供销部管理制度
公司供销部门管理制度范本
公司供销部门管理制度范本一、总则1. 目的：确立供销部门的基本职责、工作程序和管理要求，以提升管理效率和服务质量。
2. 范围：涵盖采购管理、销售管理、库存控制、客户关系管理及市场调研等方面。
3. 原则：坚持公开、公平、公正的原则，注重风险防控与成本控制，追求高效率与高效益。
二、组织架构与职责1. 设立供销部门经理一名，负责全面工作的组织与协调。
2. 分设采购组、销售组、仓储组和客户服务组，各组设组长一名，对各自业务范畴内的事项负责。
3. 明确个人岗位职责，根据业务需求合理分配工作任务。
三、采购管理1. 制定年度采购计划，依据生产需求和市场变化及时调整。
2. 采购过程中需进行供应商评估与选择，确保质量与成本控制。
3. 实行采购审批制度，所有采购活动必须经过严格审核批准。
4. 定期对采购流程进行审计，确保采购活动的合规性。
四、销售管理1. 制定销售策略，包括定价策略、促销政策及销售渠道拓展。
2. 建立客户信息管理系统，保持与客户的良好沟通与合作。
3. 定期收集市场反馈信息，及时调整销售策略。
4. 严格执行销售合同管理，确保合同履行的合法性与有效性。
五、库存控制1. 实施先进先出原则，保证库存商品的流转效率。
2. 定期进行库存盘点，及时更新库存信息。
3. 设置安全库存量，防止断货或积压现象发生。
4. 优化库存结构，减少资金占用和仓储成本。
六、客户关系管理1. 提供专业、高效的客户服务，增强客户满意度和忠诚度。
2. 定期开展客户满意度调查，了解客户需求，改进服务措施。
3. 建立客户投诉处理机制，快速响应并有效解决客户问题。
七、市场调研1. 定期对市场趋势进行分析研究，为企业经营决策提供依据。
2. 关注行业动态和技术发展，把握市场机会。
3. 通过市场调研指导产品开发和创新，满足市场需求。
八、监督与考核1. 建立绩效考核体系，定期对员工的工作绩效进行评价。
2. 实施奖惩制度，激励优秀员工，促进团队整体进步。
供销处工作管理制度范本
第一章总则第一条为规范供销处工作，提高工作效率，确保工作质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于供销处全体工作人员。
第三条供销处工作应遵循以下原则：（一）依法依规、规范操作；（二）团结协作、共同进步；（三）勤勉敬业、廉洁自律；（四）注重实效、持续改进。
第二章组织机构与职责第四条供销处设处长1名，副处长1-2名，主管1名，科员若干名。
第五条处长职责：（一）负责供销处全面工作，组织实施本制度；（二）制定供销处工作计划，组织实施年度工作目标；（三）协调处内各部门工作，确保各项工作顺利进行；（四）负责处内人员管理，培养人才；（五）监督、检查、考核处内各项工作。
第六条副处长职责：（一）协助处长开展工作；（二）负责分管领域的工作；（三）协调处内各部门工作；（四）完成处长交办的其他工作。
第七条主管职责：（一）负责分管领域的工作；（二）组织实施分管领域的各项工作计划；（三）监督、检查、考核分管领域的工作；（四）完成副处长交办的其他工作。
第八条科员职责：（一）按照工作分工，完成各项工作任务；（二）参加处内组织的各项活动；（三）完成副处长、主管交办的其他工作。
第三章工作流程与要求第九条采购流程：（一）提出采购需求，填写《采购申请表》；（二）主管审核《采购申请表》，提出采购意见；（三）副处长审批《采购申请表》；（四）采购员组织实施采购；（五）验收员验收采购物资；（六）财务员办理报销手续。
第十条销售流程：（一）收集客户需求，制定销售计划；（二）销售员与客户洽谈，签订销售合同；（三）发货员根据销售合同发货；（四）客户验收货物，提出反馈意见；（五）销售员跟踪客户服务，解决客户问题。
第十一条仓储管理：（一）入库：验收员验收货物，办理入库手续；（二）保管：保管员负责货物的保管、保养、防潮、防霉等工作；（三）出库：根据出库单，办理出库手续；（四）盘点：定期进行库存盘点，确保库存准确。
