监理内审表
QES三体系办公室内审检查表(监理三体系)
ES4.4.3
作为公司信息交流与沟通的归口管理部门，日常是如何进行内外部信息交流和沟通协商的？查有关记录。当公司发生消防、治安等各种应急情况和事故时对外媒体报道工作是如何管理的？有无相应规定和要求的？
ES4.2
ES4.4.1
ES4.4.3
抽查1～2名员工，看是否了解公司环安方针情况，是否知道公司管理者代表、员工代表是谁？本岗位的主要环安职责是什么？
ES4.4.7
18、已制定的应急预案是否定期进行了试验和验证？
查看演习记录（科研大楼火灾应急疏散预案的演练）。
ES4.4.7
19、近年来有无发生过相关事故和紧急情况？事故发生后有无对应急预案进行评审和修订？
ES（如法律法规、发文等）。
ES4.5.1
21、查四级防火安全检查制度的落实情况？（一级防火安全检查由公司防火安全委员会组织，每年应进行两次全面的防火检查，二级防火安全检查由公司各二级单位组织，每季度应进行一次全面的防火安全检查，三级防火安全检查由各单位所属部门组织，每月应组织一次防火安全检查，四级防火检查由巡视员和岗位员工每天对所在岗位、地段进行一次防火安全检查。检查应保存相关记录。）
一级防火安全检查由公司防火安全委员会组织每年应进行两次全面的防火检查二级防火安全检查由公司各二级单位组织每季度应进行一次全面的防火安全检查三级防火安全检查由各单位所属部门组织每月应组织一次防火安全检查四级防火检查由巡视员和岗位员工每天对所在岗位地段进行一次防火安全检查
黄河设计公司内部审核检查表
表ESB-19-1编号：
审核员
年月日
审核组长
年月日
编号方式为：年份号+审核次数＋审核组编号+流水号，如：2008-1-1-2共3页第1页
监理报审表标准表格(全)
2、安全和功能检验（检测）报告 □
3、观感质量验收记录 □
4、隐蔽工程验收记录 □
5、___________________________质量验收记录 □
承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
审查意见：
□所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。
索赔的详细理由及经过：
索赔金额的计算：
附件：证明材料
承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称： 编号：A10__***
致：监理部
我方于年月日进场的工程□材料/□构配件/□设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：
□所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。
□检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告未出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。
□所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□未全部达到合格要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。
承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
项目
序号
工作范围
图号
图中位置
估 计
工程量
估 计
工作量
工人
数量
监理工程师答复
1
2
3
4
5
工程监理审核用表
工程监理审核用表序号审核内容审核方式审核结果记录1 监理合同签定与备案查看监理合同2 监理合同是否交底查看交底记录3 有无《监理规划》？内容是否符合要求？是否包含旁站监理方案；是否根据实际情况作调整查看《监理规划》4 是否按要求对《监理规划》进行交底？查看交底记录5 是否按专业分阶段编写《监理细则》？各监理工程师是否按监理细则的要求工作？查看土建、水、电专业不同阶段监理细则各一份；察考在场监理工程师是否熟悉相应监理细则的内容。
