内外部因素及相关方风险评估表(ISO)
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ISO9001-2015质量管理体系组织经营内外部环境因素风险和机遇识别评价及控制措施表
4
2
2
16
低
1.经营部负责新产品报价和项目 确立过程的市场调查、内部沟通、 信息提交、信息反馈、相关商务洽 谈和市场风险评估等工作；
2•研发部负责提供成本和利润指标 信息；
3.总经理负责对可行性评审报告的 审批。
相关文件：
设计和开发发控制程序
经营部 产品研 发部
有效
订单评审时评审客户要
求
订单管理
风险：客户要求识别不 完整；未能确保能够满 足客户要求就签署合 同。
2.过程能力提前策划；
3.不良率前期策划；
4.标识管理要求。
相关文件：
生产和服务提供过程制程序
产品标示与追溯控制程序
生产部
有效
产品交期要求、产品品
质要求
产品交付
风险：不能按时交付； 交付的产品不符合客户 的要求。
5
3
3
45
高
1.生产计划管制；
2.生产过程的品质控制；
3.成品的品质检验；
4.岀货前的品质检验。 相关文件：
经营部
有效
我们的产品/技术并非 不可替代，竞争对手越 来越多，价格竞争越来 越激烈
/
机遇：寻求机会，开发 自主品牌
/
/
/
/
/
经营部
有效
企业文 化及价 值观
社会责任、职业道德准 则逐步趋于兀善
/
机遇：加强内部文化建
设
/
/
/
/
/
以可持续发展为原则，满足社会责 任及职业道德准则，以利于内部文 化建设。
行政部
生产和服务提供控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
经营部
有效
2
2
16
低
1.经营部负责新产品报价和项目 确立过程的市场调查、内部沟通、 信息提交、信息反馈、相关商务洽 谈和市场风险评估等工作；
2•研发部负责提供成本和利润指标 信息；
3.总经理负责对可行性评审报告的 审批。
相关文件：
设计和开发发控制程序
经营部 产品研 发部
有效
订单评审时评审客户要
求
订单管理
风险：客户要求识别不 完整；未能确保能够满 足客户要求就签署合 同。
2.过程能力提前策划；
3.不良率前期策划；
4.标识管理要求。
相关文件：
生产和服务提供过程制程序
产品标示与追溯控制程序
生产部
有效
产品交期要求、产品品
质要求
产品交付
风险：不能按时交付； 交付的产品不符合客户 的要求。
5
3
3
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高
1.生产计划管制；
2.生产过程的品质控制；
3.成品的品质检验；
4.岀货前的品质检验。 相关文件：
经营部
有效
我们的产品/技术并非 不可替代，竞争对手越 来越多，价格竞争越来 越激烈
/
机遇：寻求机会，开发 自主品牌
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经营部
有效
企业文 化及价 值观
社会责任、职业道德准 则逐步趋于兀善
/
机遇：加强内部文化建
设
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以可持续发展为原则，满足社会责 任及职业道德准则，以利于内部文 化建设。
行政部
生产和服务提供控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
经营部
有效
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
相关方的要求或组 织环境相关的因素 风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可 重要度 系数 能性 风险 级别 级别 对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方 案） 措施整合到 QMS过程中 措施有效性评价 评价人 评价时 评价结 间 果
类别
风险/机遇
4.1 组 织 环 境
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
相关方的要求或组 织环境相关的因素 1.1、法律法规：劳 动法保护、环境保 护、国家税收政策 、知识产权保护 法； 1.2、税收优惠政 策：针对高新技术 企业有税收优惠， 以及市场开拓资金 支持； 风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可 重要度 系数 能性 风险 级别 级别 对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方 案） 措施整合到 QMS过程中 措施有效性评价 评价人 评价时 评价结 间 果
有效
环 与 境 威 胁 4、 4.1、技术人员技术 PES 技 能力的保障； T分 术 4.2、模具开发能力 析 因 。
素 技术门槛低？
3
2
6
中
2018. 06.30
有效
4.2风险：模具开发由 顾客通知，后续变更停 产可能造成较大的资金 投入风险
5
4
20
高
2018. 06.30
有效
4.1 组 织
5、 竞 争 对 手 分 析
2
2
4
低
利用优越的外部环境，适时地 储备可预备人才。 M3：人力资 源控制 a、加强技术人员的内部培养， 提升专业能力； M3：人力资 b、建立考核制度，提升薪资 源控制 水平。 a、模具开发前开展深入调查和 S14服务反 会议评审； 馈控制 b、确保可靠的后备模具供应 商名单。 提高内部质量水平，减少客户 抱怨，成为优质供应商。 M1业务计划 控制程序
类别
风险/机遇
4.1 组 织 环 境
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
