生产厂质量管理文件清单模板
质量管理部文件清单
质量管理部文件清单
一、质量手册
二、程序文件
文件控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-01 质量记录控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-02 生产和服务提供过程控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-03 标识和可追溯性控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-05 内部审核控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-06 纠正和预防措施控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-08
三、作业指导书
标签制作作业指导书 HNTQ-Ⅲ-A-14 统计技术作业指导书 HNTQ-Ⅲ-A-21 有机茶认证作业指导书 HNTQ-Ⅲ-A-22
四、质量记录
纠正和预防措施表 HNTQ-IV-028 设备台帐 HNTQ-IV-036 设备报废通知单 HNTQ-IV-037 质量记录定期检查表 HNTQ-IV-040
质量记录处理登记表 HNTQ-IV-041 ——年度审核计划 HNTQ-IV-042 内部质量审核日程计划 HNTQ-IV-043 内审信息通知 HNTQ-IV-044 会议签到表 HNTQ-IV-045 内部质量审核检查表 HNTQ-IV-046 内部质量审核不符合项报告 HNTQ-IV-047 不符合项分布表 HNTQ-IV-048 内部质量审核报告 HNTQ-IV-049 有机农场国际认证申请表 HNTQ-IV-054 认证情况一览表 HNTQ-IV-055。
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
质量管理制度文件清单
74
Q/SF 20606-2019 过程监视和测量控制程序
75
Q/SF 20607-2019 顾客满意度测量控制程序
76
Q/SF 20608-2019 数据分析控制程序
77
Q/SF 20609-2019 内部审核程序
78
Q/SF 20610-2019 管理评审程序
79
Q/SF 20611-2019 纠正措施控制程序
生产部
27 生产标准 Q/SF 10317-2019 原材料进厂检验管理制度 103
生产部
生产标准
28
103
Q/SF 10318-2019
镁锂合金铸锭生产控制生产过程及质量控制规 范
29
Q/SF 10319-2019 100Kg真空感应电炉熔注工艺规范
30
Q/SF 10320-2019 镁锂合金表面处理工艺规范
57
标准化工作 标准202
Q/SF 20201-2019
标准化管理手册
58
Q/SF 20301-2019 人力资源控制程序
59
人力资源标 准203
Q/SF 20302-2019
人力资源制度汇编
60
Q/SF 20303-2019 培训制度汇编
61
财务和审计 标准204
Q/SF 20401-2019
质量经济性分析管理办法
68ห้องสมุดไป่ตู้
Q/SF 20507-2019 设备完好率统计办法
69
Q/SF 20601-2019 质量手册
70
Q/SF 20602-2019 职责与权限
71
Q/SF 20603-2019 质量目标控制程序
72
企业生产管理制度清单模板
企业生产管理制度清单模板第一章总则第一条为了规范企业生产管理行为，保障生产安全和产品质量，提高生产效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有生产经营活动。
第三条企业生产管理应当遵循国家法律法规和相关政策规定，保障员工合法权益，保护环境，负责消防、安全、卫生工作。
第二章生产管理组织第四条企业应当建立健全生产管理组织架构，明确各部门职责，使各部门协调配合，形成合力。
第五条企业应当设立生产管理部门，由专门负责生产管理的人员组成。
第六条生产管理部门应当建立健全生产计划、生产过程控制和生产数据统计分析等管理制度。
第七条生产计划应当合理可行，可按照生产需求安排生产任务，并且要有一定的弹性和可调整性。
第八条生产过程控制应当建立健全，对生产过程中出现的问题及时处理，保证生产顺利进行。
第九条生产数据统计分析应当建立健全，对生产数据进行统计分析，及时发现问题并进行改进。
第三章生产物资管理第十条生产物资采购应当建立健全，对生产所需采购物资进行管理，保证供应充足、质量稳定。
第十一条采购物资进厂后应当进行验收，合格的入库，不合格的进行退货处理。