第四章奖惩与考核第十二条奖励：（一）对在工作中表现突出、成绩显著的个人或集体给予表彰和奖励；（二）对在工作中取得优异成绩的员工，优先考虑晋升和调任。
公司供销工作管理制度范本（2篇）
公司供销工作管理制度范本1. 所有部门必须严格执行公司的供销工作管理制度，确保供销工作的顺利进行。
2. 销售部门负责制定销售计划，并按照计划进行销售活动。
销售人员应密切关注市场需求，并及时调整销售策略。
3. 供应部门负责与供应商进行谈判和签订合同，确保物资的供应充足，并按时交付给销售部门。
4. 供销部门应建立健全的供销信息系统，定期进行供销数据的分析，以便更好地预测市场趋势和规划销售策略。
5. 销售人员应及时向销售部门汇报销售情况，包括销售额、市场反馈等，以便及时调整销售策略。
6. 供应部门应及时向供销部门提供物资的供应情况，包括供应量、质量等，以便及时调整采购计划。
7. 供销部门应定期召开供销工作会议，讨论供销工作中存在的问题，并制定解决方案。
8. 各部门应加强内部协作，共同推进供销工作。
销售部门和供应部门应加强沟通，及时解决供销环节中的问题。
9. 供销部门应建立健全的客户关系管理制度，与客户进行有效沟通，并及时处理客户投诉和售后服务。
10. 供销部门应对销售人员进行培训和考核，提高销售技巧和服务水平。
11. 公司领导应定期对供销工作进行评估和总结，及时发现问题并进行改进。
12. 公司应建立健全的激励机制，奖励优秀的销售人员和供应商，激发他们的积极性和创造力。
13. 公司应注重市场调研工作，了解市场需求和竞争情况，为供销工作提供有效的参考。
14. 公司应加强与相关政府部门的沟通和合作，了解相关法规和政策，确保供销工作的合法合规。
15. 公司应定期对供销工作进行监督和检查，确保各项规定得到严格执行。
16. 公司应及时对供销工作进行调整和优化，适应市场变化和发展需求。
17. 公司应加强对供销工作的宣传和培训，增强员工的供销意识和责任感。
18. 供销部门应建立健全的档案管理制度，确保供销数据的安全和有效性。
19. 公司应加强对供销工作的反馈和评估，及时发现问题并进行改进。
20. 公司应建立健全的风险管理制度，预防和化解供销工作中的风险。
供销工作日常管理制度
一、总则为了加强公司供销工作的规范化、制度化、科学化管理，提高供销工作效率和质量，确保公司经营目标的实现，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有从事供销工作的员工，包括采购、销售、仓储等相关部门。
三、组织架构1. 设立供销部，负责公司供销工作的全面管理。
2. 供销部下设采购科、销售科、仓储科，分别负责采购、销售、仓储的具体工作。
四、职责分工1. 供销部（1）制定和实施公司供销工作的规章制度。
（2）组织协调采购、销售、仓储等相关部门的工作。
（3）监督、检查、考核各部门的工作。
2. 采购科（1）根据公司生产、销售计划，制定采购计划。
（2）选择合格供应商，签订采购合同。
（3）对采购物资进行验收、入库。
（4）跟踪供应商履约情况，确保采购物资质量。
3. 销售科（1）制定销售计划，开拓市场，扩大销售。
（2）与客户签订销售合同，跟踪合同履行情况。
（3）负责销售渠道的拓展和维护。
（4）对销售人员进行培训、考核。
4. 仓储科（1）负责仓库的管理和维护。
（2）对入库、出库物资进行核对、记录。
（3）确保仓库物资的安全、整洁。
五、工作流程1. 采购流程（1）采购科根据生产、销售计划，制定采购计划。
（2）选择合格供应商，签订采购合同。
（3）对采购物资进行验收、入库。
（4）跟踪供应商履约情况，确保采购物资质量。
2. 销售流程（1）销售科制定销售计划，开拓市场，扩大销售。
（2）与客户签订销售合同，跟踪合同履行情况。
（3）负责销售渠道的拓展和维护。
（4）对销售人员进行培训、考核。
3. 仓储流程（1）仓库管理员对入库、出库物资进行核对、记录。
（2）确保仓库物资的安全、整洁。
（3）定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性。
