江西实业有限公司井冈山市五指峰茶厂-质量管理手册

江西实业有限公司井冈山市五指峰茶厂-质量管理手册

江西龙升实业有限公司

二〇〇六年三月十二日

目录

1公司简介 3 2目的、质量方针、目标 3 3有机生产、加工、经营的质量管理实施计划 4

3.1质量管理体系 4

3.2说明 4

3.3质量管理方法 4

3.4质量标准 4

3.5质量管理措施 5

3.6质量管理内部检查规定 5

3.7实施要点5 4组织架构 6

4.1组织机构图 6

4.2工作职责 6

4.3质量职责分配表 8 5跟踪审查与记录管理 9

5.1茶园追踪审查与记录 9

5.2加工厂追踪审查与记录 9 6有机茶产品的召回 10 7客户抱怨处理办法 10 8质量管理员工培训办法 11 9附则 11

江西龙升实业有限公司井冈山市五指峰茶厂

质量管理手册

1公司简介

江西龙升实业有限公司成立于二○○四年十月,注册资本金万元,是一家从事生态农业、林业、生态旅游开发的专业型公司。二○○五年三月,进驻全国红色旅游胜地—井冈山,收购了井冈山市五指峰茶厂,本茶场一九九三年开发种植茶叶,一九九六年开始投产;实行有机化生产,茶叶产品十分畅销。其远离城市与工厂,无污染;茶园处在海拔1000米的次生原始森林中,生物种群多样化,生态条件十分优越,有利于病虫害生态控制,基本不需要进行药物防治;雨量充沛、云雾多(年均雾日为96天),有利于优质名茶的生长与生产;植被丰富,土层深厚,有机质含量高,土壤含养水分能力强。面积435亩,具有得天独厚有机茶生产、加工条件。

2目的、质量方针、目标

2.1目的:为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、

迅速处理改进,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,

特制定本细则。

2.2质量方针:以质量增强客户满意,以技术推动持续发展。

2.3质量目标:根据上述质量方针和公司的产品特点,制定本公司各

层次质量目标如下:

3

有机生产、加工、经营的质量管理实施计划

3.1

质量管理体系 本公司质量体系是由质量手册、程序文件及工作文件三个层次书面文件以及相关规范组成,其执行结果则以表格及记录的方式保存,以确保质量体系有效运行,其结构如下图:

3.2

说明:

3.2.1 质量手册(QUALITY MANUAL,简称

QM) 确定质量管理方针及

目标,并根据实际要求指定工作职责。

3.2.2 程序文件(QUANLITY PROCEDURE,简称QP) 提供公司各部门

基本作业要求及职责。

3.2.3 工作文件(WORKING INSTRUCTION,简称WI)

a. 作业人员的操作规程;

b. 技术文件(包括客户提供的技术文件和相关资料);

c. 外来文件。

3.2.4 表单/记录(FORM/RECORD,简称FM)

d. 表单是用来收集数据资料的图表,具有相对固定的格

式。记录是经过表单或电子媒体等手段收集的质量管理

体系运行结果。

3.3 质量管理方法

3.3.1 管理方法:实施质量目标、绩效、考核责任管理,即主要业

绩考核管理。以任职资格、目标计划为基础,以KPI为向导,

对绩效进行考核,强调绩效目标的达成。

3.3.2 管理原则:确定责任岗位,明确质量目标,绩效考核,奖优罚

劣;建立绩效优先,多劳多得,能进能出,优胜劣汰的分配管

理机制。

3.3.3 以茶园地块为单元,以作业执行人为责任人,以各生产、加

工、技术、销售部门为责任主体,建立公司有机茶产品的生

产、加工、贮藏、销售等全面质量管理体系。

3.3.4 实行有机茶产品,从生产、采摘、运输、鲜叶验收、加工、

产品检验、成品入库、贮藏、出货、销售全方位、全过程

的质量跟踪服务。

3.3.5 有机产品实行统一编号管理,以确保产品质量的跟踪服务。

3.4 质量标准

3.4.1 质量标准及检验规范的范围规范包括:

3.4.1.1 五指峰牌有机茶生产技术规程;

3.4.1.2 五指峰牌有机茶加工技术规程;

3.4.1.3 五指峰牌有机茶成品质量标准;