第十二条对入库的物资应当建立健全的管理制度，分类存放，保证物资的安全和防火防盗。
第十三条对已使用完的物资应当及时处理，做到物资的合理使用。
第四章生产设备管理第十四条对生产设备应当建立健全的维护保养制度，保证设备的正常使用。
第十五条对设备进行定期检查，发现问题及时处理。
第十六条对设备进行更新改造，适应生产需要。
第五章生产作业管理第十七条生产作业应当按照生产计划进行，不得擅自改变。
第十八条对生产作业的操作人员进行培训，提高作业技能。
第十九条对生产过程中出现的问题及时处理，保证生产顺利进行。
第二十条对生产过程中产生的废料应当及时处理，做到清洁生产。
第六章生产质量管理第二十一条对生产产品应当严格把关，保证产品质量。
第二十二条对产品进行质量检查，合格的产品出厂，不合格的进行返工或处理。
第二十三条对产品的包装标识应当做到清晰明确，保证产品质量。
质量控制检查清单模板
项目名称：塑料玩具生产质量检查
检查日期：20XX年1月20日
检查负责人：XX
审核团队：XX、XX、XX
序号
检查项目
检查标准
检查结果
符合/不符合
备注
1
材料质量
所有塑料材料应符合环保标准，无有害物质
符合
符合
使用环保塑料材料
2
设备安全
所有生产设备应每月维护一次，安全防护装置完好无损
符合
备注：
需要特别注意材料供应商的质量控制，定期审核供应商的质量管理体系。
员工培训与意识
员工接受了质量控制的培训，了解其重要性
符合
符合
培训记录齐全
8
客户反馈
定期收集客户反馈，对质量投诉在24小时内响应
符合
符合
反馈处理效率高
9
持续改进
基于上一周期的质量报告实施改进措施，改进效果明显
符合
符合
持续改进计划执行
10
应急管理
配备完善的质量事故应急预案，所有员工均已熟悉
符合
符合
预案更新完善
符合
设备维护记录完整
3
工艺流程
按照生产手册操作，每道工序控制点符合规定
符合
符合
流程控制良好等符合设计规范
部分符合
不符合
发现少量色差
5
包装标识
包装无损，标识包括生产日期、批号等信息清晰可见
符合
符合
6
环境和卫生
工厂区域整洁，废弃物分类存放并定期处理
符合
符合
环境管理良好
7
总结：
本次检查中，塑料玩具生产整体质量控制表现良好，特别是在环境管理和客户反馈处理方面。但在成品检验环节发现少量色差问题。
质量管理手册范本
内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司星光集团质量手册2013年1月1日目录0企业概况1．质量管理职责1.1组织领导1.1.1组织结构图1.1.2任命书1.1.3管理手册发布令1.1.4 关于设立质计部的决定质计部职责和权限1.1.5相关记录1.2质量目标1.3管理职责1.3.1质量管理制度1.3.2部门职责、权限及考核办法1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法1.3.5 相关记录a《不合格报告》b《纠正措施处理单》2.生产资源提供2.1生产场所2.1.1 企业区位图2.1.2生产布局平面示意图2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度2.1.5相关记录《卫生检查表》2.2生产设备2.2.1设施、设备卫生管理制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.2.4相关记录a《设施设备清单》b《保养、检修、维护计划》c《保养、检修、维护记录》2.3人员要求2.3.1岗位人员任职要求2.3.2人员健康卫生控制管理制度2.3.3 相关记录a《员工登记表》b《人员培训记录》3.技术文件管理3.1技术标准3.1.1相关记录a《标准清单》3.2工艺文件3.2.1工艺流程图3.2.2工艺作业指导书3.3文件管理3.3.1技术性文件管理制度3.3.2相关记录a《文件清单》b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》4.采购质量控制4.1采购制度4.1.1采购管理制度4.2采购文件4.2.1采购原材料的管理办法4.2.2采购合同4.2.3产品添加剂的使用规定4.2.4相关记录a《合格供方名录》b《采购计划》c《采购清单》4.3采购验证4.3.1相关记录a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》c《原辅材料不合格处理单》d《包装物进货验证记录汇总表》e《包装物验证记录》j《添加剂的验证记录》5.过程质量管理5.1过程管理5.1.1生产过程质量管理及考核办法5.1.2 相关记录a《过程记录》5.2质量控制5.2.1 生产过程关键质量控制点5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录a《关键控制点一览表》b《关键工序质量检查表》5.3产品防护5.3.1产品防护管理办法5.3.2防止产品污染控制管理办法5.3.3成品储藏运输卫生管理制度6.