(客户管理)顾客特殊要求管理程序

工作流程
工作内容说明
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依
常
评N审O
规 生
产
YES
建立顾客特殊 要求档案资料
A
6.1 研究所/市场开发部门负责接收顾客的采购订单和/或关联技术图纸/图面。
6.2 项目组长接收到由研究所/市场开发部门转收的顾客采购订单和/或关联技 术图纸/图面时，首先查见采购订单和/或关联技术图纸/图面上是否有顾客对产 品的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，召集项目组成员对顾客特殊要求进行 评审，形成书面方案。 6.3 建立顾客特殊要求档案资料: 项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立关联顾客特殊要求的档案资 料,且由项目组负责归档管理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由项目组负责 对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满 足顾客要求。
运。 9．2 公司必须立即通知福特产品使用者试验失败、暂停发运和已发运可疑批次的标识。于找到纠正和验证 ES 试验失败的根源 后，公司可恢复发运。未经筛选或返工消除失败原因，不应发运可疑产品。 9．3 当能不确定试验根源时，公司必须立即通知福特产品工程部、有关的顾客质量部门和福特产品使用者。产品未通过 ES 试 验但满足所有其它要求，于得到进壹步的指示前，生产厂必须停止生产。 10.样件质量初步措施： 10．1 当公司也进行样件生产时，应有效地利用从样件制造中得到的数据，以进行生产过程的策划。 10．2 为支持样本评价，可能需要具体的要求和支持性数据、满足公差要求的检测率（PIST）和过程能力的百分指数（PIPC）。 11.QOS 评定指南：
7 附件
附件壹：戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求 附件二：福特公司的特殊要求 附件三：通用公司的特殊要求 附件四：上汽通用五菱汽车股份 XX 公司特殊要求 附件五：神龙公司特殊要求 附件六：其它整车厂（OEM）的特殊要求
附件壹
戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求
1.第三方注册要求： 本公司如有向戴姆勒-克莱斯勒公司提供生产和服务零件的产品，则必须获得 QS-9000 第三方注册。
和淬火硬度的规范要求。另外仍应从处于热状态的成卷或盘材料中抽样进行化学成份试验或淬火硬度试验。试验结果应形成文 件且且引用钢材供方冶炼厂的编号。 5．2 材料分析---非热处理零件：
公司必须目检每卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材的标识，以确定冶炼厂的编号和钢材供方的工厂分析文件和适用的规范壹 致。每卷或盘钢材均需进行硬度和其它适用物理性能的试验。 5．3 批次可追溯性： 公司必须维持批次可追溯性要求。 6.热处理： 6．1 公司和分承包方对提供热处理服务的项目/产品必须证实符合福特制造标准 W-HTX 要求。公司和分承包方必须根据福特热 处理系统检查指南对热处理过程进行评定。 6．2 为减少脆裂的危险，经热处理的钢制部件必须符合福特工程材料规范 WSS-M99A3-A 的要求。 7.有设计责任供方的过程更改和设计更改：
为保证持续地符合戴姆勒-克莱斯勒的所有要求，要求对所有零件进行完整的年度尺寸检验。 7.产品验证/设计确认：
公司必须对所有新产品和仍继续生产的产品每年至少进行壹次产品验证/设计确认，除非于戴姆勒-克莱斯勒的规范中另有 不同频次的规定。 8.内部质量审核：
公司必须每年进行壹次内部质量审核。 9.纠正措施计划：
产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2 范围
凡本公司产品和戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用及认同 QS-9000 标准的其它整车厂（OEM）、神龙公司及认同 EAQF 标准
的其它整车厂（OEM）等的特殊要求均适用之。
3 引用文件
QS-9000《质量体系要求》（最新版）
Q/6DG13.401-2003《文件和资料控制管理程序》
2.产品开发过程： 于生产戴姆勒-克莱斯勒公司产品的开发过程中，公司所有的多方论证小组成员均必须参加使用戴姆勒-克莱斯勒 PAP（产品保 证策划是戴姆勒-克莱斯勒对产品开发过程中使用的壹种工具/方法。）方法的生产活动。当偶尔不要求使用戴姆勒-克莱斯勒的 PAP 方法时，必须根据产品质量先期策划（多方论证）和控制计划规定的方法来进行产品开发。 3.用符号标识特殊特性：
于过程的作业准备影响过程性能的场合，公司必须针对有关键和重要特性进行作业准备验证。 5.控制项目（▽）紧固件：
于控制计划中必须包括对控制项目（▽）紧固件的如下控制：
5．1 材料分析---热处理零件： 当钢材从确定的冶炼厂发运前，至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样进行分析和试验以证实其符合化学成份
工作流程 A
工作内容说明 6.4 项目组按 Q/
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6.4 顾客特殊要求宣传、沟通： 项目组将按《信息管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要
