客户特定要求管理程序(含表格)
IATF16949 过程清单及对应条款、风险措施及质量目标
出 f)
8.5.3顾客或外部供方的
财产
8.2.1 顾客沟通 d）
1、公司经营计划 2、生产节拍要求 3、设备能力要求 4、新产品开发需要 5、老产品更改需要 6、设备设施改造要求 7、现有设备状况 8、相关的图纸资料 9、维修申请 10、工作环境和安全的要求 11、顾客特定要求 12、法律法规要求 13、顾客提供的设备
1.对客户的要求采 供部组织相关部门 进行识别 2.在确定与客户签 署合同前落实合同 评审事宜 3.顾客财产进行验 收和定期检查确认
1.合同评 审控制程 序 2.顾客供 方财产控 制程序 3.顾客特 殊要求控 制程序
别的要 求，重新 识别，采 取补救措 施，并与 顾客达成 一致。 与顾客确 认备用方
完成率≥96%
1.通讯系统 2.网络系统 3.打印机 4.车辆 5. 市场和行 业相关资料 3.顾客财产存 储环境
2.年销售额 (万元/年)≥ 60000 3.回款率≥ 96% 4.合同评审 及时率（1个 工作日内完 成）100%
5.顾客财产
损坏次数0次
11.得到保护的顾
客财产和知识产权
过程有效性
过程风险机遇
1.生产计划及变更 通知 2.采购计划
1.办公设施、 网络系统 2.环境设施
库存周转率 ≥2.0
★
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生产订单完成 率≥100%
1.生产计划编制
不合理，导致无
法按时交货，延 误产品交付 2.没有响应应急
一般风 险
计划，生产不能
准时完成计划
1.公司产能研究，
1.顾客投 诉及罚款
合理安排生产计划 销售人员每日全程 跟踪生产计划的进 度
按FIFO不符合客
客户特定要求管理程序
供应商负责选定适当的方法，以控制其产品的所有尺寸和其它特性。对于不是采用统计制程来控制特性，且没有列举在控制计划时，须选定下列之方法：
●计数值特性的产品鉴定应使用下表
●实施定期产品审核
●定期的全盘尺寸测定及实验室试验
产品鉴定之抽样数建议
方法
1
2
每批量最低之抽样数
200
50
转换抽样方法之条件
产品可予接受，但应继续减少制程变异
制程呈现异常趋向之非控制状态，且样本中有一个或多个超出规格。
100%检验
自上次在控制中的数据点开始，实施100%检验。
除非另有控制计划。
本表仅使用于稳定及算出制程能力者；且其中之特殊原因已确实查明并已消除。否则必须实施100%检验。本表适用于制程税特性属常态分配者。
5．1．2．9年度尺寸检验：至少必须每年对所有产品特性进行一次测量以证实符合规定之要求。列入控制计划并全每年测量多于一次的特性不要求年度尺寸检验。
5．1．2．10作业准备验证：在过程的作业准备影响过程性能之场合，必须针对所有关键和重要特性进行作业准备验证。
5．1．2．11生产中的制程监测：参照福特的特定要求，生产中的制程及产品监测，所有产品特性的鉴定。
次要的
不属于严惩的或主要的缺点，但是对既定的标准而言，已显示有劣化现象。
●假如批量特于或小于表上的样本大小，其样本大小将不随批量而变动，而须实施100%全检。一个批次不可超过8小时或一天的产量，选择其较小的产量为批量。
产品的评定
抽样结果
对制程采取的措施
对生产批的措施
没有不符合品
继续生产
允收
1个或更多不符合品
5．1．2．7供应商负责设计的制程变更和设计变更：所有控制项目（▽）零组件而言，无论何时，只要被标记“未经核准不得变更”出现在设计记录时，供应商必须使用1638A表格（协力厂设计变更申请表）请求福特公司产品工程部核准。
IATF16949顾客特定要求管理程序
文件编号QP-020
版本版次A/0
制订部门品质部
制订日期2021.05.05
制订
审核
批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！
修订记录
制定/修订日期
修订内2021-05-05
IATF首次发行
ALL
A/0
4
1.目的
本程序明确顾客特定要求，对顾客特定要求进行控制；如有顾客特定要求时，严格按顾客特定要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合客户要求，使客户满意。
5.7顾客特定要求实施和执行:
顾客特定要求由相关部门依其实施和执行。
5.8顾客特定要求资料保存:
顾客特定要求资料的保存与归档，由各使用部门按《文件与资料管理程序》进行作业。
6.相关文件
《文件与资料管理程序》
《内部沟通管理程序》
7.相关记录；
7.1顾客特定要求清单
2.适用范围
凡本公司产品的特殊要求均适用之。
3.职责
市场部：订单接收及对外联络窗口。
工程项目组：顾客特定要求评审。
工程项目组和相关部门：顾客特定要求执行。
4.定义
顾客特定要求(CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.作业流程
5.1市场部门负责接收客户的采购订单和技术要求。
5.4工程项目组按《文件与资料管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。
5.5顾客特定要求宣传、沟通：
工程项目组将按《内部沟通管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对客户的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。
