产品报价管理办法
经营报价管理制度
经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理，规范报价行为，确保公司的报价真实、合理、准确，保障公司的利益，制定本制度。
二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为，包括但不限于产品销售、服务报价等。
三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解，了解市场行情及竞争对手的报价情况，明确公司的定价策略。
2. 利用公司内部系统，填写报价申请表，明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。
3. 报价申请表填写完毕后，由相关部门领导进行审核，经审核通过后方可进行报价操作。
4. 在报价过程中，严格按照公司的定价政策进行操作，不得越权报价。
5. 报价完成后，将报价文件进行归档，并妥善保存备查。
四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理，确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。
2. 报价有效期应明确，不得拖延或随意更改报价期限。
3. 报价过程中，必须根据公司相关规定填写报价文件，陈述清晰明了。
4. 对于特殊情况下的报价，需要提前向公司领导层报备并取得批准。
五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制，确保报价行为的合规性。
2. 定期对各部门的报价文件进行抽查，核查报价的真实性和合理性。
3. 对于发现的违规报价行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
4. 对于报价工作中的优秀员工，公司应予以表彰奖励，激励其积极性。
六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督，定期审核相关报价文件，确保报价行为的合规性。
2. 定期召开报价工作总结会议，总结经验教训，不断完善报价管理制度。
3. 建立公司内部报价管理平台，方便报价的监督和管理。
七、其他1. 外部部门在报价过程中，必须遵守公司的报价管理制度，不得私自泄露公司的报价信息。
2. 公司应建立健全的数据保护体系，确保报价数据的安全性。
3. 公司应定期审查报价管理制度，及时调整完善，以适应市场变化。
以上为公司的经营报价管理制度，希望全体员工认真遵守，确保报价行为的合规性，保障公司的利益。
新产品报价的管理办法
新产品报价管理规定一、总则规范新产品报价流程，杜绝报价工作中的失误，确保新产品报价的准确性，加快新产品的报价速度，更好地满足市场及用户的需求。
本规定适用于新产品报价及重大改型产品的重新报价。
二、职责1. 销售公司负责对新产品报价提出申请，并及时向用户报价；2. 研究所负责核算工艺定额；3. 生产计划处对工艺定额不合理的的地方提出建议；4. 财务中心按照工艺定额和材料价格核算产品价格；5. 企管办负责组织销售公司、研究所、财务中心等部门按计划时间完成产品定价情况进行检查考核。
三、规定要求1.报价工作流程：新产品开发申请/批准→方案论证、确认→核算材料工艺定额→工艺定额评审和修订→工艺产品成本核算2.销售公司的业务人员接到客户的新产品需求后，必须在一个工作日内将相关的信息及时传递到研究所（具体要求参考《新产品开发管理规定》）；2. 研究所接到销售公司的信息后，及时安排进行产品的结构概算，并由专人进行定额的核算，完成后经室主任和部门负责人签字确认后报财务中心和生产计划处；3. 根据产品的数量和提供的产品信息的区别，分以下几种情况规定产品工艺定额的核算完成时间：（1）属于公司常规产品，研究所工艺定额核算完成时间要求如下表：（2）对于常规的散热器产品，研究所可参照相似产品的生产定额概算工艺定额，生产计划处接到研究所新产品的工艺定额后，对其中不合理的地方应及时向研究所提出建议；（3）研究所根据生产计划处的建议和新产品在制造过程中发生的变更，及时调整工艺定额报财务中心，财务中心重新核价后在1个工作日内报销售公司；（4）对于新领域和特殊客户的新产品，研究所应组织生产计划处、采购供应处、生产车间、销售公司等部门共同对产品进行策划，对于新产品试制过程中出现的材料变更及时调整工艺定额报财务中心，财务中心重新核价后在1个工作日内报销售公司；（5）核算材料工艺定额时按：芯体分总成、水室分总成、侧板分总成、支架分总成、护罩分总成、护网分总成、标准件和附件的顺序核算，每类分总成须列出明细，明确部件名称/材料名称/材料质/规格/下料尺寸/件数/单位/定额等表述信息。
新产品报价、核价管理办法
新产品报价、核价管理办法
1 目的
理顺新产品报价、核价管理程序，加快信息反馈和产品开发，满足市场需求，扩大市场份额，争取最大经济效益。
2 适用范围
本办法适用于公司新产品的报价、核价的过程管理。
3 职责
3.1市场部负责对外新产品的承接，负责新产品的信息传递与价格谈判。