求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。 6.5 顾客特殊要求培训:
Q/6DG13.601-2003《人力资源管理程序》
Q/6DG13.504-2003《信息管理程序》
Q/6DG13.402-2003《质量记录控制程序》
4 术语和定义
无
5 职责
订单接收及对外联络窗口：研究所/市场开发部门。
顾客特殊要求评审：项目组。
顾客特殊要求执行：项目组和关联部门。
6 工作流程和内容
对所有控制项目零件和于设计记录中出现注有“无事批准不得更改”字样时，公司必须使用表 1638 且提供“供方工程批 准要求表”获得福特产品工程的批准。 8.控制项目（▽）要求的供方通知： 8．1 当从控制图和 ES 试验得到的数据表明能力过高时，公司可要求修改控件目零件试验和检验要求。这样的修改要于福特产 品工程和质量部门对修改的控制计划进行批准后方可生效。 8．2 于实施更改前必须得到批准，用上游控制来代替最终产品检验/试验时，也必须使用同样的方法。 9.工程规范（ES）性能试验要求： 9．1ES 试验的目的是确认设计意图是否已得到满足。若 ES 试验失败，公司于分析过程和纠正措施前就必须立即停止生产和发
公司必须建立戴姆勒-克莱斯勒 SPIN（供应伙伴信息网）接口。于因特网上能够查到 SPIN 接口的指导书，网址为：，也可 电话查询，电话号码：01-810-274-6000，按ф然后按 2。 16.戴姆勒-克莱斯勒参考书目： 16．1 设计验证计划和方案； 16．2 设计验证计划和方案（磁盘）； 16．3 菱形/关键质量特性； 16．4 包装和发运指导书； 16．5 产品保证策划； 16．6 过程认定； 16．7 戴姆勒-克莱斯勒 7 步骤纠正措施过程；
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顾客特殊要求管理程序
1 目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的
12．6PSO 必须于把 PΦ等级零件提供给原型车制造厂前完成，PSO 必须于 C1 阶段前完成。 12．7PSO 必须于 PPAP 提交前完全得到批准。 13.控制计划：
公司必须于样件、试生产和生产阶段要求有控制计划，除非买主或质量专家特别要求，否则戴姆勒-克莱斯勒且不要求其代 表于控制计划上签字。 14.“永无止境”的要求---EXTENDEDENTERPRISETM（扩展企业 TM）： 14．1 公司必须积极主动地和戴姆勒-克莱斯勒沟通有关可能影响产品质量的更改。 14．2 于给公司质量经理和采购代理人口头通知的同时必须紧随书面通知，通知应于下面任壹项于公司处或任壹分承包方处完 成前进行：建议的材料更改；建议的过程更改；建议的制造地点更改。 14．3 当公司质量经理和采购代理人想要了解下列问题时公司必须向他们通报这些方面情况：分承包方的问题；潜于的供应或 能力问题。 15.电子通讯（SPIN 接口）：
公司必须熟知和符合戴姆勒-克莱斯勒的包装、发运和标签指导书。 12.过程批准： 12．1 公司于产品小组进行的过程认定(PSO)中必须完成过程的系统化和序列化的评审。其目的是于提交 PPAP 前验证公司过程 的准备情况，且且确保对项目要求的正确理解。 12．2 产品小组至少应包括公司的质量专家、工程师和公司的代表。 12．3 对由产品小组确定为其高初期风险评估值的零件，或对停产 12 个月之上再恢复生产的零件必须于戴姆勒-克莱斯勒的领 导下进行过程认定。 12．4 产品小组必须对具有中等初期风险评估值的所有零件进行评审，以确定是否需要于戴姆勒-克莱斯勒的领导下进行 PSO。 12．5 未被选定进行 PSO 的低风险和中等风险零件必须由公司进行 PSO，以建立生产准备状态。
16．8 制造保证标准-安全/排放（MASSE#40-8001）。 附件二
福特公司的特殊要求
1.第三方注册要求： 1．1 目前福特公司不要求其供方进行第三方注册，但福特澳大利亚独有的供方必须是获得第三方 QS-9000 注册的供方。 2.控制项目（▽）零件： 2．1 控制项目零件是福特产品工程部选定的产品，于图纸和规范中用倒三角（▽）于零件和/或材料编号前加以标注。控制项目 产品具有可能影响和车辆安全运行和/或政府法规符合性的关键特性。于其它公司如：马自达）设计的部件上标以识别安全和法 规特性的独有符号和倒三角（▽）等效。例如：马自达的“A”和“AR”符号被视为和“▽”等效。 2．2 制项目零件的特殊要求如下： 2．2．1 控制计划和 FMEAs：
本公司必须对戴姆勒-克莱斯勒的产品特性进行特殊强调，且用以下符号进行标识： 盾形符号、〈Ｓ〉；及〈Ｅ〉、〈Ｎ〉、〈Ｔ〉、〈Ｈ〉：〈Ｎ〉PF-噪声、〈Ｔ〉PF-防盗、〈Ｈ〉PF-9336。〈Ｓ〉指法规要求，〈Ｅ〉 指政府有关排放方面的要求，Ｎ〉指噪声法规要求，Ｔ〉指防盗要求，〈Ｈ〉指协调认证要求。 4.菱形符号◇〈Ｄ〉： 4．1 菱形符号“◇”表示部件、材料、总成或车辆装配作业规范的特性以及于设计验证、产品确认或再确认中有关装置和测量 程序的重要特性。它是由戴姆勒-克莱斯勒指定且把其作为最终产品的功能、高质量、可靠性、耐久性的关键。当于工程文件中 的所有尺寸和规范均重要时，公司应意识到某些尺寸和/或规范对避免零件失效或功能缺陷更为重要。 4．2 符号〈D〉表示非安全/非政府法规的关键产品特性或易受制造变差影响且要求附加控制的、确保符合规范要求及顾客满意 的过程。 4．3 于同壹文件中，使用菱形符号且不影响盾形符号的重要性。 5.重要特性： 重要特性是由公司根据产品和过程知识选定的特殊特性。 6.年度尺寸：