公司报价管理规定
经营报价管理制度
经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理，规范报价行为，确保公司的报价真实、合理、准确，保障公司的利益，制定本制度。
二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为，包括但不限于产品销售、服务报价等。
三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解，了解市场行情及竞争对手的报价情况，明确公司的定价策略。
2. 利用公司内部系统，填写报价申请表，明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。
3. 报价申请表填写完毕后，由相关部门领导进行审核，经审核通过后方可进行报价操作。
4. 在报价过程中，严格按照公司的定价政策进行操作，不得越权报价。
5. 报价完成后，将报价文件进行归档，并妥善保存备查。
四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理，确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。
2. 报价有效期应明确，不得拖延或随意更改报价期限。
3. 报价过程中，必须根据公司相关规定填写报价文件，陈述清晰明了。
4. 对于特殊情况下的报价，需要提前向公司领导层报备并取得批准。
五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制，确保报价行为的合规性。
2. 定期对各部门的报价文件进行抽查，核查报价的真实性和合理性。
3. 对于发现的违规报价行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
4. 对于报价工作中的优秀员工，公司应予以表彰奖励，激励其积极性。
六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督，定期审核相关报价文件，确保报价行为的合规性。
2. 定期召开报价工作总结会议，总结经验教训，不断完善报价管理制度。
3. 建立公司内部报价管理平台，方便报价的监督和管理。
七、其他1. 外部部门在报价过程中，必须遵守公司的报价管理制度，不得私自泄露公司的报价信息。
2. 公司应建立健全的数据保护体系，确保报价数据的安全性。
3. 公司应定期审查报价管理制度，及时调整完善，以适应市场变化。
以上为公司的经营报价管理制度，希望全体员工认真遵守，确保报价行为的合规性，保障公司的利益。
报价部管理制度
报价部管理制度第一章总则第一条为加强报价工作的组织管理，规范报价行为，提高公司报价工作的质量和效率，制定本管理制度。
第二条报价部是公司的重要部门，负责公司产品和服务的报价工作，对公司市场竞争具有重要影响。
第三条报价部负责报价工作的组织、协调、执行、监督等职责。
第四条报价部要严格遵守公司的各项规章制度，确保报价工作的合法、合规。
第五条报价部要不断改进报价工作的流程和方法，提高公司的竞争力和盈利能力。
第六条报价部要建立健全报价管理制度，加强报价工作的规范化、科学化、制度化。
第七条报价部要积极配合公司其他部门的工作，共同完成公司的发展目标。
第八条报价部要加强员工的培训和管理，提高员工的工作能力和综合素质。
第二章组织结构第九条报价部设立部门经理一名，副经理一名，主管若干人。
第十条各报价工程师负责不同的产品和服务的报价工作，按照部门经理的安排进行工作。
第十一条报价部需要根据公司的业务情况决定员工的人数和职责。
第十二条报价部下设报价员工作小组，其中包括主管、工程师等职位。
第三章部门职责第十三条报价部的主要职责是负责公司产品和服务的报价工作。
第十四条报价部要按照公司的发展计划和市场需求，及时完成产品和服务的报价工作。
第十五条报价部要组织好报价工作的相关资料，建立相关数据库，为公司决策提供参考。
第十六条报价部要根据市场情况，合理制定产品和服务的报价方案，提高公司的市场竞争力。
第十七条报价部要及时了解市场竞争对手的报价情况，制定相应的应对策略。
第十八条报价部要根据公司的经营情况，合理制定产品和服务的利润率和价格策略。
第十九条报价部要积极参与公司的市场推广活动，提高公司产品和服务的知名度和美誉度。
第四章工作流程第二十条报价工程师按照部门经理的安排，进行产品和服务的报价工作。
第二十一条报价工程师要及时了解市场需求和客户的要求，制定相应的报价方案。
第二十二条报价工程师要对相关的成本进行详细的分析和估算，制定合理的报价方案。
公司报价管理制度
公司报价管理制度一、总则为规范公司报价行为，保障公司利益，提升公司竞争力，制定本公司报价管理制度。
二、适用范围本公司报价管理制度适用于公司内所有报价活动，包括但不限于产品报价、服务报价等。
三、报价流程1. 报价申请：申请报价者需填写报价申请表，并提交至报价部门。
2. 报价评估：报价部门对报价申请进行评估，确定是否符合报价条件。
3. 报价计算：报价部门根据产品成本、市场需求等因素进行报价计算。