3.2产品技术开发部负责产品的承接，核算新产品的工时、材料消耗定额。
4 管理内容与方法
4.1市场部接到外部客户报价需求，填写报价申请单，交部门经理签字后转技术工程部，有技术工程部部门经理签字后按报价周期核算价格。
4.2技术工程部按照图纸及工艺要求出据详细的内部核算报价单，由报价人签字，部门经理审核，公司总工批准后转市场部。
4.2激光对外加工报价的由激光市场内勤负责报价，公司总工签字后转市场部。
4.3市场部接到报价单，首先交部门经理签字确认后在由业务员或内勤与客户协商议价。
4.4市场部内情或业务员根据新产品审批价格，与客户进行价格谈判。
客户提报的价格低于审批价格的，由技术工程部重新进行核价，并按4.2的程序在两个工作日之内处理完毕，反馈市场部，由市场部与客户重新进行协商、谈判。
连续两次协商、谈判不成，视为放弃；客户提报的价格满足及高于审批价格的，由市场部及时通知产品技术开发部等相关部门。
4.5市场部将最后确认的价格重新整理报价单发至客户，需客户签字确认回传后与技术工程部出据的报价单一并存档。
5 有关规定
5.1为扩大市场份额，鼓励市场部在与厂家协商、谈判过程中争取最大利益，对通过价格谈判确定的价格高于审批价格的，按照为公司创造效益的多少，每季度由财务进行汇总，报总经理办公会研究，确定奖励金额。
产品价格管理办法 - 制度大全
产品价格管理办法-制度大全产品价格管理办法之相关制度和职责，产品价格管理规定第一条为进一步加强产品价格管理,规范价格行为,维护销售秩序,促进产品经营健康发展,制定本规定。
第二条由营销副总,市场营销部几销售分部、财务部、生产部负责人组成...产品价格管理规定第一条为进一步加强产品价格管理,规范价格行为,维护销售秩序,促进产品经营健康发展,制定本规定。
第二条由营销副总,市场营销部几销售分部、财务部、生产部负责人组成价格领导小组,负责价格政策制定、价格审定和批准。
第三条各产品业务主管负责制定统一的各类产品加工费低限标准,由市场营销部组织讨论审定后,报价格领导小组审定批准执行。
第四条价格每季度组织修订一次; 贵金属原料价格发生变动时应及时对产品价格进行调整。
第五条本办法中所指产品主要包括贵金属化合物、贵金属合金材料、贵金属电子浆料、贵金属粉末、贵金属催话网、贵金属热电偶和传感器等。
第六条基准价格构成基本的价格构成是:价格=原料价格+加工费;原料成本指贵金属成本;第七条报价过程计算贵金属成本使用的贵金属价格由财务部根据当日市场状况确定;第八条对于常规型的产品(如浆料、化合物和功能的大部分常规产品)实行成本导向定价,价格最低底限=产品原料成本+该产品底限加工费;第九条对于公司独断型的产品或战局很强技术有时的产品,实行需求导向进行定价,也需和常规产品一样,依据标准进行定价。
第十条对于铂网等市场竞争很强的产品,由于市场竞争非常激烈,实行竞争导向定价,即依据当时市场的竞争情况,营销员应填写《产品报价评审表》,由包括主观领导在内的各级经理进行讨论后制定合理价格。
第十一条报价按照统一标准,在标准之上销售人员可自行确定,低于加工标准的报价,营销员应填写《产品报价评审表》,低于5%以内的报价有销售部经理签批,低于5~10%的由市场营销部经理签批,低于10~20%的由主管副总签批。
签批后的《产品报价评审表》交客户服务部存档。
产品报价管理办法
1、目的进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、范围本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
3、术语定义报价：指产品报价，是指卖方通过考虑自己产品的成本，利润，市场竞争力等因素，公开报出的可行的价格。
成本：是商品经济的价值范畴，是商品价值的组成部分。
组织要进行生产经营活动或达到一定的目的，就必须耗费一定的资源，其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本。
4、职责4.1、价格管理组织机构：成员有总经理、业务总监、生产经理、技术部经理（主管）、PMC 部经理（物控主管）。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
4.2、业务部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。
4.3、技术部负责对产品工艺流程的编制、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、相关损耗的测算,模具部负责模具相关原材料、辅料、生产车间人工费、相关损耗的测算，技术/模具部需把变动情况及时通知报价部门（业务部）.4.4、物控对外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
4.5、相关物控部门，生产部门应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时反馈成本核算部门（技术部、模具部）对价格进行精确测算。