相关方的要求或组 织环境相关的因素 1.1、法律法规：劳 动法保护、环境保 护、国家税收政策 、知识产权保护 法； 1.2、税收优惠政 策：针对高新技术 企业有税收优惠， 以及市场开拓资金 支持； 风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可 重要度 系数 能性 风险 级别 级别 对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方 案） 措施整合到 QMS过程中 措施有效性评价 评价人 评价时 评价结 间 果
有效
环 与 境 威 胁 4、 4.1、技术人员技术 PES 技 能力的保障； T分 术 4.2、模具开发能力 析 因 。
素 技术门槛低？
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中
2018. 06.30
有效
4.2风险：模具开发由 顾客通知，后续变更停 产可能造成较大的资金 投入风险
5
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20
高
2018. 06.30
有效
4.1 组 织
5、 竞 争 对 手 分 析
2
2
4
低
利用优越的外部环境，适时地 储备可预备人才。 M3：人力资 源控制 a、加强技术人员的内部培养， 提升专业能力； M3：人力资 b、建立考核制度，提升薪资 源控制 水平。 a、模具开发前开展深入调查和 S14服务反 会议评审； 馈控制 b、确保可靠的后备模具供应 商名单。 提高内部质量水平，减少客户 抱怨，成为优质供应商。 M1业务计划 控制程序
ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告ISO22000-2018相关方需求和期望分析表相关方需求与期望质量与信息安全要求核心客户客户（客户对质量需求与期望）客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。
可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。
在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。
社会及公众客户及接受服务的个人法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业股东及合作伙伴股东务运营数据、财务数据等。
员工公司内部员工员工个人隐私信息保密性。
各类供应商硬件及服务提供商供应商敏感信息的保密性。
质量及信息安全方针确保持续改进和提升服务质量1.以客户为关注焦点，及时、准确并妥善处理客户提出的服务要求。
2.对外包服务过程进行严格管理，避免、化解或降低由于服务过程不当导致的投诉。
3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
确保客户信息及重要信息系统的完整性3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。
4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。
ISO14001-2015内外部环境因素及相关方需求和期望表
生产设备和检测设备的精度和性 能直接影响到产品质量状况，可 通过多种途经改善目标状况
1，组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核查， 确保各设备管理方式合理， 管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响 较大的机品设备
4
人力环 境
1，男女比例：女性47%； 男性53%；
2，年龄结构：25岁以下 占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中 学历占44%；本公司中 专、高中学历占31%；大 专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产 工人50%；技术人员14%； 品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化 生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力 资源缺少状况已逐渐得 到缓解。
5
技术因 素
政府对科技创新的发 展战略在深化1，2016年中国政府 制订了十三五科技创 新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台 了多个引入高层科技 人才的举措
面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切， 同时存在 机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效 率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说， 可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力 下降。
1，管理阶层通过重要 事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反 馈
执行力不高已成为制约公司发展 的问题之一，增强执行力刻不容 缓
素：
1，江门市房价越来越 高2，回向就业人员增 多。
一系列的社会因素， 造成 公司人力资源成本越来 越高，招工难为本年度公 司发展的一大难题
1，组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核查， 确保各设备管理方式合理， 管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响 较大的机品设备
