双重预防体系隐患排查计划2018
建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的方案 (2)
安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制方案二零一八年八月十三日河南华电金源管道有限公司关于建立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的方案各部门、班组：为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，根据《河南省安全生产监督管理局关于印发河南省工矿商贸生产经营单位事故隐患排查治理清单化管理暂行办法的通知》（豫安监管〔2018〕16号），结合公司实际，制定本实施方案。
一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系。
力争2018年底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。
二、组织机构为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：王文峰副组长：宋志刚成员：陈大勇、黄振华、张丰收、刘记、谭勇、余方永、张丽伟、苏丹领导组下设工作办公室，办公室设在安质部，陈大勇任办公室主任。
具体负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
三、职责分工（一）安质部（陈大勇、余方永、张丽伟）负责双重预防机制建设方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。
分析存在问题，监督治理方案以及相应实施工作；监督隐患的整改、预防措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责双重预防机制的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
双重预防体系建设实施方案
巨源字[2018]14号山东巨源机械有限公司双重预防体系建设实施方案一、目的为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“双重预防体系”建设，特制订本方案。
二、任务目标2018年7月20日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。
从8月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。
三、组织管理（一）公司成立“双重预防体系”建设领导小组：组长（主要负责人）：江照海（总经理兼技术总监）副组长（分管负责人）：谢树华（安环部长兼生产部经理）成员：周新华、白道凤、刘纪镇、郭学功、段志强、李波、郑述华、孔健、刘霞、张伟、白如良、孟淑萍、武光礼、何臣后（二）双重预防体系”建设领导小组职责1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。
2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。
3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。
4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。
5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。
6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。
7.做好风险分级评价过程控制。
组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。
8.按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
双重预防项目层级隐患排查计划
企 业 负责人
专业性排查
适时
及时发现和消除危险性较大的分部分项工程存在
的问题和隐患。
按照隐患排查清 单 进 行 检查。
以危险性较大的分部分项工程管理为重点进行排
查。
企业
企 业 负责人
每 半 年至 少 组织1次
季节性排查
适时
防范季节性施工可能造成的各类
隐患。
按照隐患排查清 单 进 行 检查。
对所属区域的设备、设施、人员等
其他类型的隐患排查
行业或上级管理部门
要求的排查项
目
行业或上级管理 部 门 的 要求， 编制隐患排查清单并进行检查。
行业或上级管理部门要求的排查区域或范围组织
开展排查。
企业/项目部
企业/项目 负 责人
按照隐患排查清 单 进 行 检查。
对同类型作业活动或设备、设施进
行排查。
项目部、企业
企业/项目 负 责
人
复工前隐患排查
停工超1个月后重新
复工
防范停工可能造成的各类事故隐患。
按照隐患排查清 单 进 行 检查。
对停工区域进行全面排查。
班组/项目部
班组长/项 目 负责人
春 节 后必 须 开展 复 工
前检查
长
周排查
每周
通过排查，发现和消除施工现场的事故隐患。
按照隐患排查清单，每周定期进行检查。
以对施工现场各风险点存在的事故隐患为检查重
点进行排查。