5.工作流程5.1、业务部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应按照 APQP 流程，通过《新产品开发项目建议书》《新产品开发初步评审单》《新产品项目可行性分析报告》传递给技术部门（成本核算部门）。
报价规章制度怎么填写范本
报价规章制度怎么填写范本第一章总则第一条为规范报价行为，维护市场秩序，加强企业管理，树立良好商誉，根据国家法律法规及公司相关政策，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司的所有报价工作，所有报价工作人员必须遵守本规章制度的规定。
第三条报价工作分为内部报价和外部报价，内部报价为内部部门之间的报价，外部报价为针对外部客户的报价。
第四条报价工作人员应严格遵守公司的相关政策和法律法规，保证报价的真实合法。
第五条报价工作应注重风险控制，确保公司利益不受损失。
第六条报价工作人员应具备专业技能和丰富经验，能够快速准确地定价。
第七条报价工作人员应保守商业秘密，不得泄露公司的报价信息。
第八条报价工作人员应遵守行业准则和行业规范，提高服务质量，满足客户需求。
第九条报价工作人员应及时反馈市场信息，提出合理建议，为公司的经营决策提供参考。
第十条报价工作人员应遵循诚实守信的原则，信守承诺，不得故意夸大报价，误导客户。
第十一条报价工作人员应积极学习行业知识和市场动态，不断提升自己的专业素养。
第十二条报价工作人员应具备良好的沟通能力和团队协作精神，协助完成公司的报价工作。
第十三条报价工作人员应主动接受公司的监督和管理，接受公司的考核和奖惩。
第十四条公司将根据报价工作的情况，适时调整和完善本规章制度。
第二章内部报价第十五条内部报价是指公司内部部门之间进行的报价，涉及到内部成本与效益的核算。
第十六条内部报价工作由相关部门负责人指派专职报价员负责，制定内部报价方案，并报经财务审批。
第十七条报价员应获取相关部门提供的成本数据和技术要求，进行准确的报价计算。
第十八条报价员应按照公司的成本核算标准和费用分摊规则，计算出合理的成本价格。
第十九条报价员应结合市场需求和竞争情况，优化报价方案，确保公司的产品或服务具有竞争力。
第二十条报价员应及时更新报价数据，跟踪内部成本的变化，调整报价策略。
第二十一条报价员应与相关部门沟通协调，解决报价过程中出现的问题和矛盾。
产品报价管理办法
产品报价管理办法1 目的规范产品报价过程，提高对市场的反应速度，按规范的标准进行报价计算，准确地反映出公司的产品价格，保证产品报价具有竞争优势及经济效益，特制定本流程。
2 适用范围公司内部的产品报价过程。
3 职责销售部是本流程的归口管理部门，负责接收客户新产品的报价需求，了解关于产品的市场动态和信息；技术部负责组织确定产品报价涉及的因素；财务部负责根据基础因素信息，核算产品成本，确定产品报价。
采购部负责确认报价过程中涉及的采购、外协等方面价格。
4 管理要求4.1销售部根据客户的报价需求，与客户沟通，提供客户图纸或相关技术参数、要求，传递到技术部。
4.2技术部根据客户要求，组织关于产品制造可行性的评审，评审内容包括但不限于：a)客户导入的技术要求是否完整；b)是否能够按照规定的公差生产产品；c)能否用符合要求的CPK值进行产品生产；d)生产能力是否足够；e)合理的质量成本；f)风险分析。
4.3 技术部编制出产品消耗材料名称、规格型号、消耗定额、材料的利用率、产品报废率、产品的加工工序、各工序需要的工人人数及工序加工时间、加工设备的名称及规格型号、设备加工的功率、工序的模具最高使用次数和模具费用、产品使用包装材料的名称及规格型号、消耗量，并将这些参数填写到的《产品报价核算表》中（电子表格、固定格式），传递到财务部。
4.4技术部根据需要协调采购部提供材料价格、外协加工价格等信息，填写到《产品报价核算表》中。
填写完以上信息后，将《产品报价核算表》传递到财务部。
4.5 销售部应将近期的产品市场动态和相关的市场信息提供给财务部，以便财务部对产品价格及利润做出合理核算，使得核价更贴近市场，同时满足的利润要求。
4.6 财务部接到传递的《产品报价核算表》后，根据表中的相关参数计算相应的成本、应分摊相应的财务费用、管理费用、销售费用、应获得的利润。
财务部将完成的《产品报价核算表》传递给销售部。
4.7 销售部组织技术部、财务部对《产品报价核算表》进行会签，报送总经理签批。
酒店商品价格管理制度模版
酒店商品价格管理制度模版一、概述酒店商品价格管理是指对酒店内各类商品的价格进行统一规范和管理的制度。
本制度的制定旨在确保酒店商品价格的合理、公平和透明，维护消费者权益，提升酒店业务经营效益。
二、价格制定原则1. 公平原则：酒店商品价格应当公平合理，不得存在任何形式的歧视性定价。
2. 透明原则：酒店商品价格应当明示于酒店内显著位置，消费者可以直观获取商品价格信息。
3. 稳定原则：酒店商品价格应当保持相对稳定，原则上不得频繁调整。
4. 合理原则：酒店商品价格应当根据市场供需情况、成本以及其他相关因素进行合理定价。
三、价格核算1. 成本核算：酒店商品价格的制定应当充分考虑商品的成本，包括采购成本、运输成本、仓储成本等。