6 是否审核勘察方案；是否检查勘察的进度和质量情况查看审核记录7 是否进行投标单位资格审查查看《投标单位资格审查记录》8 是否协助业主组织发标、踏勘，并整理答疑文件查看《发标、踏勘答疑记录》；查看答疑文件9 监理是否提出独立的标书评审意见查看《标书评审记录》中有无监理意见10 是否发出《中标通知书》查看《中标通知书》11 是否将设计合同存档；是否向设计单位发放《监理配合要求》查看设计和发文记录12 是否协助业主编写设计任务书查看有关记录13 是否形成《设计输出文件审查报告》查看有关记录14 是否形成《设计跟踪检查记录单》查看有关记录15 是否进行设计验收查看有关记录16 对设计大改是否召开专题会进行论证查看有关记录17 是否形成设计监理工作总结查看相关总结及其内容18 是否填写《投标单位资格审查表》查看有关记录19 是否协助业主编制招标文件；查看有关记录20 是否协助业主组织发标、踏勘，并整理答疑文件查看《发标、踏勘答疑记录》；查看答疑文件21 是否形成《标书评审记录》、《施工组织设计（方案）审查评比表》查看相关记录22 是否发出《中标通知书》查看《中标通知书》23 是否形成施工准备阶段监理工作总结查看相关总结及其内容24 是否配备目前监理阶段必要的规范查看规范25 人员是否具备执业资格；各专业人员是否到位查看执业资格证书、上岗证；对照架构图检查人员到位情况26 监理部是否建立《监理部人员分工表》查看相关文件27 工程是否具备开工条件；是否对工程开工准备情况进行检查并形成开工准备检查报告查看相关批准文件（政府三证）；查看相关报告28 是否按要求组织场地移交并形成《场地移交记录》查看相关记录29 是否进行施工组织设计审查查看《施工组织设计（方案）报审表》及监理审查意见30 是否对总包单位的身份进行确认查看总包单位的资质证明资料、营业执照等；查看项目经理和“五大员”证书；查看施工合同31 是否对分包商资质进行审查查看分包施工合同；查看《分包商资格报审表》；32 是否进行施工图会审并形成施工图会审记录查看图纸会审记录及图纸会审会议纪要33 是否要求施工单位上报《建筑材料报审表》及《成品、半成品申报表》；是否对进场前的设备进行检验抽查各专业《建筑材料报审表》、《成品、半成品申报表》及《主要建筑安装设备报审表》34 是否使用《工程材料/构配件进场记录表》、《抽样检验记录表》；材料送检是否全面；试验报告是否及时存档查看相关记录35 是否将分部分项工程工序质量控制的措施和结果予以记录查看《监理工程师日记》及相关的《监理工程师通知单》36 是否就工程部组织每月检查所提问题发出《监理工程师通知单》查看《监理工程师通知单》和施工单位整改回复单37 旁站监理的落实情况是否按方案内容实施旁站；查看旁站记录、38 是否组织隐蔽工程验收并形成《隐蔽工程验收记录》查看《隐蔽工程验收记录》39 是否组织分部分项工程验收并形成《分项工程质量评定表》；是否使用新的质量检验评定表格查看相关记录40 是否组织相关单位进行中间验收并形成相关文件查看桩基、主体、基础、电梯、消防等验收证明书41 是否在对设备安装进行中间验收和验收（电梯、发电机、水泵等）查看相关记录文件（如《隐蔽工程验收记录》、《验收报告》等）42 是否对施工单位发出必要的停工指令查看停工指令审查其合理性及及时性43 是否编写《监理控制进度计划》查看《监理总进度控制计划》材料设备进度计划、分包单位进度计划，并审查其合理性44 是否根据实际进度对《工程总进度计划》进行调整查看新的《工程总进度计划》45 是否对分包单位《单位(单项)工程进度计划》进行审核查看《单位(单项)工程进度计划》及监理单位的审核意见46 是否审核主要施工单位所报的月进度计划查看相关记录47 是否对进度计划进行跟踪调整并反映在工作记录中查看《监理日记》及《会议纪要》中关于工程进度的记录及相关处理措施48 是否按时召开工程监理周例会议并形成会议纪要查看《周监理会议纪要》49 是否召开必要的专题会议并形成会议纪要，如开工预备、防水等查看《监理专题会议纪要》50 是否召开监理部内部会议并形成会议记录（至少每月一次）查看监理部内部会议记录51 是否及时审核完成报表查看施工单位完成报表及监理审查意见52 是否及时准确审核《工程款支付申报表》、《工程款支付清单》查看《工程款支付申报表》、《工程款支付清单》是否符合规定53 是否及时审核补充预算查看补充预算54 是否及时审核分包单位的结算查看工程结算的审核文件56 设计变更流程是否符合要求查看有无使用《工程变更指令》和《设计变更登记表》；有无按要求在图纸上标注；57 是否按要求处理工程索赔（签署《增加工程现场签证单》）查看《增加工程现场签证单》并审查其合理性58 是否对工程进行合理化建议查看合理化建议的相关文件或报告59 是否进行完工前检查查看《完工检查记录表》、《竣工资料审查意见》60 是否组织竣工初验和质量评定并形成相关记录查看会议纪要61 