六、监督管理1. 供销部对各部门的工作进行监督、检查、考核。
2. 各部门应定期向上级汇报工作进展情况。
3. 对违反本制度的行为，将按照公司规章制度予以处罚。
七、附则1. 本制度由公司供销部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
供销部综合管理制度
供销部综合管理制度第一章总则第一条为规范供销部的管理行为，提高工作效率，保障企业的利益，制定本综合管理制度。
第二条本综合管理制度适用于公司供销部的管理工作。
第三条供销部主要负责公司产品的销售工作，包括销售计划的制定、市场开拓、客户服务等工作。
第四条供销部应遵守有关法律法规，严格执行公司的各项规章制度，保护公司的合法权益。
第五条供销部应加强内部管理，完善工作流程，提高工作效率，保证销售目标的实现。
第二章组织架构第六条供销部设置部门主任一名，部门副主任一名，部门干事若干名。
第七条部门主任负责部门的日常管理工作，全面负责销售业务。
第八条部门副主任协助部门主任工作，负责销售工作的具体实施。
第九条部门干事分工负责不同的工作内容，协助部门主任、副主任完成销售任务。
第十条部门成员应相互配合，共同完成销售任务，保证销售目标的实现。
第三章工作职责第十一条供销部的主要职责包括：（一）制定销售计划，制定销售目标，拟定销售策略。
（二）开拓市场，与客户保持联系，了解客户需求。
（三）组织销售活动，提高客户满意度，提升产品销售量。
（四）定期进行销售分析，总结销售经验，改进销售策略。
（五）做好市场信息的收集和整理工作，及时调整销售策略。
第十二条部门主任负责监督部门成员的工作，制定销售计划和目标，统筹销售工作。
第十三条部门副主任负责具体销售工作的执行，根据部门主任的要求完成销售任务。
第十四条部门干事根据部门主任、副主任的安排，完成工作任务，保证销售工作的顺利进行。
第四章工作流程第十五条供销部的工作流程如下：（一）销售计划制定：根据公司的发展需求和市场情况，制定销售计划。
（二）市场开拓：开拓新的市场，寻找新的客户，扩大销售范围。
（三）客户拜访：定期拜访客户，了解客户需求，提供专业的销售建议。
（四）销售活动组织：组织各类销售活动，提高产品知名度，促进销售增长。
（五）销售分析总结：定期进行销售数据的分析，总结销售经验，制定下一阶段销售策略。
供销处工作管理制度
供销处工作管理制度第一章总则第一条为规范供销处工作，促进经营活动正常进行，保障供销处员工的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于供销处全体员工。
第三条供销处是公司的经营单位，是公司的营销中心和客户服务中心。
第四条供销处的主要任务是：开拓市场，推广产品，满足客户需求。
并且负责公司产品的销售和售后服务工作。
第二章组织架构第五条供销处设立总经理一名，主要负责整个供销处的经营、管理工作。
第六条供销处设立销售部、市场部、客户服务部、仓储部、财务部。
1. 销售部：负责产品的销售工作，制定销售计划、销售政策和价格政策。
2. 市场部：负责市场调研，了解客户需求，制定市场营销策略。
3. 客户服务部：负责客户关系管理，处理客户投诉和售后服务。
4. 仓储部：负责产品的储存和配送工作。
5. 财务部：负责财务管理，包括账务核算、税务处理等。
第七条供销处总经理负责全面领导和管理供销处的各项工作。
第八条供销处各部门负责人负责本部门的管理和运营工作。
第九条供销处部门之间要加强协调合作，互相支持，共同完成公司的经营目标。
第十条供销处部门负责人要定期向总经理汇报本部门的经营状况和工作进展情况。
第三章工作制度第十一条供销处全体员工要严格按照公司规定的工作时间上下班。
第十二条供销处员工要严格遵守公司的工作纪律，不得迟到早退，不得旷工。
第十三条供销处员工要按照公司制定的工作流程来进行相关工作。
第十四条供销处员工要认真履行自己的职责，积极完成本岗位的工作任务。
第十五条供销处员工要严格执行公司制定的销售政策和价格政策，不得私自变更。