4. 报价审批：报价部门提交报价方案至领导审批，领导审批通过后方可发送报价单。
5. 报价发送：报价部门发送报价单至客户，并进行跟踪沟通。
6. 报价反馈：客户对报价单进行反馈，报价部门进行及时处理。
7. 报价调整：根据客户反馈情况，报价部门对报价进行调整。
8. 报价落地：报价部门与客户达成一致，签订合同。
四、报价原则1. 公平公正：报价需遵循公平、公正原则，不得搞市场垄断、价格欺诈等行为。
2. 真实准确：报价需真实、准确反映产品成本、市场需求等情况。
3. 保密保护：报价部门需加强报价信息保密工作，防止信息泄露。
4. 反馈及时：对客户反馈信息要及时处理，保持沟通畅通。
五、报价管理1. 报价档案：报价部门需建立完善的报价档案，存储报价记录及相关资料。
2. 报价跟踪：报价部门需对报价进行跟踪管理，及时调整报价策略。
3. 产品价格管理：定期对产品价格进行评估，适时调整产品售价。
4. 报价培训：定期对报价人员进行培训，提升报价水平。
5. 报价评估：定期对报价流程进行评估，及时发现问题并改进。
六、违规处理1. 若报价人员违反公司报价管理制度，将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于警告、停职、开除等处罚。
2. 若发现报价部门存在重大违规现象，公司将进行全面调查，并对相关责任人及时处理。
七、附则1. 本公司报价管理制度于颁布后生效，相关报价活动需遵守本制度规定。
2. 本公司保留对本制度进行修改、补充的权利，修改、补充内容将于颁布后立即生效。
公司内部报价流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部报价流程，提高报价效率，确保报价的准确性和合理性，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有报价活动，包括采购、销售、项目合作等。
第二章报价流程第三条报价申请1. 各部门根据业务需求，向财务部提出报价申请，并提交以下材料：（1）报价申请表；（2）采购或合作项目需求说明书；（3）相关市场调研资料；（4）拟合作供应商或采购产品的相关资料。
2. 财务部对报价申请进行初步审核，确保申请材料的完整性和合理性。
第四条询价1. 财务部根据报价申请，制定询价计划，明确询价对象、询价方式、询价时间等。
2. 询价过程中，财务部应充分了解供应商或采购产品的质量、价格、交货时间、售后服务等信息。
3. 询价结果应记录在询价记录表中，并经财务部负责人审核。
第五条报价审核1. 财务部根据询价结果，对报价进行审核，重点审查报价的合理性、准确性、完整性。
2. 审核过程中，财务部应充分考虑以下因素：（1）市场行情；（2）供应商或采购产品的质量、性能；（3）供应商或采购产品的价格；（4）供应商或采购产品的交货时间；（5）供应商或采购产品的售后服务。
3. 审核通过的报价，由财务部负责人签署意见，并提交给相关部门。
第六条报价审批1. 各部门根据财务部提交的报价，进行审批。
2. 审批过程中，各部门应充分考虑以下因素：（1）报价的合理性；（2）供应商或采购产品的质量、性能；（3）供应商或采购产品的价格；（4）供应商或采购产品的交货时间；（5）供应商或采购产品的售后服务。
3. 审批通过的报价，由财务部负责人签署意见，并提交给公司领导。
第七条报价执行1. 财务部根据审批通过的报价，与供应商或采购产品方签订合同。
2. 合同签订后，财务部应将合同副本提交给相关部门。
3. 相关部门按照合同约定，与供应商或采购产品方进行业务往来。
第三章附则第八条本制度由财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第四章奖惩第十条对严格执行本制度，报价准确、合理的部门和个人，给予表扬和奖励。
报价流程及管理制度范本
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
贸易公司报价管理制度
第一章总则第一条为规范我公司报价行为，提高报价效率，确保报价的准确性和公正性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及产品或服务报价的部门和个人。
第三条本制度旨在确保报价工作的透明度，提高客户满意度，维护公司利益。
第二章组织机构及职责第四条公司设立报价管理委员会（以下简称“报价委”），负责制定、修订和解释本制度，监督报价工作的执行情况。
第五条报价委由以下成员组成：1. 财务部经理；2. 销售部经理；3. 采购部经理；4. 生产部经理；5. 技术部经理；6. 法律事务部经理；7. 其他相关部门负责人。
第六条报价委职责：1. 制定、修订和解释本制度；2. 审批重大项目的报价；3. 监督报价工作的执行情况；4. 定期评估报价效果，提出改进措施。
第三章报价原则第七条报价应遵循以下原则：1. 公平合理：报价应综合考虑市场行情、产品成本、竞争对手报价等因素，确保报价的公平性和合理性；2. 透明公开：报价过程应公开透明，确保客户对报价有充分的了解；3. 竞争优势：报价应具有市场竞争力，有助于提高公司在市场上的占有率；4. 客户至上：以客户需求为导向，为客户提供优质的产品和服务。