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人力环 境
1，男女比例：女性47%； 男性53%；
2，年龄结构：25岁以下 占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中 学历占44%；本公司中 专、高中学历占31%；大 专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产 工人50%；技术人员14%； 品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化 生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力 资源缺少状况已逐渐得 到缓解。
5
技术因 素
政府对科技创新的发 展战略在深化1，2016年中国政府 制订了十三五科技创 新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台 了多个引入高层科技 人才的举措
面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切， 同时存在 机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效 率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说， 可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力 下降。
1，管理阶层通过重要 事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反 馈
执行力不高已成为制约公司发展 的问题之一，增强执行力刻不容 缓
素：
1，江门市房价越来越 高2，回向就业人员增 多。
一系列的社会因素， 造成 公司人力资源成本越来 越高，招工难为本年度公 司发展的一大难题
ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
最高管理者是否批准、签署了质量管理体系方针？
组织质量方针通过什么方式在组织内部或相关方（适宜时）传达？各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？
5.3组织的岗位、职责
是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？以何种方式传达给所有相关部门？
是否明确了全员获取这些知识的途径？
7.5.成文信息
7.5.1总则
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现场表单记录填写完整？
文件管理系统是否畅通？组织人员会使用并通过适宜途径取得和阅读？
7.5.2创建和更新
是否建立文件化管理机制？
文件是否按规定模板制作并经过审核批准？
7.5.3成文信息的控制
8.4.2控制类别和程度
对采购的产品有否检查要求？
①抽查2类产品来料检查要求核实？
是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的验证的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？
① 询问并查阅近期供方评价记录。
② 查看近期二个月供应商的来料检查记录，核实不良率
偏高的供应商有否进行评价与处理。
6.2质量目标及其实现的策划
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？
部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如何处理？
7.1.4过程运行环境
检验作业时有根据检验所需条件进行温湿度/照明管理？
7.1.5监视与测量资源
公司是否建立测量设备校准系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证。
最高管理者是否批准、签署了质量管理体系方针？
组织质量方针通过什么方式在组织内部或相关方（适宜时）传达？各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？
5.3组织的岗位、职责
是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？以何种方式传达给所有相关部门？
是否明确了全员获取这些知识的途径？
7.5.成文信息
7.5.1总则
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现场表单记录填写完整？
文件管理系统是否畅通？组织人员会使用并通过适宜途径取得和阅读？
7.5.2创建和更新
是否建立文件化管理机制？
文件是否按规定模板制作并经过审核批准？
7.5.3成文信息的控制
8.4.2控制类别和程度
对采购的产品有否检查要求？
①抽查2类产品来料检查要求核实？
是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的验证的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？
① 询问并查阅近期供方评价记录。
② 查看近期二个月供应商的来料检查记录，核实不良率
偏高的供应商有否进行评价与处理。
6.2质量目标及其实现的策划
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？
部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如何处理？