第十六条供销处员工要加强学习，不断提高自身的专业水平和经营能力。
第十七条供销处员工要做好客户服务工作，增强客户服务意识，提高客户满意度。
第四章奖惩制度第十八条供销处员工的奖惩管理要建立健全，对于业绩突出的员工进行奖励，对于违反公司规定的员工进行惩罚。
第十九条供销处业绩突出的员工可给予适当的奖金、晋升或者表彰。
供销管理制度
供销管理制度供销管理制度是指企业为了规范和促进供销活动的有序进行，制定的一套管理规定和制度。
其主要目的是提高供销效益，确保企业能够稳定发展。
一、供销管理制度的内容：1. 供销目标和策略：明确企业的供销目标和策略，确保供销工作与企业整体发展相协调。
同时，要制定合理的销售目标和计划，提出销售策略和市场拓展方案。
2. 供销组织架构：明确供销部门的职责和权限，建立起供销管理组织架构，明确各岗位职责和上下级关系，确保供销工作的协调与合作。
3. 供销业绩评估：建立完善的供销业绩评估制度，定期对销售业绩进行绩效考核和评估。
同时，要设定相应的考核指标，激励销售人员的积极性和创造性。
4. 供销奖惩机制：建立奖惩制度，对于供销部门和个人的业绩进行奖励或处罚，以激励销售人员的积极性和努力程度，同时监督和约束销售行为。
5. 供销信息管理：建立供销信息管理系统，及时收集和分析市场信息、销售数据等，为决策提供科学的依据。
同时，通过信息共享，提高供销工作的效率和精度。
6. 供销合同管理：明确供销合同的签订和履行程序，制定供销合同管理制度，规范供销合同的签署、执行和变更流程，以确保合同的合法有效。
7. 供销渠道管理：建立和维护有效的供销渠道，与代理商、经销商建立长期合作关系，提供专业的培训和支持，确保产品能够顺利销售。
8. 供销质量管理：建立供销质量管理体系，制定供方、销方双方的质量标准和要求，建立起供销质量跟踪和追溯制度，确保产品的质量和安全。
二、供销管理制度的意义：1. 规范供销活动：通过建立供销管理制度，可以规范和规范供销活动的行为，确保各环节按照程序和要求进行，减少管理决策的随意性和主观性。
2. 提高供销效益：通过制定合理的供销目标和策略，建立科学的考核和激励机制，可以提高供销效益，实现长期可持续发展。
3. 提高客户满意度：通过供销管理制度，可以加强与客户的沟通和合作，收集客户需求和反馈，提供及时的解决方案，增强客户满意度和忠诚度。
公司供销部门管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司供销部门的管理，提高供销业务工作效率，确保供应链稳定，降低采购成本，提升公司市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司供销部门所有员工及与供销业务相关的其他部门。
第三条供销部门应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规，维护公司利益。
第二章组织机构与职责第四条供销部门设经理一名，副经理若干名，负责部门全面工作。
第五条供销部门下设采购组、销售组、仓储物流组，各小组职责如下：1. 采购组：负责公司所需物资的采购工作，包括供应商的选择、合同签订、价格谈判等。
2. 销售组：负责公司产品的销售工作，包括市场调研、客户开发、销售渠道拓展等。
3. 仓储物流组：负责公司物资的仓储管理、物流配送及售后跟踪服务。
第三章采购管理第六条采购原则：1. 质量第一：确保采购物资符合公司质量标准。
2. 价格合理：在保证质量的前提下，力求降低采购成本。
3. 供货及时：确保物资及时到位，满足生产需求。
4. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第七条采购流程：1. 市场调研：了解市场行情，掌握供应商信息。
2. 供应商选择：根据质量、价格、信誉等因素，选择合适的供应商。
3. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
4. 采购执行：按照合同要求，组织采购物资。