第四章报价流程第八条报价流程如下：1. 销售部门根据客户需求，提出报价申请；2. 销售部门与相关部门（如生产部、财务部等）沟通，确定报价基础；3. 销售部门将报价申请提交给报价委；4. 报价委对报价申请进行审核，必要时组织相关部门进行评估；5. 报价委审批报价申请，并将审批结果通知销售部门；6. 销售部门根据审批结果，向客户报价。
第五章报价管理第九条报价管理包括以下内容：1. 建立报价档案，记录报价历史、客户反馈等信息；2. 定期对报价效果进行评估，分析报价优势与不足，提出改进措施；3. 加强报价人员培训，提高报价人员的专业素质；4. 建立健全报价激励机制，鼓励报价人员提高报价质量。
第六章附则第十条本制度由报价委负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
公司报价管理制度
第一章总则第一条为规范公司报价行为，提高报价质量，降低采购成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分公司在对外进行报价、投标等活动。
第三条公司报价应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保报价内容真实、准确、完整。
第二章报价管理职责第四条公司设立报价管理领导小组，负责公司报价工作的整体规划、协调、监督和考核。
第五条报价管理领导小组下设报价管理办公室，负责具体报价工作的组织实施、日常管理及业务指导。
第六条各部门、子公司及分公司应指定专人负责报价工作，确保报价工作高效、有序进行。
第三章报价流程第七条报价前，各部门、子公司及分公司应进行充分的市场调研，了解同类产品的市场行情、价格水平及供应商情况。
第八条报价内容应包括产品名称、规格型号、数量、单价、总价、交货期限、付款方式、售后服务等。
第九条报价应遵循以下原则：（一）以市场行情为依据，合理确定报价水平；（二）综合考虑产品成本、竞争状况、市场前景等因素，制定合理的利润空间；（三）确保报价内容真实、准确、完整，无误导性信息。
第十条报价应由报价管理办公室审核，确保报价符合公司规定及市场行情。
第十一条报价管理办公室对报价进行审核，主要包括以下内容：（一）报价是否符合公司报价原则；（二）报价内容是否完整、准确；（三）报价是否存在误导性信息。
第十二条报价管理办公室对审核通过的报价，出具报价书，由相关部门、子公司及分公司负责人签字确认。
第四章报价监督与考核第十三条公司对报价工作进行定期和不定期的监督，确保报价工作合规、高效。
第十四条公司对报价工作进行考核，考核内容包括：（一）报价质量；（二）报价效率；（三）报价成本控制；（四）报价工作纪律。
第十五条对报价工作中存在违规行为的，按照公司相关规定进行处理。
第五章附则第十六条本制度由公司报价管理领导小组负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度如有与国家法律法规、政策相抵触之处，以国家法律法规、政策为准。
公司项目报价管理制度
公司项目报价管理制度一、制度目的为了规范公司项目报价工作，提高项目报价的准确性和合理性，有效控制项目成本，确保项目的经济效益和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有项目的报价工作，包括但不限于工程项目、产品销售项目、服务项目等。
三、报价负责人1. 公司每个项目的报价工作由项目组成员中的一名报价负责人负责，报价负责人由项目组成员中的负责人或项目经理指定。
2. 报价负责人负责协调项目组成员，搜集和整理项目报价所需的信息和数据，制定项目报价方案，并最终提交项目报价。
四、报价流程1. 报价准备阶段1.1 报价负责人根据项目要求和需求，确定项目报价的主要内容和范围。
1.2 报价负责人组织项目组成员搜集和整理项目报价所需的信息和数据，包括但不限于人力资源、物资消耗、外部服务等。
1.3 报价负责人制定项目报价方案，对项目成本进行估算和分析，确保项目报价的准确性和合理性。
2. 报价编制阶段2.1 报价负责人根据项目报价方案，编制项目报价表格，填写项目报价细项和金额，并对项目报价进行核对和审定。
2.2 报价负责人提交项目报价方案和报价表格给负责人或项目经理审核，并根据审核意见进行修改和完善。
3. 报价提交阶段3.1 报价负责人将最终的项目报价方案和报价表格提交给项目单位或客户，解释和说明项目报价细项和金额，并与项目单位或客户就项目成本和费用进行商讨和协商。
3.2 报价负责人根据项目单位或客户的要求进行报价调整和修改，确保项目报价的合理性和竞争性。
五、报价标准1. 项目报价标准应当参照相关国家标准和行业标准，注重项目成本和费用的科学性和公正性，以确保项目的经济效益和质量。
2. 项目报价标准应当根据项目要求和需求，结合项目成本和费用的实际情况，综合考虑项目的风险和市场竞争，制定项目报价方案和报价细项。
六、报价监督1. 公司领导对公司项目报价工作进行监督和检查，对不符合公司标准和规定的报价进行批评和纠正。
2. 报价负责人对项目报价工作进行监督和管理，对项目组成员进行指导和帮助，确保项目报价的准确性和合理性。