是否按要求进行工程交付查看施工单位提交的《工程移交申请》、《工程移交清单》及《工程移交书》62 是否编制《工程保修阶段监理细则》查看细则63 是否填写《保修记录表》查看《保修记录表》64 是否编写保修阶段监理总结查看保修阶段监理总结65 是否审核外脚手架专项施工方案查看方案报审表66 是否审查特殊工种操作人员资格证、上岗证查看相关证件67 是否进行安全巡视检查并将结果予以记录查看监理日记中的相关记录及《监理工程师通知单》68 安全旁站监理的落实情况查看旁站监理记录（外架、塔吊、桩孔内空气、生活水池内涂料等）69 是否按时形成《安全监理月报》查看《安全监理月报》及其内容70 项目部监理工程师是否有必要的劳动保护查看现场监理工程师的劳动保护用品（安全鞋、安全帽、电筒等）71 项目总监是否对监理人员的书面记录进行工作监督检查查看监理日记中总监的审阅意见及检查时间72 是否按时编写并上报《工程监理月报》查看《工程监理月报》73 上墙资料是否齐全、是否受控查看现场的上墙文件（进度控制计划、架构分工、进度照、晴雨表、质量方针、质量目标、制度、职责）74 是否将施工图纸、技术文件按要求进行收发、存档和管理？查看图纸是否为有效图纸、是否有最新有效的图纸清单；查看收发文记录75 固定资产是否按要求进行登记、管理？查看《固定资产及耐用品使用登记表》76 检测工具是否按要求进行管理、使用？查看《C类检测工具检查记录》、《检测工具清单》，检测工具是否贴有合适的准用标签。
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
监理审查表
监理审查表监理审查表一、施工组织设计1.审核施工单位的施工组织设计和施工方案是否符合设计要求和相关规定。
2.检查施工组织设计的可行性和合理性，关注工程安全、质量、进度和成本等方面的控制。
3.确认施工组织设计的审批程序是否合规，有无越权审批或未审批就施工的情况。
二、专项施工方案1.对专项施工方案进行审核，如基坑支护、脚手架搭设、模板工程等，确保其符合设计要求和相关规定。
2.审查专项施工方案的实施条件和安全措施，确保施工过程中的安全可控。
3.确认专项施工方案的审批程序是否合规，有无越权审批或未审批就施工的情况。
三、施工进度计划1.审核施工进度计划是否符合合同要求和施工组织设计，确保工程按计划进行。
2.检查施工进度计划的细节和可行性，如人员、材料、设备等方面的安排。
3.确认施工进度计划的审批程序是否合规，有无越权审批或未审批就施工的情况。
四、建筑材料质量1.检查进场的建筑材料是否符合设计要求和相关质量标准。
2.对建筑材料的合格证明、质量保证书等进行核对，确保来源可靠。
3.抽查建筑材料的复试报告，确认其性能指标是否达标。
五、建筑构配件质量1.检查建筑构配件如钢筋、水泥混凝土、钢结构等是否符合设计要求和相关质量标准。
2.对建筑构配件的合格证明、质量保证书等进行核对，确保来源可靠。
3.对建筑构配件进行外观检查和必要的物理、化学试验，确保质量达标。
六、设备质量1.检查进场的机械设备是否符合设计要求和相关质量标准，如起重机械、加工设备等。
2.对设备的合格证明、质量保证书等进行核对，确保来源可靠。
3.对设备进行试运转，确认其性能指标是否达标。
七、工程质量1.对施工过程中各分部、分项工程的施工质量进行监督和检查，确保符合设计要求和相关质量标准。
2.对重要隐蔽工程进行旁站监理，记录施工过程中的质量问题并及时采取措施予以解决。
3.对工程质量问题进行归纳和分析，提出改进意见并监督执行。
内部审核检查表(工程管理、经营合同科)
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
QJ3.3
1、前期(年度)策划、方案中是否识别了内、外部环境、相关方的需求、风险因素
2、策划中重点关注的风险是否制定应对措施并如何落实
3、前期（年度）策划、方案是如何实施，每年是否有总结评价，内外环境因素变化时是否及时进行了调整
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
产品和服务的
要求
Q8.2
QJ6
合同管理
1.合同管理有无相关制度，明确合同管理的控制流程
2、项目部有无收集招、投标相关文件，了解相应有关合同要求
3、.项目部主要人员是否参加了主合同交底、并保留合同交底文件
内部审核检查清单及现场记录表
5、是否成立分包评价小组，按照管理制度中规定的标准和评价办法，依法评价分包方，并保存评价记录，是否年末对各分包方履约情况进行评价汇总并保存记录，上报合格分包商记录