5. 质量验收：对采购物资进行质量验收，确保符合要求。
6. 付款结算：按照合同约定，及时办理付款手续。
第四章销售管理第八条销售原则：1. 客户至上：以满足客户需求为出发点，提供优质服务。
2. 产品推广：加强市场调研，制定有效的销售策略。
3. 价格策略：合理制定产品价格，提高市场竞争力。
4. 销售渠道：拓展销售渠道，提高市场覆盖率。
第九条销售流程：1. 市场调研：了解市场需求，分析竞争对手。
2. 客户开发：寻找潜在客户，建立客户关系。
3. 产品推广：通过多种渠道进行产品推广，提高品牌知名度。
4. 销售谈判：与客户进行价格、付款方式等谈判。
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一一一供销部管理制度供销部管理制度一、遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。
二、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。
三、认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。
四、做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发生。
五、工作中厉行节约，低成本、降损耗，反对铺张浪费。
六、提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提建议。
七、认真钻研业务争当本行业优秀人才。
第二章供销部岗位责任制一、供销部经理职责1、负责按公司经营策略制定各个时期生产任务量，资金落实情况。
2、负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。
3、负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容必须严谨有效。
4、负责工程的接洽工作。
5、负责组织召开大方量工程合同评审的工作。
6、负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。
7、负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。
为经营政策的制定，提供可靠依据。
8、对下属的工作业绩及工作质量负责。
9、负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。
10、负责对原材料采购合同审查签定及付款工作。
11、负责组织学习业务知识，提高部室人员的业务素质。
二、材料员职责1、负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管理等工作。
2、负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。
3、积极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供应。
4、负责原材料的盘存及时将数据报统计员。
5、按照质量体系的具体要求，配合执行。
三、司磅员职责1、认真做好原材料及产品过磅工作。
2、严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试验室取样。
3、严格按微机操作规程作业。
4、认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供货商等分类汇总，报送统计员。
5、每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。
6、负责磅房设备的维护、保养。
四、统计员职责1、负责合同保管，及有关文件的编号、注册、保存工作。
出具相关报表。
2、对已签合同分类保管、保证其合同完整有效，报表的准确及时。