3.4.2 各项质量标准和规程、检验规范的设订:依据中华人民共和

国相关标准:GB 11767 茶树种子和苗木、

GB/T 14551 生物质量六六六和滴滴涕的测

定气相色谱法、NY 227 微生物肥料、

NY 5196 有机茶、NY 5199 有机茶产地环境条

件、NY/T 5197- 有机茶生产技术规程、NY/T 5198-

有机茶加工技术规程、GL 32(Rev.1) 联合国有机食品

生产、加工、标识和市场导则进行制定,呈总经理批准后执

行。

3.4.3 质量标准及检验规范的修订:各项质量标准、检验规范若因

①机械设备更新②技术改进③加工工艺改进④市场需要⑤

加工条件变更等因素变化,能够予以修订。

3.4.4 总经理办公室每年年底前至少重新校正一次,并参照以往质

量实绩会同有关单位检查各项标准及规范的合理性,酌予修

订。

3.4.5 质量标准及检验规范修订时,总经理室办公室应填立"质量

标准及检验规范设(修)订表",说明修订原因,并交有关部门

会签意见,呈现总经理批示后,始可凭此执行。

3.5 质量管理措施

3.5.1 设备、仪器的管理

3.5.1.1 设备、仪器校正、维护计划;

3.5.1.2 校正计划的实施;

3.5.1.3 设备、仪器使用与保养。

3.5.2 茶叶生产质量管理

3.5.2.1 鲜叶生产质量检验;

3.5.2.2 农事操作记录;

3.5.2.3 地块号与生产批次:

3.5.2.4 鲜叶的质量验收。

3.5.3 加工过程中质量管理

3.5.3.1 有机原料的收购、运输和储存;

3.5.3.2 加工过程;

3.5.3.3 批次管理;

3.5.3.4 检验与质量跟踪管理;

3.5.3.5 成品质量管理;

3.5.3.6 卫生管理;

3.5.3.7 入库与仓储;

3.5.3.8 包装管理、装箱单(B/L)。

3.6 质量管理内部检查

3.6.1 目的:避免人员的疏忽,而导致不良的影响,使全体员工,重

视质量管理,确实为提高产品质量、降低成本而努力。

3.6.2范围:

3.6.2.1农事田间作业记录检查;

3.6.2.2加工过程记录检查;

3.6.2.3质量保管检查;

3.6.2.4设备维护检查;

3.6.2.5厂房安全卫生检查;

3.6.2.6其它可能影响产品质量者。

3.6.3检查的频率:依检查范围的类别,以及对产品质量影响的程

度而定。

3.6.4检查的项目:依检查范围的类别而定,详如实施要点。

3.6.5检查资料的回馈:要转知技术部研讨改进,并作为下次检查

的依据。

3.6.6实施单位:技术部及有关部门。

3.7实施要点

3.7.1农事田间作业记录检查、加工过程记录检查,由内部检查员

质检员执行;

3.7.1.1频率:(1)正常生产时每天一次,每次二至三人,休闲期

间每周一次。(2)新进人员开始时每天一次,至其熟练

后,与其它人员一样,依正常时的频率。(3)特殊重大的

工作则视情况而定。

3.7.2设备维护检查:每天一次,休闲期间每月一次。

3.7.3质量保管检查

3.7.3.1原料、加工品、半成品、成品等;

3.7.3.2频率:原料、加工品当天及时检查,半成品、成品每周

一次。

3.7.3.3质量保管检查表。

3.7.4厂房安全卫生检查频率:每周一次。

文档仅供参考

4 组织架构

组织机构图

4.2

工作职责

4.2.1

总经理的工作职责

4.2.1.1

制订公司质量方针,确定质量目标,确保公司各级人员都能理解和实施,并采取有效措施保证质量手册的贯彻实施;

4.2.1.2

对建立符合NY 5196 有机茶、NY 5199 有机茶产地环境条件、NY/T 5197- 有机茶生产技术规程、NY/T 5198- 有机茶加工技术规程标准要求的质量体系负责,批准颁布<质量手册>和程序文件;

4.2.1.3

建立与质量体系相适应的公司组织机构,以保证质量体系的有效运行,核准职能分配和资源配置;