6、是否对分包方的施工质量进行验收，验收过程中出现的问题是否进行整改监督
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
监理HSE内审现场检查表
审核（检查）组长
审核（检查）员：
章
节
号
审核内容
检查方法
审核记录
审核结果
合格
不合格×
观察
HSE管
理手册
3.2.6
3.6.3
3.2.7
3.5.2
a.职工安全防护用品
b.计量检测器具
c．交通工具
d．住宿、饍食、生活设施装备（电器、煤炉、燃气、蒸汽等）
e．办公、工作、生活环境（防火、防盗、防中毒、防暑、防涝、防自然灾害等安全、卫生等）
上报
（4）冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；
（5）施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。
审核
HSE内部审核现场监理检查表
受审核部室
部门负责人：
号
审核内容主方法
审核方法
审核记录
审核员：
章
节
号
审核内容
检查方法
审核记录
审核结果
合格
不合格×
观察
12.进厂料材、构配件、设备查验;
13.施工机具\设施的检查与验证;特种设备的验收与验证
核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。
14.计量检测器具的有效检定。
15.施工人员的入厂安全教育及三级安全培训检查
9.化工界区作业安全检查；防火、防灾、消防措施实施情况。
10.检查施工作业现场的各种安全标志。
11.施工人员安全防护、临边、洞口安全防护、作业安全防护
审核
巡视检查、日志
巡视检查、日志
监理内部检查表格
监理内部检查表格
一、工程进度控制
1. 已完成工程量与计划完成工程量的对比情况。
2. 工程进度滞后的原因分析及应对措施。
3. 工程进度提前的原因分析及经验总结。
4. 对工程进度控制的建议和意见。
二、程质量控制
1. 工程质量管理体系的运行情况。
2. 关键工序、特殊过程的质量控制情况。
3. 工程质量问题的处理情况及预防措施。
4. 对工程质量的评价与改进意见。
三、程安全监理
1. 安全管理制度的执行情况。
2. 施工现场安全措施的落实情况。
3. 安全事故的调查分析与处理结果。
4. 对工程安全监理工作的改进建议。
四、投资控制
1. 工程投资预算的执行情况。
2. 工程变更、签证及索赔的处理情况。
3. 投资偏差的原因分析及应对措施。
4. 对投资控制的建议和意见。
五、信息与合同管理
1. 信息管理系统的运行情况。
2. 合同执行情况的监督与检查。
3. 工程延期、工程款支付等问题的协调处理。
4. 对信息与合同管理的改进意见。
六、现场协调与沟通
1. 施工各方之间的沟通协调机制。
2. 现场会议的组织与记录情况。
3. 施工过程中的问题解决效率及效果。
4. 对现场协调与沟通的建议和意见。
七、文件与资料管理
1. 文件管理制度的执行情况。
2. 工程资料的真实性、完整性及规范性检查。
3. 工程文件的归档及保管情况。
监理内审表
施工组织设计报（方案）报审表
工程名称
重庆两江国际云计算中心酒店室内装饰工程
致：重庆两江国际云计算中心（一期）工程项目监理部：
我方已根据施工合同的有关规定完成了重庆两江国际云计算中心酒店室内装饰工程施工组织设计（方案）的编制并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附件：□施工组织设计（方案）份。
承包单位：（盖章）
技术负责人：项目经理：日期：
审查意见：
监理工程师：日期：
审核意见：
总监理工程师：日期：
审定意见：
建设单位：
日：
审核意见：
审计单位：
日期：
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监理工程师：日期：
审核意见：
总监理工程师：日期：
审定意见：
建设单位：
日期：
审核意见：
审计单位：
日期：
重庆市继兴工程监理有限公司监理用表
脚手架施工方案报审表
工程名称
重庆两江国际云计算中心酒店室内装饰工程
致：重庆两江国际云计算中心（一期）工程项目监理部：
我方已根据施工合同的有关规定完成了重庆两江国际云计算中心酒店室内装饰工程脚手架施工方案的编制并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附件：□脚手架施工方案份。