3、负责购进原材料及售出产品的统计工作。
4、每天司磅员开出的原材料验收单，及产品过磅单要认真核实，及时汇总。
5、负责混凝土价格的预算，工程款结算统计工作，在每个工程浇注完毕后，及时统计出供应量，根据合同办理结算手续。
五、业务员职责1、了解市场需求信息及混凝土市场动态，为公司经营提供可靠依据。
2、认真学习有关业务知识，理论联系实际，虚心请教扩大知识面，掌握各种原材料的相关性能指标。
3、负责了解顾客意见、潜在需求信息，重视、及时解决客户的合理要求。
4、掌握市场动态对当地市场价格变化底数清、情况明，树立成本意识，遇到价格让利等情况需提前请示部门经理。
5、负责施工工程部分完成或全部完成后与对方对账、结算、收款工作并及时与双方财务配合处理财务问题。
6、定期分析欠款户的情况，及时确立需诉讼的欠款户，确立欠款计划，按合同要求进行追款，确保年度、月度资金回收额。
7、经常与顾客沟通了解工程进展情况，严格按照合同条款执行。
六、结算组长职责1.按领导要求量化指标，分解到人。
2.负责对《原材料结算制度》及《产品销售、结算制度》的监督、实施工作。
3.负责结算人员的结算手续的监督、审核工作。
4.对所负责的工程及主要欠款户的催款、收款工作。
5.及时、准确了解、掌握上级主管部门下发的相关文件及价格信息。
6.完成领导交办的其它工作。
七、清欠组职责1.负责老欠款户的欠款清欠工作。
2.月初确立收款计划，定期分析欠款户的还款情况。
3.按合同要求及还款计划进行追款，确保年度、月度资金回收额。
4.负责办理与老欠款户的对账，完善财务手续等工作。
5.负责了解清欠对象的资金、财产等其它相关经济情况。
6.及时确立需诉讼的欠款户，并负责办理相关法律手续。
第三章处罚制度1.迟到早退，一次罚款30元。
2.无故旷工，一天罚款100元，累计3天，报公司处理。
3.工作中出现失误者罚款50-200元。
4.给公司或客户造成严重经济损失者报公司处理。
5.当班期间一律不准睡觉，违者一次，罚款50元。
第四章磅房管理制度为了营造一个良好的工作环境，为确保司磅工作的安全、正确、快捷，保护磅房所属各种设备、设施的完好及其正常作业，制定本制度。
一、非磅房工作人员或工地监磅人员，禁止入内。
如有发现，当班司磅员以失职论处，罚款50元。
二、司磅员每天早8：00按时、清楚的交接班，交班人员要有明白的书面交班记录，必要时辅助口头交待；接班人员要提前10分钟清理卫生，当班时也要随时保持室内卫生清洁。
三、接听内、外线电话及对内、对外过磅必须礼貌先行，文明对人。
四、磅房微机室内禁止吸烟，禁止乱丢纸屑果皮。
工地监磅人员如有此情司磅员要提醒并禁止其所为。
五、司磅员应严格按照操作规定作业，担负起自身岗位责任，做到克尽职守，廉洁奉公。
如有受贿行为，立即开除。
六、称重单、发货单只用于混凝土和对外过磅，同时过磅车辆第一次出门时，要给其开具二联的单据。
其它原材料打印出验收单，并要在微机内签收人一栏输入实开单据上的数值。
七、如有供货商票据丢失现象，则其应详细写出说明报请供销部经理或总经理批准后方可给予补票认可，否则任何个人不得办理。
八、工地衔接：如非公司有关人通知，接工地人员电话要问明其姓名和其明确要求，以防因工地人员的错误，引起无谓的纠葛，带给公司损失。
九、熟悉地磅、微机等设备的性能和操作维护事项，爱护磅房所属设施、财物。
每月一次按时进行地磅上部、下部的保养清理工作；如发现异常情况或故障要及时提请有关人员检修，并积极配合。
事后认真填写《维修（保养）记录》。
第五章原材料入库结算制度、、公司生产用：砂、石、水泥、粉煤灰、各种外加剂等，统一由供销部采购。
二、当天购进的各种原材料，材料员根据相应标准对砂、石的外观进行检查；其它原材料司磅员要及时通知试验室取样，由试验室进行相关的试验、检验。
对所开验收单，司磅员在交班时要按原材料的品种、规格、分供方等分类汇总，报库管员和统计员。
三、对于每天司磅员开出的原材料验收单，统计员要认真核实，及时汇总，并填写《分供方供货记录表》，当月购进的原材料月底必须与财务结合核对准确，出具原材料入库月报表。