4.2.1.4

授权管理者代表,确认影响质量的各职能部门的职责和权限;

4.2.1.5 定期主持管理评审; 4.2.1.6 参与特殊合同的评审。

4.2.2

技术部经理工作职责

4.2.2.1

加工厂生产技术准备工作;

4.2.2.2 负责编制茶园农事作业指导书;

总 经 理

高级农艺师

技术 部

茶 场

茶

厂

市 场 部

财 务 部

办

公

室

4.2.2.3 负责建立、健全和完善设备的使用和维修操作规程,及

时处理生产过程中的设备故障;

4.2.2.4 负责组织样品的试作;

4.2.2.5 签发合格证同时做好信息反馈工作;

4.2.2.6 对不合格品有权拒绝放行。

4.2.3 茶园主管的工作职责

4.2.3.1 负责有机茶园生产计划制定与实施;

4.2.3.2 负责有机茶园生产管理;

4.2.3.3 组织实施有机茶园施肥、病虫害防治工作;

4.2.3.4 负责有机茶园农事作业记录;

4.2.3.5 负责鲜叶采摘管理工作;

4.2.3.6 对采茶工进行考核。

4.2.4 加工厂主管的工作职责

4.2.4.1 根据年度生产经营计划,编制加工计划并实施;

4.2.4.2 负责生产计划的实施与现场管理;

4.2.4.3 负责对生产过程进行控制,保证生产处于受控状态;

4.2.4.4 负责技术、仓库和生产班组的管理工作;

4.2.4.5 负责产品实现的策划工作;

4.2.4.6 负责生产工艺管理;

4.2.4.7 负责设备的管理工作和日常的设备维护和保养;

4.2.4.8 执行不合格品评审和处理决定;

4.2.4.9 负责员工的考核工作;

4.2.4.10 协助业务的售后服务工作。

4.2.5 验收员的工作职责

4.2.

5.1 负责对鲜叶验收工作和在加工过程检验的监督;

4.2.

5.2 负责对成品最终检验的监督和决定合格品的放行;

4.2.

5.3 负责产品标识的监督检查和产品标识及检验状态标识

的管理;

4.2.

5.4 负责检验、测量和试验设备的管理工作;

4.2.

5.5 负责组织不合格品评审、处理及纠正和预防措施的效

果验证;

4.2.

5.6 做好检验记录;

4.2.

5.7 负责质量记录归档管理工作;

4.2.

5.8 负责检验、测量和试验设备的校检工作。

4.2.6 内部检查员的职责:

4.2.6.1 全面了解、<五

指峰牌有机茶生产技术规程>及相关生产技术规程;

4.2.6.2 对企业的”质量管理体系”对照<有机茶认证技术准

则>进行检查,并对违反该准则的内容提出修改意见;

4.2.6.3 对本企业”生产过程控制体系”对照<有机茶认证技术

准则>进行监督检查,并对违反该准则的内容提出修改

意见;

4.2.6.4 对本企业”追踪体系”全过程签字、确认;

4.2.6.5 向认证机构提供内部检查报告。

4.2.7 营销部主管工作责任

4.2.7.1 负责产品销售,组织新产品的合同评审;

4.2.7.2 负责顾客财产的接收、检验,并交与品管人员保管;

4.2.7.3 收集顾客反馈的信息,做好沟通和服务工作;

4.2.7.4 负责顾客满意度的调查;

4.2.7.5 参与不合格品的评审和处理。

4.2.8 经理办公室工作职责

4.2.8.1 负责文件资料的管理;

4.2.8.2 负责记录的管理;

4.2.8.3 负责员工的培训管理;

4.2.8.4 负责对员工的资格评定。

4.2.9 保管员的工作职责

4.2.9.1 按仓库管理制度,做好物资的验收、记帐工作;

4.2.9.2 负责管理仓库物资,做到库容整洁、摆放整齐、标识清

楚、防护措施齐全、帐物卡一致;

4.2.9.3 严格按计划限额发料及时做好物资的发放工作;

4.2.9.4 做好库存物资的记录,清仓盘点和统计报表等工作。4.2.10 财务部的工作职责

4.2.10.1 实行财务监督,保证计划目标的实现;

4.2.10.2 负责成本核算;

