （）3（）1 （）0 （）NA1.6 制定程序，控制所有关键质量指标检验的准确度和精确度（）10（）7（）3 （）0（）NA1.7 人员受过正式培训以进行指定的检验和QA工作。
人员能力要经过评定（）10（）7（）3 （）0（）NA1.8 建立并维护一个包括所有可能影响食品安全性和/或产品质量的设备的总清单，并附有恰当的控制、校验和维护程序，程序符合国家法律规定（）10（）7（）3 （）0（）NA1.9所有相关设备都经适当校验，必要时采取纠正措施，以确定产品所受影响（）5 （）3（）1 （）0（）NA可接受的分数实际分数2.0产品、配料及原料跟踪得分备注2.1 制定所有原料、包装材料和成品 的批次识别及跟踪的规程（ ）30（ ）20（ ）10（ ）0（ ）NA 2.2 适当地标识成品、包装和原料，已便跟踪（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）NA 2.3 保存所有原材料、包装材料和成品的批次识别和追踪记录（ ）30（ ）20（ ）10（ ）0（ ）NA 2.4 制定程序确保产品的先进先出，批号最早的原料应优先使用，不应发现过期的原料准备用于生产；批号最早的产品先出货（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）NA 可接受的分数总分3.0 原料的采购和管理得分备注3.1 所以使用的产品添加剂，符合国家相关法规和标准的要求，并保存相关证据（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）NA 3.2 所以使用的生产助剂，符合国家相关法规和标准的要求，并保存相关证据（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）NA 3.3 验证与食品接触的包装材料的二线供应商所用原料符合国家相关法规和标准的要求，并保存相关证据（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）NA 3.4 制定原料和包装材料的采购质量标准，验收标准（方法），贮存的方法（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）NA 3.5新材料/原辅料包括包装材料在使用前必须经过性能评估和安全评估程序（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）NA 3.6 制定所有供应商的管理和认可程序，追踪供应商的表现，并对任何问题采取纠正措施（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）03.7 记录表明使用的原材料来自经认可的供应商；并符合检测标准或COA 中要求的标准；保存有供应商的“保证书”（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）NA 3.8现场观原料是按照要求贮存，不存在受损或被污染的可能3.9 发往生产区域的原和包装材料都是已被查验放行的，并来自认可的供应商（）20（）15（）6 （）0（）NA可接受的分数总分4.0 产品储藏和运输得分备注4.1 制定能保护产品品质及其完整性需要的储存和运输条件的程序（）20（）15（）6 （）0（）NA4.2 记录表明产品是按照要求储存和运输（）30（）20（）10（）04.3 现场观察产品是按照要求储存和运输（）30（）20（）10（）0（）NA可接受的分数总分5.0 不符合质量要求的物料和产品的管理得分备注5.1 已制定对不符合要求的原料、包装材料和成品的识别、隔离和处理的规程（）20（）15（）6 （）05.2 保存对不符合要求的原材料、包装材料和成品的识别、隔离和处理的记录（）15（）10（）5 （）05.3 不符合要求的产品记录实际上能与保存于“暂存”区中等待处理的产品数量相符（）15（）10（）5 （）05.4 制定对所有返工产品和加工中产品的跟踪和控制的程序（）15（）10（）5 （）0（）NA5.5 制定返工流程不致影响产品质量和配方的规程（）20（）15（）6 （）05.6 记录显示返工产品不影响成品质量并满足产品质量的要求，可追踪返工产品和加工中产品至最终产品（）15（）10（）5 （）0可接受的分数总分6.0 生产流程控制得分备注6.1 制定描述生产步骤/流程的程序。
2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更
食品安全管理体系内审检查表
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
5.8 管理评审
管理评审的输出是否完整并形成文件
管理评审结论中是否有于以下方面有关的决定和措施：
1安全保证
2食品安全管理体系有效性的改进
√
一旦发生会产生什么样的食品食品安全危害
√
是否建立了应急准备与响应程序
是否有程序
√
程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容
√
是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策
√
依据程序作出响应，能否防止或减少食品安全危害
针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用
√
对策是怎样确定的?是否经过论证
√
是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导，是否有明确的职责和资源保证有无与相关部门联络的规定
3资源是否配置得当,能否满足实现食品安全方针和食品目标的要求
4组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正
5自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况
6食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况;纠正和预防措施实施情况
√
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录
有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录
√
◆检查文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新
食品生产企业体系检查表
有碍食品安全的疾病
53
从业人员保持良好个人卫生，穿戴清洁卫生的工作衣帽、鞋靴，采取束发措施，必
要时佩戴手套、口罩
4.12
54