产品质量检验6.1检验设备6.1.1 相关记录a《检验设备清单》b《检验设备维护和保养记录》c《校验记录》6.2检验管理6.2.1检验员任职资格6.2.2产品质量检验制度6.2.3检测设备管理制度6.2.4相关记录6.3过程检验6.3.1产品过程检验管理制度6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法6.3.3相关记录a《产品质量检验记录》6.4出厂检验6.4.1相关记录a《出厂检验记录汇总表》b《出厂检验报告》c《不合格的处理记录》内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司简介内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司（以下简称华誉）成立于2010年 9月20日，为内蒙古星光集团出资注册的全资子公司。
文件管理清单范本模板
32
DSJZ-GFC-Z-02-01
33
DSJZ-GFC-Z-03-01
34
DSJZ-GFC-Z-04-01
35
DSJZ-GFC-Z-05-01
36
DSJZ-GFC-Z-06-01
37
DSJZ-GFC-Z-07-01
文件名称 成品库顶岗位职责 工艺员岗位职责 安全员岗位职责 水泵工岗位职责 仪表工岗位职责 场地主管岗位职责
安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责
版别
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
部 门： 序号
文件编号
24 ZZ/JZ-GFC-11-2016-01
19 ZZ/JZ-GFC-06-2016-01
20 ZZ/JZ-GFC-07-2016-01
21 ZZ/JZ-GFC-08-2016-01
22 ZZ/JZ-GFC-09-2016-01
23 ZZ/JZ-GFC-10-2016-01
文件清单
文件名称 内蒙古德晟金属制品组织架构图
固废处理厂组织架构图 固废处理厂部门职责 固废处理厂总工艺图 计量称安全操作规程 上料皮带安全操作规程 烟气炉安全操作规程 立磨安全操作规程 提升机安全操作规程 水泵安全操作规程 袋式收尘器安全操作规程 排风机安全操作规程 卸料装置安全操作规程 固废处理厂厂长岗位职责 固废处理副厂长岗位职责
部 门： 序号
文件编号
1 2
3 ZZ/JZ-GCC-01-2015-01 4
5
16949质量管理体系文件清单
16949质量管理体系文件清单
质量管理体系文件清单通常是一个组织内部的文件，以便记录
和跟踪所有与质量管理体系相关的文件。
这个清单通常包括以下内容：
1. 质量手册，包括组织的质量政策、目标、范围和相关的程序。
2. 程序文件，包括所有与质量管理体系相关的程序文件，例如
内部审核程序、控制非符合品程序等。
3. 工作指导书，包括所有与质量管理体系相关的工作指导书，
例如生产操作指导书、检验标准等。
4. 记录表单，包括所有与质量管理体系相关的记录表单，例如
检验记录、审核记录等。
5. 审核报告，包括内部审核、外部审核的报告和相关记录。
6. 管理评审记录，包括质量管理体系相关的管理评审记录和相
关文件。
7. 培训记录，包括所有与质量管理体系相关的培训记录和相关文件。
8. 改进措施记录，包括所有与质量管理体系相关的改进措施记录和相关文件。
当然，具体的清单内容可能因组织的规模、行业和实际情况而有所不同。
这个清单的目的是确保所有与质量管理体系相关的文件都得到了妥善管理和记录，以便组织能够满足相关的质量管理体系标准要求，并持续改进其质量管理体系。
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生产厂质量管理文件清单
申请人名称：生产厂名称：
序号工厂质量保证能力要求的文件相应的企业文件名称/条款文件编号版本号/发布、实施日期核查结果
1 与质量有关人员的职责和相互关系文件√
2 认证标志及证书的保管和使用控制程序√
3 文件控制程序√
4 记录控制程序√
5 供应商的选择、评定和日常管理程序√
6 关键零部件和材料的检验/验证程序（进料检验）√
7 关键零部件和材料的定期检验程序√
8 产品开发√
9 生产过程控制√
10 过程检验和确认检验程序√
11 检验仪器设备管理程序√
12 不合格品控制程序√
13 产品一致性和变更控制程序√
他
注2：核查结果栏由受理工程师进行填写。
当生产提供的文件符合质量保证能力要求时，受理工程师划“√”。