4.2.10.3 负责核定贮备资金、生产资金和成本资金等流动资金

定额,实行统一资金调度。

4.3 质量职责分配表

不存在的职责问题。

5跟踪审查与记录管理

5.1茶园追踪审查与记录

5.1.1地块分布图、地块图。清楚地显示出地块的大小和方位、

边界、缓冲区及相邻土地的状况,显示作物、建筑、树林、

溪流、排灌系统及明显标示等。

5.1.2产地历史记录

5.1.2.1产地历史记录应详细列举过去的作物种植和投入物的

使用。一般包含地块号、面积、有机种植或常规种植,

作物品种和每年的投入物,投入物使用的数量和日期;

5.1.2.2新购买或租借土地的生产者应要求得到原所有者签署

的记录以前种植过程的陈述文件(3年内);

5.1.2.3茶叶品种名称。

5.1.3农事活动记录。全部有机种植者农事活动记录是实际生产

发生事件的详细记录,如施肥、除草、防治病虫害、收获的日期和形式、投入物记录、天气条件、遇到的问题和其它事项。

5.1.4投入物记录

5.1.4.1投入物记录详细记录了外来投入物的购买,包括种类、

来源、数量、使用量、日期和地块号的信息;

5.1.4.2这些信息可记录在上面所说的产地历史记录和农事活

动记录中,也可记在专用的投入物记录表上;

5.1.4.3记录应和地块号相关联,能够从收据和标签上加以鉴

别。

5.1.5收获记录。

5.1.5.1收获记录应显示地块号、收获日期、数量、等级等;

5.1.5.2收获记录能够包含在农事活动记录中,也可单独记录。

5.1.6贮藏记录

5.1.

6.1贮藏记录包括贮藏场地、方法、数量及地块号;

5.1.

6.2批次号能够在贮藏时产生;

5.1.

6.3贮藏记录应反映贮藏场地清洁卫生条件。

5.1.7销售记录

5.1.7.1销售记录包括发票、收据、定单等等。显示销售日

期、等级、批次、数量和购买者;

5.1.7.2销售记录应指示那些产品是经过有机认证的,证书号、

销售者的地址。

5.1.8批次号

5.1.8.1批次号是与生产地联系起来的代码;

5.1.8.2批次号在有机食品的鉴别中,起着重要作用;

5.1.8.3批次号的确定没有特定的标准,但一经确定就应连续使

用;

5.1.8.4批次号应指明地块号收获日期等要素。

5.1.9经认证的投入物。所有在产地中使用的投入物必须经认证

中心认可或得到相关认证机构的认证。

5.2加工厂追踪审查与记录

5.2.1有机原料的收购、运输和储存

5.2.2加工过程。

5.2.2.1是否和其它原料混合;

5.2.2.2必须熟悉从原料到产品的整个加工过程。工艺流程包

括原料来源及处理加工方法和包装;

5.2.2.3加工者和申请者要递交工艺流程图,检查员就经过流程

图核实产品的相关信息,以及批次号。

5.2.2.4包装。

5.2.3仓储。

5.2.4产品的销售。

5.2.5批次号

5.2.5.1批次号在有机产品加工中起着重要的作用,加工者把批

次号作为质量控制(QC)的目的。一旦发生了质量问题,

制造者就能把发生问题的产品分离出来,以便管理。

5.2.5.2批次号一般由生产的日期等要素组成。加工者的批次

号编号能够采用不同的方式,但应建立统一的的批次号

编号规则。

5.2.5.3批次重新组合,就应分配新的批次号,并和前一次的批

次号一起记入记录文件中,以便保证跟踪的完整性。

5.2.5.4装箱单(B/L)。装箱单是产品从一处转运到另一处的文

件,包括了装载日期、原地点、目的地(接受者的名字/

地址)、产品描述、数量、批次号、运输工具和装卸者

姓名。并在B/L上注明产品是经过”有机认证”的。

6有机茶产品的召回

6.1目的

6.1.1保护消费者健康;

6.1.2符合食品安全管理规定的要求;

6.1.3将食品召回的成本降至最低;

6.1.4恢复或提高食品企业或公司的声誉。

6.2食品召回的级别

6.2.1贸易召回,指从配送中心、批发点、企业直销点召回本公司