从业人员不得佩戴首饰、手表，不化妆、染指甲、喷香水
4.12
55
从业人员不得在生产车间内吃食物、吸烟和随地涕吐
4.12
4.成品出检验
检验室管理
56
有食品检验管理制度，明确半成品、成品的检验项目和频次
*4.2
49
有食品添加剂称量记录，未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况
*4.4
50
车间未存放变质、超过保质期食品、原料,未存放回收食品，未发现使用变质
、超过保质期或者回收的食品、原料重新加工食品情况
*4.3
*8.4
51
车间、仓库等未存放工业盐等非食品原料，未存放药品（不含药食两用物质），未存放硼砂硼酸、酸性橙H、工业明胶等非食用物质
留样管理
61
有留样和留样记录，留样和留样记录齐全，留样至少至少保留到超过产品保质期
6.5
5.成品管理
成品库管理
62
专人负责出入库登记，成品库收到检验合格证明后方进行成品出库
7.17.4
63
需要冷藏冷冻成品，冷库正常工作，库温符合标签明示贮存温度要求
7.5
64
成品通过托盘堆码整齐，隔墙、离地存放,放于正确仓位上并明确标识
69条对应条款
查果都符力检结询不合
问题描述
29
排水设施：车间排水通畅无秽垢沉积，由高清洁作业区流向低清洁作业区；入口有地漏，出口有金属网罩
2.6
30
清洁消毒设施：清洁消毒前后的设备、工器具分开放置，拖把、抹布等清洁工具定位、分类摆放
内部质量体系审核检查表 生产部
内部质量体系审核检查表生产部
审核对象：生产部
审核日期：
审核人：
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产？
–是否定期检查生产设备状态？
–是否对原材料进行检验并记录检验结果？
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准？
–是否定期进行产品质量抽检？
–是否处理不合格产品的记录和处理流程？
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁？
–是否定期进行安全隐患排查？
–是否提供员工必要的安全防护用品？
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训？
–是否严格执行作业操作规程？
–是否备案作业事故处理情况？
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训？
–是否建立员工技能档案？
–是否定期进行员工绩效评价？
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理？
–是否有必要的人员调配预案？
–是否保持员工出勤记录？
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容，审核人员应结合实际情况进行审核，确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。
食品生产经营企业年度质量管理体系内部审核检查表
方针是否与组织在食品链中的作用相适应？
是否符合顾客和法律法规的要求？
是否在组织内部进行了宣传和沟通？
是否定期对方针进行评审，以确保其持续的适宜性？
是否根据方针制定了可测量的目标？
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
组织采用沟通、管理评审(11月）、内部审核（10月）、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认、纠正措施、食品安全管理体系的更新等方式对食品安全管理体系实施改进。
10.1不符合纠正措施
食品安全小组是否定期对食品安全管理体系进行评价？
评价的内容包括那些？
根据评价的结果对食品安全管理体系是否采取了必要的更新？
HACCP小组组长通过会议、培训、公司内部交流等形式将相关法律、法规要求和顾客要求的重要性传达到公司的所有员工。
HACCP小组组长制定了公司的食品安全方针，定期组织管理评审、同时为公司食品安全管理体系的建立、实施提供了相应的人力、物力、财力的支持。如：设备的改造、环境卫生设施的增加、人员的培训等。
5.2/5.3质量方针；组织的作用、职责和权限
组织在进行变更体系策划时是否考虑到了体系的完整性？
最高管理者按ISO9001:2015和GB/T27341-2009标准要求进行食品安全管理体系的策划，策划满足标准4.1的要求。并且能满足食品安全目标。
当发生组织机构变化、法律法规变化、影响食品安全的输入信息变化、关键控制点控制措施变化等情况时对体系进行更新策划时，应考虑到体系的完整性。
食品安全方针在手册中加以了明确，并在公司内部进行了研讨和沟通，各部门和人员均能明确方针的涵义。方针的制定是以组织在食品中的作用为基础制定的，满足顾客和法律法规的要求。
食品安全管理体系检查表
版本E/修改1
GZCC/HXS-04E
食品安全管理体系检查表
（第一阶段）
中鉴认证XX公司
(原质量体系认证中心) 食品评审部
食品安全管理体系检查表（GMP）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表（SSOP）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表（总体情况）
（第一阶段）
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
食品安全管理体系检查表
（总体情况）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”。
食品安全管理体系检查表（总体情况）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
（总体情况）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表。
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▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？
▲是否制定了形成文件的程序？程序文件的内容是否符合标准要求。
▲是否形成了HACCP计划？
▲HACCP计划包括了哪些内容？
▲是否确定了关键控制点？
▲是否对关键控制点的关键限值进行了确定？
▲是否建立了关键控制点的监视程序？
▲是否对监视结果超出关键限值时进行了纠偏？
7.9可追溯性系统
▲与国际/国内销售部的同志面谈,询问对食品安全方针的理解情况。
▲公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？