5.6顾客特定要求培训:
如客户的特殊要求涉及到教育培训，则由行政人事部和相关部门按《资源管理程序》之规定进行作业。
与顾客有关过程的控制程序
１目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，正确认识和了解顾客对产品的各种要求，确保这些要求在产品实现和使用过程中得到满足，并加以实施和保持。
同时也能保证公司的各种利益；全方位了解本行业的市场信息，为本公司的发展和改进提供依据。
２适用范围本程序适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
即：2.1 客户要求的识别，包括各种信息的整理与顾客要求的收集，以及这些要求和信息的处理。
2.2 对客户有特殊性能要求或特殊规格要求的产品进行评审，做到：既要满足客户的要求，还应确认本公司有能力满足这些要求。
2.3 客户的沟通、客户的问讯、合同或订单的处理与更改、客户意见的反馈及投诉处理。
3 职责分配3.1 营销部通过售前、售中、售后服务掌握了解和认定客户的各种要求。
3.2 拜访客户、市场调查，对各类信息进行综合分析，包括：竞争分析，市场需求变化分析，需求预测等。
3.3 技术开发部负责确保客户各类要求与公司的技术能力相匹配，参与顾客对产品技术要求的评审。
3.4 品质保证部负责确保客户的各类要求与公司的品质保证能力相匹配，参与客户对产品质量要求的评审。
3.5 生产保障部负责确保客户的各类要求与公司的生产能力相匹配，参与顾客对产品数量及交货期要求的评审。
3.6 财务部负责对各种产品价格与客户付款方式的评审；3．7 营销部内勤办负责按规定对合同其它的要求进行评审；对客户意见的反馈和投诉进行整理，及时反馈、处置。
3.8 总经理负责本程序的全面控制。
4 程序描述本程序分成二个部分：4.1 产品要求的控制：指针对满足顾客某些有特殊尺寸或特殊性能要求的特定产品进行的活动过程。
4.2 市场信息的控制：指磁性材料行业信息的收集整理分析的活动过程。
５程序说明5.1 营销部在获得顾客订货意向后，应首先通过售前服务方式获取顾客的全部要求，至少应包括：a 客户欲购产品的规格、数量；b 客户对产品尺寸、性能、外观及包装的要求；c 客户的资信状况及目前的经营情况；d 客户的生产能力、生产规模；e 客户的付款方式；f 客户对所购产品的检测方式。
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
顾客要求如产品产能、膜厚、盐雾试验通过新品制作进行开发并确定量产达成
查APQP资料，针对不同的电镀规格进行了策划，包含客户的图纸、技术规范。APQP份阶段进行了策划并对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
组织应符合顾客对特殊特性的指定、批准文件和控制的要求。
8.2.3பைடு நூலகம்1.3组织制造可行性
8)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C02：产品实现策划
（I）公司的经营计划；新产品开发的可行性报告；新产品开发计划；客户要求；公司现有的资源和流程的能力、生产率及成本目标
(O)工程票；控制计划；样品/产品
PPAP通过率95%
1.新品制作管理程序
2.PPAP程序3.PFMEA程序
4.工程变更管理程序
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C1：客户需求管理流程
1.4-客户特殊特性程序文件
文件类别文件类别 程序文件程序文件
文档名称文档名称 客户特殊要求管理客户特殊要求管理程序程序程序
文档编号文档编号 Q/WZHF Q/WZHF--02202299
制定部门制定部门 销售部
发布日期发布日期 2018年1月25日
版 本 号
A.0
客户特殊要求管理程序
温州宏丰电工合金股份有限公司温州宏丰电工合金股份有限公司
编制编制 审核审核 批准批准
日期日期：：
日期日期：：
日期日期：：
版本 修改章节 修改内容 修改时间 修改者 A.0 全文 新编 2018-1-25 任庆丰
1.目的
目的
对客户特殊要求进行管理，确保客户特殊要求均被满足并在公司内部得到落实。
范围
2.范围
适用于公司所有客户特殊要求的管理。
定义
3.定义
顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
顾客特定要求（CSR）：对公司适用的质量管理体系标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
4.作业内容
作业内容
5. 相关文件
5.1 Q/WZHF-0206 《人力资源管理程序》
6. 记录记录
6.1 Q/WZHF-J0708 【客户特殊要求清单】 6.2 Q/WZHF-J2901 【客户特殊要求评审表】】。
COP详解
接单流程(C1)一、乌龟图:1.如何应用过程化方法去说明使用什么资源进行接单管理。
2.稽核过程中要验证的事实(1)是否审查与产品有关的要求?(2)是否对合约的可行性进行评估?(3)是否确认与产品有关的的法律和法规要求?(4)顾客提供的叙述要求没有文件化，是否在接受顾客要求之前，对顾客要求进行确认?(5)客户设计变更时，是否依新产品开发作业说明书规定执行?(6)用于产品制造之物料，凡涉及管制的、有毒的及危险性，是否符合法令规章之规定?(7)若有不符合法规之事项，是否依矫正与预防管理程序书进行矫正?(8)是否确认顾客的特定要求及特殊特性?(9)是否鉴定如何进行合约修订?是否将合约修定讯息传递至各相关职能单位?(10)合约审查的数据是否提报予管理审查?(11)是否透过跨功能小组的接口，进行合约审查?3.审核过程中要收集的讯息(1)顾客的特定要求及特殊特性。