2. 利润核算：酒店商品价格应当合理确定适当利润，确保酒店经营的可持续发展。
四、价格调整机制1. 外部环境变化：如法律法规调整、市场供需情况变化等时，酒店可以根据实际情况进行价格调整，但应当提前通知客户并在酒店内明示价格调整信息。
2. 内部管理需要：酒店也可根据酒店经营的实际需要进行价格调整，但应当符合相关政策和规定，并及时报备上级主管部门。
五、价格监督管理1. 内部监督：酒店应建立健全内部价格监督机制，通过内部审查、销售数据分析等方式检查和监督价格的执行情况。
2. 外部监督：酒店应接受相关政府主管部门的价格监督和检查，如发现价格违法行为，应积极配合相关调查并及时整改。
六、处罚措施1. 对于价格管理不合规的酒店员工，将依据公司相关规定予以纪律处分。
2. 对于涉及价格虚假宣传、价格欺诈等行为的，将依据相关法律法规追究法律责任。
3. 酒店应当积极配合相关部门，确保处罚措施的执行。
七、制度宣导和培训1. 酒店应定期组织价格管理制度的宣导和培训，确保员工了解并遵守本制度。
2. 新员工入职时，应进行价格管理制度的培训，并签署相关承诺书。
八、制度评估和修改酒店应根据实际需要定期评估价格管理制度的执行情况，及时发现问题并进行修改和完善。
产品报价及合同签订管理规定
产品、报价及合同签订管理规定（一）产品各销售机构所销售的产品必须是董事长签署同意可以经营的产品。
分支机构财务部、商务部需凭董事长签署意见的文件执行合同、下单、汇款，并将所有合同及往来银行资料报集团存档备案。
未有董事长批示而擅自操作属严重违规行为，一旦发现即予开除。
（二）定价及报价销售公司总经理或主管副总通常根据工厂报出的价格向客户报价，在考虑运费及佣金（原则上不提倡通过佣金形式争取客户）后，毛利率高于20%无需请示，低于20%的必须事先知会董事长。
（三）常规合同条款常规合同条款——首付定金20%（常备品或库存品10%），分批发货，分批结算，定金留最后一批结算。
买方在申请发最后一批货之前必须先付清余款，补货之发货视同最后一批货——无须请示，超越常规合同条款必须向董事长请示。
原则上，所有销售合同须报董事长终审。
（四）坚持向工厂下单的三项基本原则，坚决杜绝仅凭买方传真或口头承诺而贸然下单的行为：1、正式合同（注明数量、单价、交期、品名、型号等）2、买方（含设计院）确认签署的封板样3、必须收到合同定金（如合同规定有定金）注：凡销售CN 品牌的，必须将此三项要件交于工厂，方可排产如果买方是AAA级客户，在董事长审核同意后，可以凭买方加盖公司公章的中标通知书正本或要货申请书正本等文件（其中必须注明品名、型号、数量、单价、总价、交货期、付款方式等核心内容）向工厂下单，同时业务人员应加紧正式合同的签署工作。
（五）合同中有关产品的规格型号、数量、单价等关键信息必须是准确的。
严禁出现“暂定量”、“暂定价”、“货款月结”、“多退少补”等字眼，特殊情况必须向董事长请示。
（六）合同中有关检验或验收标准的规定：原则上应明确按国家标准或行业标准，任何超越上述标准的客户要求均须征得工厂书面同意后方可加入合同中去。
严禁为了急于求成而随意答应顾客要求的不负责任的行为，违者必定予以严肃处理。
（七）合同中有关“交货期”的规定，必须事先与工厂协商，在获得工厂书面认可后，方可纳入合同条款。
产品和服务定价管理办法
产品和服务定价管理办法第一章 总则第一条 为使公司产品和服务价格制定科学化，流程规范化，保证各种产品和服务对外报价的有序进行，特制定本办法。
第二条 本办法适用于XX 石油技术（集团）有限公司及各全资子公司。
第二章 产品和服务定价的对象和管理部门第三条 产品和服务定价以公司对外销售的产品和提供的服务为制定价格的对象。
第四条 公司产品和服务价格的管理部门是财务管理中心财务管理部（以下简称“财务管理部”）。
第五条 公司产品和服务定价是指财务管理部、产业部门与营销单位按公司规定的流程、采用成本加成法和市场定价法，确定产品和服务对外报价的过程。
第三章 定价的分类管理第六条 公司产品和服务定价体系分为财务成本价格、销售指导价格和市场公开价格三类价格。
第七条 财务成本价格反映了销售产品和提供服务所发生的全部成本，包括直接成本、产业部门间接费用分摊和集团管理费用分摊，该价格确保了公司持续经营的最低利润率水平，是公司新项目是否立项、是否鼓励经营、是否决定承接的依据。
第八条销售指导价格是在财务成本价格基础之上根据市场竞争情况确定的价格，该价格用于正式对外竞标报价和议价依据，该价格确保公司要求的利润率水平。
第九条市场公开价格在销售指导价格基础之上根据市场价格情况确定的价格，该价格用于公司产品市场定位和对外推广交流活动中的非正式报价的依据。
第四章三类价格的制定流程第十条财务管理部按照产品和服务的全成本加成的原则制定财务成本价格。
第十一条对于具有标准成本的自有产品和服务，财务管理部负责发布财务成本价格，并定期更新调整。
第十二条对于无法核定标准成本的产品和服务项目，在项目启动过程中，由产业部门向财务管理部上报《直接成本报价表》，由财务管理部核定财务成本价格。
第十三条产品和服务直接成本由产业部门根据外部公司原材料和服务的市场报价、产业部门直接费用的耗用情况计算和确定；产业部门的间接费用分摊和集团管理费用分摊由财务管理部根据年度费用计划额制定分摊原则并计算和确定。