▲前提方案包括哪些内容？
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？
▲储运部具体执行哪些操作性前提方案？
▲请销售部人员描述如何识别原料料标识和终产品的标识。
6.4工作环境
7.2前提方案
7.3实施危害分析的预备步骤
7.3.2食品安全小组
7.3.3产品特性
7.3.4预期用途
7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
7.4危害分析
▲与生产技术的同志面谈,询问是否建立了应急准备和响应程序？是否有相应的计划。
▲是否使用了适宜的设备和与食品安全要求一致的工作环境（包括环保、安全、卫生等法规）
▲公司在安全产品的策划和实现中是否进行了策划。
▲对实施食品安全控制措施组合进行确认、验证和改进进行了哪些策划。
内部食品安全体系检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：02
受审核部门
销售部
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
5.2食品安全方针
7.2前提方案
7.5操作性前提方案的建立
▲预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新的内容有哪些？
▲生产技术部在整个生产过程中如何实现可追溯性？
内部食品安全体系检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：04
受审核部门
化验室
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
7.2前提方案
7.3实施危害分析的预备步骤
7.3.2食品安全小组
▲食品安全管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用清晰。
▲食品安全管理体系文件是否符合标准的要求？体系文件是否根据公司的实际情况编写。
▲通过适当的方式使公司员工明白保证食品安全的重要性。
▲是否制定了食品安全方针和食品安全目标？
▲是否进行了管理评审？
▲是否提供满足体系运行要求的资源。
▲食品安全方针的内容是什么，他的内涵是什么？
▲最高管理者是否安排了对食品安全管理体系的评审时间和间隔。了解最高管理者是否亲自主持了管理评审活动。
▲管理者代表及食品安全管理部门和其他相关人员是否参加了管理评审活动，作出哪些管理评审的准备工作。
▲管理评审的输入是否完备，输出是否明确。
▲抽查1份管理评审活动的全部记录资料。
▲最高管理者为食品安全管理活动提供必要的资源。
7.3.3产品特性
7.3.4预期用途
7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
7.4危害分析
7.5操作性前提方案的建立
7.6 HACCP计划的建立
▲公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？
▲前提方案包括哪些内容？
▲是否建立了食品安全小组？小组成员有哪些人？
▲是否对原料、辅料和与产品接触的材料进行了识别，包括哪些方面？
▲是否制定了形成文件的程序？程序文件的内容是否符合标准要求。
▲是否形成了HACCP计划？
受审核部门
化验室
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新
▲通过什么措施使全体员工了解食品安全方针的内容。
▲食品安全策划是否包括了：
—食品安全目标；
—食品安全管理体系的过程；
—体系所需的文件和记录；
—体系所需的各类资源；
—实施食品安全策划结果所需的职能分配，以及职责、权限和人员卫生培训。
受审核部门
最高管理者
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
▲公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？
▲前提方案包括哪些内容？
▲是否建立了食品安全小组？小组成员有哪些人？
▲是否对原料、辅料和与产品接触的材料进行了识别，包括哪些方面？
▲是否对终产品进行了描述描述，包括哪些方面？
▲终产品的预期用途有哪些？
▲是否绘制食品安全管理体系所覆盖产品的流程图？
▲对工艺过程步骤和控制措施的是否进行了描述？
▲了解顾客的投拆情况。
▲了解产品的回收情况。
▲一旦产品出现食品安全问题，如何实现可追溯性？查看食品安全体系可追溯性记录。
内部食品安全体系检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：03
受审核部门
生产部（车间）
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
5.7应急准备和响应
6.3基础设施
食品安全管理体系审核检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：01
受审核部门
最高管理者
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
4.1总要求
4.2.1总则
5.1管理承诺
5.2食品安全方针
5.3食品安全管理体系策划
▲是否按照标准要求建立了确保食品安全并符合顾客客要求和法律法规要求的食品安全管理体系。
检查结果记录
5.4职责和权限
5.5食品安全小组组长
5.6沟通
5.8管理评审
6.1资源的提供
7.1安全产品的策划和实现总则
8.1食品安全管理体系的确认、验证和改进总则
▲对食品安全管理体系各部门是事都规定了其职责和权限？
▲食品安全小组组长的职责是什么？
▲公司外部及内部之间的沟通方式有哪些？
▲是否有内部沟通不适当的原因导致的食品安全管理体系问题
▲对各种产品是否进行了危害分析?
▲从哪几方面进行危害分析?
▲潜在危害是显著危害有哪几个加工步骤？
受审核部门
生条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
7.5操作性前提方案的建立
7.6 HACCP计划的建立
7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新
▲是否对终产品进行了描述描述，包括哪些方面？
▲终产品的预期用途有哪些？
▲是否绘制食品安全管理体系所覆盖产品的流程图？
▲对工艺过程步骤和控制措施的是否进行了描述？
▲对各种产品是否进行了危害分析?
▲从哪几方面进行危害分析?
▲潜在危害是显著危害有哪几个加工步骤？
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？