(2)用于产品制造的物料，与法令法规的符合性资料。
(3)跨功能小组对合约可行性评估的数据。
(4)合约变更回馈至各相关职能单位的数据。
(5)审查结果及审查所引起的措施的记录。
(6)合约审查对法规符合性、成本、制程能力、生产力、milestone数据。
(7)对汽车零件合约，是否依先期产品质量规划(APQP)方式审查。
(8)交付及交付后活动的客户要求资料。
二、其它:(一) 为何要制定「接单」流程?1.依ISO/TS16949:2002年条文规定:(1)与产品有关的要求的确认(7.2.1)组织必须确定:(a)顾客所规定的要求，包含括对交付及交付后活动的要求，(b)顾客虽然没有明示，但已知的规定用途或预期用途所必需的要求，(c)与产品有关的的法律和法规要求；以及(d)由组织所确认的任何附加要求。
注1:交付后的活动包括了成为顾客合约，或采购订单一部份的任何售后产品服务的提供。
注2:本要求包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。
IATF16949-2016过程识别及关系
IATF16949：2016 过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据《IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP(Customer Oriented Process )过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 市场营销C2 报价及项目确立C3 订单管理C4 过程设计与开发C5 产品制造C6 产品交付C7 顾客反馈处理SP( Support Process )过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 基础设施管理S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理S4 文件记录管理S5 采购控制S6 生产设备管理S7 工装管理S8 产品防护S9 产品和服务放行S10 不合格输出控制S11 客户满意度测量MP( Management Process)过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP 过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 领导作用M2 策划M3 分析和评价M4 内部审核M5 管理评审M6 改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
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客户特定要求管理程序
（IATF16949-2016）
1.0目的
本程序明确客户特殊要求，对客户特殊要求进行控制；如有客户特殊要求时，严格按客户特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合客户要求，使客户满意。
2.0适用范围
凡本公司产品的特殊要求均适用之。
3.0职责
市场部：订单接收及对外联络窗口。
工程项目组：客户特殊要求评审。
工程项目组和相关部门：客户特殊要求执行。
4.0定义
无
5.0作业流程
5.1市场部门负责接收客户的采购订单和技术要求。
5.2工程项目组长接收到由市场部门转收的客户采购订单和技术要求时，首先查看采购订单和技术要求上是否有客户对产品的特殊要求；如有客户的特殊要求时，召集工程项目组成员对客户特殊要求进行评审，形成书面报告。
5.3建立客户特殊要求档案资料:
工程项目组对评审后的客户特殊要求按客户类别建立相关客户特殊要求的档案
资料,并由工程项目组负责归档管理；当客户的特殊要求有发生变更时，由工程项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握客户特殊要求的最新状态，满足客户要求。
5.4工程项目组按《文件与资料管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。
5.5客户特殊要求宣传、沟通：
工程项目组将按《内部沟通管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对客户的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。
5.6客户特殊要求培训:
如客户的特殊要求涉及到教育培训，则由行政人事部和相关部门按《资源管理程序》之规定进行作业。
5.7客户特殊要求实施和执行:
客户特殊要求由相关部门依其实施和执行。
5.8客户特殊要求资料保存:
客户特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按《文件与资料管理程序》进行作业。
6.0相关文件
《文件与资料管理程序》
《内部沟通管理程序》
7.0相关记录；
7.1客户特定要求清单
客户特定要求清单.
xls
顾客特定要求矩阵
表.doc。