四、每月购进的原材料，由财务会计根据验收单，定期与供货商核对。
五、核对后的数量，供货商应根据货物的单价开具发票，由供销部统计员开入库单报财务会计入帐。
公司购进所有原材料的应付帐款，必须经供销部经理认可，报总经理审批后，方可支付。
六、每月二日前，统计员应将上月的原材料入库、消耗、库存数量认真统计核实后，填写月报表，报送总经理、部门经理，财务各一份。
第六章产品销售、结算制度一、公司产品统一由供销部与客户签订产品供货合同。
二、合同签订生效后，供销部要把合同的内容及时、正确的传递到公司内部相关各部室。
三、每天生产的混凝土过磅后，司磅员要认真填写磅单，交班时将产成品标号、数量、用户名称等分类，报统计员，统计员认真核实后填写《产品销售日报表》。
微机称重记录由管理员每天提取并整理，作为统计员校核依据。
四、供销部统计员要在每个工程浇注完毕，及时统计出供应量。
对于简单的、一次性协约好的工程，统计员可直接出具决算书，由专人与用户核对数量和金额，并由使用单位签证。
对于长时间的大工程，分次分批由专人及时与用户核对数量，并签证。
然后根据使用单位的签证数量，按合同规定的价格计算出砼货款、运费、泵送费、外加剂费用，开出决算书，经财务会计根据合同审核内容后，再由专人与用户校核。
无误后，用户签字、盖章。
决算书一式叁份，供销部一份，公司财务一份，用户一份。
五、供销部按决算书中各用户的数量金额，根据合同规定的付款日期，负责收回货款。
六、每一工程全部结算完毕后，供销部、财务部根据此工程实际供应数量金额和决算书对比，做出工程的盈亏大小和原因分析，装订成册作为内部资料保存。
以上制度各部室要相互配合，认真执行。
附：微机称重操作规定一、开、关机开机前必须先检查电源、连线是否安全无误，然后才能启动主机和显示屏开关，由有关程序进入称重程序。
关机时必须先确认操作记录已存入，再按ESC键退出操作画面，选择退出系统，然后回车退出操作程序。
在DOS界面下，输入EXIT，然后回车（这时要注意最下行UC-DOS输入状态处于英文状态下），待显示输入口令时再关机。
另外，如因断电或者其它不可知突发事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出称重程序，并允许在DOS界面下直接关机。
二、日常操作及要领1.每天接班后，对上班遗留下的已经单次称重的车辆，操作完成后要由司磅员在备注中说明。
2.对于砼出料，要认真输写以下各项：收货单位、工地名称、货物名称、累计车数、司机、车号、毛重、皮重、备注和司磅员。
对于原材料进料，要认真输写以下各项：工地名称、货物名称、累计车数、车号、毛重、备注、司磅员和签收人（工地名称代供货单位，签收人代实开票数）。
3.每晚00：00一定要重新进入操作程序，以调整日期。
4.需要记住常用原材料主要的快捷号，记录每天工地的各项快捷号，其它的项目可用F2键查找。
5.原则上规定：车辆第一称重时，先行录入车号、毛（皮）重，并随机记在称重记录上。
第二次称重时，再录入其它相应各项，目的就是在安全、正确的前提下，提高工作速度。
6.多用ESC键：因为它不会损失内存，不易修改内存。
在你查询后退出或需录入新记录时安全、清楚。
养成这个习惯，会对安全操作，及下一步的统计工作帮助很大。
7.原材料收料的签收人处，一定要认真填写，且是确实收到并开出票据时，方可在此输入数值。
否则，将严重影响下一步的统计工作。
8.禁止无故的调阅以往的记录，尤其是用回车键结束调阅的行为，因为回车键会改变记录内容。
如需调阅，可用查询功能。
三、其它辅助说明、规定1.微机中快捷项内容是有其容量的，应尽量节省其空间，防止出错，以免输入无用的内存，占用空间。
2.快捷项内容内管理员不定期修改和整理，其中主要是签收人栏的数值记录消除。
3.工作时，禁止打游戏等与工作无关的操作微机活动。
以避免损失微机内部重要的文件及影响工作。
4.没有称重任务时，根据情况可用休眠或者屏幕保护。
启动屏幕保护前，必须关闭打印机。
一则利于机器保养，节约用电；二则利于安全和保密。