7.1.4过程运行环境
检验作业时有根据检验所需条件进行温湿度/照明管理？
7.1.5监视与测量资源
公司是否建立测量设备校准系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证。
(最新版)ISO9001版风险评估记录表及相关方材料
含的、以及法律法规或行业特定的要求
10
一般风险 。
2.各项要 各部门
求的控制措施要经过不断的讨论、改
进，最终确定，以确保控制措施的有效
性1.。建立有效的信3.息策交划流各机过制程，的以控确制保要交求
流能够顺畅。
6
一般风险
2.配置适宜的信息交流设施，例如：网 络、电话、传真等。
各部门
3.必要的信息在交流过程中做好记录并
实施培训。
10
一般风险
1.定期进行监视和评审。 2.采取以对策。
总经理
12
一般风险 1.制订风险对策
各部门
1.在管理体系中重点体现总经理的作
4
低风险
用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够
总经理
的资源。
13 管理评审
1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。
42
14 数据分析
1.数据信息不准确，导致分析的结论不 合理。
5
2
1.策划质量管理体系时，遗漏了的要求
15
管理体系策 划
。
2.策划的控制措施
不能满足质量管理体系各项要求的控制
5
2
。
16 信息交流
1.交流的对象不明确； 2.交流的方法不当； 3.交流未能保证最终结。
32
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致
17 文件管理
风险与机遇识别、评价与应对策划表
类
别
：
■
质
量
□
环
境
■
过
程
序 号
风险和机遇 来源（内部
/外部）
风险和机遇内容
风险分析
ISO50001能源管理体系风险和机遇管控一览表
机遇：公司产品结构合理， 提前进行了新产品开发，客 户群体认可度较高。
2
3
6
一般风 险
及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时 调整，保持公司产品的竞争力。
客户服务 控制程序
经营部
竞争
势
9外 部
市场稳定 性
风险：公司主要业务在欧美市 场，该市场稳定性较差，会给公 司进行战略规划提升难度。
机遇：市场不稳定，也会带 来新的发展机遇。
能源运行 控制程序
设备管 理部
要求，制定各用能设备的经济运行控制制度，
严格落实制度要求。
风险：目前公司产品主要销售区
域的经济整体情况低迷，同时国
14
财务 状况
费用支付 资金回收
内经济形势趋势严峻，加上银行 收紧贷款的发放，给公司带来比 较大的财务压力。应收款无法及 时到位，增加了能源采购、节能
机遇：财务管理和预算处理 得当，会提高公司整体的竞 争力。
2
2
4
低风险
人事行政部做好人员积极储备工作，及时关注 社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
人力资源 控制程序
人事行 政部
评估更新日期：2021年4月11日
序 号
类 型
类别
外部因素 及相关方
描述
风险内容
ISO50001能源管理体系风险和机遇管控一览表
机遇内容
风险 风险 严重 的频 风险 风险 度等 度等 系数 等级
2
6
一般风 险
达给供应商 在采购订单中将节能管理要求加入 制定能源应急预案（断电和燃气中断），储备好发
供方控制 程序
采购部
电机组和LPG燃料
5
相关
客户的需 求
ISO9001风险和机遇评估分析表范例
德信诚培训网
风险和机遇评估分析表
风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及 相关方描述 风险和机遇 风险及机遇的 评估 发生可 能性× 等级 严重性 执行情况 风险及机遇应对措施 执行部门 时限
政治环境 外部 环境 经济环境 外部 因素
风险：无 机遇：无
1×4=4
低
无
一年
风险：国际国内出现经济危机 机遇：国际国内超过预期的繁荣 风险：无 机遇：无 风险： 船舶维修新技术和新设备的使用 机遇： 船舶维修新技术和新设备的使用 风险：无 机遇：无
高
1、推进一体化战略，保持 良好的供应链关系，建立 合格供应商制度； 物资管理部/ 2、 加大供方的质量监督力 一年 外管部 度， 提升质量与管理水平， 降低成本。 3、按时支付货款。 构建学习型组织并建立有 效的培训机制，从内部发 掘、培养、招聘企业中高 综合部 层管理人员。提高公司的 业绩增加员工工资 全年
外部 环境
竞争力
风险： 船舶维修质量控制不足导致丢失 客户 机遇： 船舶维修质量良好可获得更多客 户。
2×4=8
一般
加强生产和质量管理，提 高达到船东满风险：法律法规是否充分收集评估，并 法律、 法规内 转化为公司制度执行， 符合新法规要求 容的变化 机遇：给公司带来潜在的客户 风险： 公司现有的生产能力和规范是否 符合行业标准的新要求 机遇：行业环境变化，给公司带来潜在 的客户 风险：监管部门监管力度的加大，如公 司环境和安全生产执行不规范， 可能存 在被查处的风险 机遇：因国家对环境和安全生产的规 范，可能船舶维修行业的变化，给公司 带来新的发展机遇 风险： 船舶维修质量控制不足导致丢失 客户 机遇： 船舶维修质量良好可获得更多客 户。
一年
船舶后续服 务
风险和机遇评估分析表
风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及 相关方描述 风险和机遇 风险及机遇的 评估 发生可 能性× 等级 严重性 执行情况 风险及机遇应对措施 执行部门 时限
政治环境 外部 环境 经济环境 外部 因素
风险：无 机遇：无
1×4=4
低
无
一年