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1、目的
进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、范围
本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、
辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
3、术语定义
报价：指产品报价，是指卖方通过考虑自己产品的成本，利润，市场竞争力等因素，公开报出的可行的价格。
成本：是商品经济的价值范畴，是商品价值的组成部分。
组织要进行生产经营活动或达到一定的目的，就必须耗费一定的资源，其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本。
4、职责
4.1、价格管理组织机构：成员有总经理、业务总监、生产经理、技术部经理（主管）、PMC 部经理（物控主管）。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽
查及外加工价格的最终确定。
4.2、业务部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客
户反馈。
4.3、技术部负责对产品工艺流程的编制、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、
生产车间人工费、相关损耗的测算,模具部负责模具相关原材料、辅料、生产车
间人工费、相关损耗的测算，技术/模具部需把变动情况及时通知报价部
门（业务部）.
4.4、物控对外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提
供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
4.5、相关物控部门，生产部门应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，
以便及时反馈成本核算部门（技术部、模具部）对价格进行精确测算。
5.工作流程
5.1、业务部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息
渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定
客户有合作意向后，应按照 APQP 流程，通过《新产品开发项目建议书》《新产
品开发初步评审单》《新产品项目可行性分析报告》传递给技术部门（成本核算
部门）。
上述资料应详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料
等信息。
5.2、成本核算部门（技术部、模具部）根据当时部门具体负责成本核算人员的
工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。
5.3、成本核算人员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、业务等相关人员对相关产品的价格及人员用工的信息进行汇总、核算，并
根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的包装及方式，核算出运输的成本。
形
成初步的成本核算，由技术经理（主管）确认后提交业务员。
5.4、成本核算完成并确认准确后，通知业务员，业务员结合以上资料信息，综合
公司的管理费用、利润、税收、运输路线相关联运输费用等相关的销售费用，形
成统一报价，输出《产品报价单》并经总经理审核批准、签字盖章后及时通
知客户。
5.5、业务部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及相关报价的技术工程师和业务员姓名等。
5.6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算
清单归档，报价部门和业务部门各存一份，报价部门根据业务人员提供的客户
要求及报价时的相关资料，向 PMC 部物控科提供采购标准并协助物控科对供方
材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由物控科相关负责人与外协生产单
位签订《采购合同》，由生产部进行排产；物控安排完工后的产品入库；品管
部进行质量检测等工作。
5.7、所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。
6.相关/支持性文件
6.1CK-QP-09 《与顾客有关的过程控制程序》
6.2CK-QP-07 《产品质量先期策划控制程序》
7.绩效指标
计算公式：
报价及时率=（及时完成报价数/总的需报价数）×100%
8.相关记录
9、修改记录。