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产品报价规定
编号
第一章总则
1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
第二章. 职责
1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。
3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.
4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。
6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。
第三章. 工作流程
一、营销部门的报价
1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。
2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。
3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。
4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。
5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。
6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。
7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。
二、公司来访客户的报价
1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价,接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。
2、接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及所需产品的详细规格、数量等。
3、及时准确的核算产品成本，根据公司制定的相关产品销售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。
4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后，报告总经理或者主管副总签订《供货合同》，注意合同文本的填写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。
5、及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。
所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。
绩效考核细则
出现以下各条情况的根据情节，较轻的每次予以10-30元处罚；情节较重的每次予以30-100元处罚；情况严重以上的按《严重事故处罚标准》执行。
一、劳动纪律
1、休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按《员工手册》中的考勤制度标准执
行。
2、上班时闲聊、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。
3、工作服、工号牌穿戴不整齐不正确，上班穿拖鞋、男员工留长胡须、长头发、短
裤、打赤膊者，女员工浓装艳抹、短裙高于膝盖。
4、工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐；地面不清洁的。
5、不能虚心接受上级管理人员对错误的批评和处罚意见，恶意与上级管理人员发生
争吵、打架或打击报复。
6、未经有关管理人员批准私自将无关人员带入办公室或车间。
7、有盗窃公司财物或工友私人财物者除按劳动纪律标准处罚外。
8、利用职务之便，有意或无意泄露公司技术秘密。
9、利用职务之便，向客户索取或收取礼品、回扣。
10、不能虚心接受上级主管人员对其本人和本车间出现不良现象做出的批评和处
罚、处理的。
11、对下属员工的考核不公平、徇私包庇、错考、漏考。
12、有其它违反劳动纪律的按《员工手册》规定执行。
二、工作质量
1、不能认真准确地按时间要求，对报价材料进行登帐记录的。
2、不坚守职责利用工作之便，接受客户的行贿及馈送的礼物，对外协产品的质
量不能严格控制的。
3、由于工作马虎，有意或无意造成价格错误的。
4、工作不积极，造成报价延误的。
三、奖励
有以下情况的视情节，公司予以奖金、实物奖励和通报表扬
1、关心、帮助工友事例突出的。
2、对公司产品的生产技术和工艺有发明、创新，实际应用产生成果，给公司带来
明显效益的。
3、发现公司其他部门或个人在生产、管理中有不良现象和重大隐患，及时予以制
止上报，避免公司造成重大损失有突出事例的。
4、工作一惯认真负责，在工作中节约公司材料事例突出的。
5、连续五个月、一年内有十个月没有处罚记录的。