风险：国际国内出现经济危机 机遇：国际国内超过预期的繁荣 风险：无 机遇：无 风险： 船舶维修新技术和新设备的使用 机遇： 船舶维修新技术和新设备的使用 风险：无 机遇：无
高
1、推进一体化战略，保持 良好的供应链关系，建立 合格供应商制度； 物资管理部/ 2、 加大供方的质量监督力 一年 外管部 度， 提升质量与管理水平， 降低成本。 3、按时支付货款。 构建学习型组织并建立有 效的培训机制，从内部发 掘、培养、招聘企业中高 综合部 层管理人员。提高公司的 业绩增加员工工资 全年
外部 环境
竞争力
风险： 船舶维修质量控制不足导致丢失 客户 机遇： 船舶维修质量良好可获得更多客 户。
2×4=8
一般
加强生产和质量管理，提 高达到船东满风险：法律法规是否充分收集评估，并 法律、 法规内 转化为公司制度执行， 符合新法规要求 容的变化 机遇：给公司带来潜在的客户 风险： 公司现有的生产能力和规范是否 符合行业标准的新要求 机遇：行业环境变化，给公司带来潜在 的客户 风险：监管部门监管力度的加大，如公 司环境和安全生产执行不规范， 可能存 在被查处的风险 机遇：因国家对环境和安全生产的规 范，可能船舶维修行业的变化，给公司 带来新的发展机遇 风险： 船舶维修质量控制不足导致丢失 客户 机遇： 船舶维修质量良好可获得更多客 户。
一年
船舶后续服 务
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内外部因素及相关方风险评估表
组织所处的环境
风险/可能的负面影响
风险/可能的正面影响
应对风险的措施
外Байду номын сангаас因素
水
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)的第二时段一级标准/工业废水排放监测
员工居民投诉，受到政府机关罚款/停产
保护环境，树立企业好形象
年度委外监测/评价
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)的第二时段二级标准/生活废水排放监测
气
发电机废气/《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》新污染源二级排放标准GB16297-1996
员工居民身体健康受损/空气污染
保护空气环境，保护人身健康
年度委外监测/评价
工业废气广东省地方标准大气污染物排放限值DB44/27-2001（第二时段二级标准）
员工居民身体健康受损/空气污染
保护空气环境，保护人身健康
年度委外监测/评价
有机废气印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010
员工居民身体健康受损/空气污染
保护空气环境，保护人身健康
年度委外监测/评价
声
发电机噪音/工业企业厂界噪声标准GB12348-2008二类标准噪音监测
影响周边居民/员工正常休息
为社区提供安静的环境
年度委外监测/评价
辐射
辐射监测
员工身体健康受损/空气污染
保护空气环境，保护人身健康
个人剂量计佩带；年度委外监测/评价
内部因素
员工培训
员工体系基础知识培训
对体系运行不尽责
为体系的运作赋役自己的能力
基础知识培训及考核70分合格通过
需求和期望
风险/可能的负面影响
风险/可能的正面影响
应对风险的措施
相关方
政府
通知/要求/通告及时传达
受到政府部门警告/处罚
得到政府部门的大力支持与表扬
加入政府QQ群；主动电话，及时将政府部门的信息内部传达
社会
积极参与社会环保活动
影响公司的名誉
宣扬企业名声，为环境改善作出贡献
积极参与工业园的活动
员工
良好的工作环境
员工抱怨，流动率高，品质不稳定，客户投诉
员工满意、稳定性，品质保障
环境/安全改善方案
组织所处的环境
风险/可能的负面影响
风险/可能的正面影响
应对风险的措施
外Байду номын сангаас因素
水
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)的第二时段一级标准/工业废水排放监测
员工居民投诉，受到政府机关罚款/停产
保护环境，树立企业好形象
年度委外监测/评价
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)的第二时段二级标准/生活废水排放监测
气
发电机废气/《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》新污染源二级排放标准GB16297-1996
员工居民身体健康受损/空气污染
保护空气环境，保护人身健康
年度委外监测/评价
工业废气广东省地方标准大气污染物排放限值DB44/27-2001（第二时段二级标准）
员工居民身体健康受损/空气污染
保护空气环境，保护人身健康
年度委外监测/评价
有机废气印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010
员工居民身体健康受损/空气污染
保护空气环境，保护人身健康
年度委外监测/评价
声
发电机噪音/工业企业厂界噪声标准GB12348-2008二类标准噪音监测
影响周边居民/员工正常休息
为社区提供安静的环境
年度委外监测/评价
辐射
辐射监测
员工身体健康受损/空气污染
保护空气环境，保护人身健康
个人剂量计佩带；年度委外监测/评价
内部因素
员工培训
员工体系基础知识培训
对体系运行不尽责
为体系的运作赋役自己的能力
基础知识培训及考核70分合格通过
需求和期望
风险/可能的负面影响
风险/可能的正面影响
应对风险的措施
相关方
政府
通知/要求/通告及时传达
受到政府部门警告/处罚
得到政府部门的大力支持与表扬
加入政府QQ群；主动电话，及时将政府部门的信息内部传达
社会
积极参与社会环保活动
影响公司的名誉
宣扬企业名声，为环境改善作出贡献
积极参与工业园的活动
员工
良好的工作环境
员工抱怨，流动率高，品质不稳定，客户投诉
员工满意、稳定性，品质保障
环境/安全改善方案