项目部
项 目 负责人
月排查
每月
通过排查，发现和消除各类事故隐患。
按照隐患排查清 单 进 行 检查。
以各级安全生产责任制和安全生产管理制度落实情况为重点进行
隐患排查-双重预防体系隐患排查计划
XX项目隐患排查计划XX集团有限责任公司XX项目部隐患排查计划一、排查目的贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产理念，落实公司安全管理要求，辨识各类安全隐患，落实各项安全措施，堵塞安全漏洞，强化安全管理，推进作业现场安全标准化的执行，确保安全生产。
二、排查内容1、国家有关法律、法规、规范、标准的执行；公司各项安全管理制度的执行和落实情况；2、个人劳动防护用品的配备及使用的合规性；3、个人作业行为的合规性；4、有无事故隐患的存在；5、各类安全、消气防设施的完备性；6、主要设备的安全完好性；7、各部门安全计划的实施情况。
三、排查形式1、日常检查:运行岗位做到每天1次现场巡检，将巡检情况记录在值班记录表内；2、季节性检查:重点夏秋季防雷电、冬季防冻，同时包含防火防爆、防中毒、防汛、防高温中暑等检查；3、节日前的例行检查:针对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案进行节假日检查；4、专项安全检查:针对现场实际普遍存在的安全问题及危险性较大的在用设备设施，对危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、伤火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查；5、综合性检查:以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，同时进行隐患排查。
公司级综合性检查安全生产管理处组织，每月进行1次。
四、排查要求1、检查人员工作要严肃认真，所查问题要依据充分、内容具体，并对发现的安全隐患下发《安全隐息整改通知单》，告知受检单位；2、对重点部位、风险作业、关键装置要重点检查；3、为使检查工作更加规范，综合性检查、节前检查、施工现场、季节性检查要制定检查表。
对检查出的问题整改情况进行汇总跟踪整改，形成闭环管理；4、检查人员在检查前要认真学习检查表中的有关内容要求。
五、排查依据1、有关法律法规、标准、规程、规范及规定:2、公司《安全管理制度》及其它各项规章:3、风险分级管控清单中列明的各项控制措施。
六、排查计划详见下表。
(完整word版)双重预防体系隐患排查计划2018.docx
隐患排查计划一、排查目的贯彻“安全第一、预防为主” 安全生产理念，落实公司安全管理要求，辨识各类安全隐患，落实各项安全措施，堵塞安全漏洞，强化安全管理，推进作业现场安全标准化的执行，确保安全生产。
二、排查内容1、国家有关法律、法规、规范、标准的执行；公司各项安全管理制度的执行和落实情况；2、个人劳动防护用品的配备及使用的合规性；3、个人作业行为的合规性；4、有无事故隐患的存在；5、各类安全、消气防设施的完备性；6、主要设备的安全完好性；7、各部门安全计划的实施情况。
三、排查形式1、日常检查：运行岗位做到每天 1 次现场巡检，将巡检情况记录在值班记录表内；2、季节性检查：重点夏秋季防雷电、冬季防冻，同时包含防火防爆、防中毒、防汛、防高温中暑等检查；3、节日前的例行检查：针对节假日前公司安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案进行节假日检查；4、专项安全检查：针对现场实际普遍存在的安全问题及危险性较大的在用设备设施，对危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。
5、综合性检查：以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，同时进行隐患排查。
公司级综合性检查由 ESH部组织，每月进行 1 次。
四、排查要求1、检查人员工作要严肃认真，所查问题要依据充分、内容具体，并对发现的安全隐患下发《安全隐患整改通知单》，告知受检单位；2、对重点部位、风险作业、关键装置要重点检查；3、为使检查工作更加规范，综合性检查、节前检查、施工现场、季节性检查要制定检查表。
对检查出的问题整改情况进行汇总跟踪整改，形成闭环管理。
4、检查人员在检查前要认真学习检查表中的有关内容要求。
五、排查依据1、有关法律法规、标准、规程、规范及规定；2、公司《安全管理制度》及其它各项规章；3、风险分级管控清单中列明的各项控制措施。
六、排查计划序号组织级别排查类型排查周期排查范围1班组级日常检查 1 次/ 周各班组所负责辖区2车间级日常检查 1 次/ 月各车间所负责辖区电气仪表 1 次/ 季公司厂区设备检查度安全设备 1 次/ 季生产厂区设施检查度3部门级1 次/ 季设备检查生产厂区度工艺检查1 次/ 半生产装置年防火防爆及 1 次/ 季生产厂区消防检查度4公司级节假日检节假日前公司厂区查组织人排查内容备注劳动纪律；工艺；设备；电气；仪表；现场管理；安各班组长全教育；关键装置及重点部位；其他各车间主职责；工艺；设备；电气；仪表；现场管理；安全教任育；关键装置及重点部位；作业证；警示标志；其他设备部经电气作业；变配电室管理；电气设备；其他理手持电动工具；电、气焊设备；压力表、温度表、液安全部经位计、安全阀、可燃有毒气体检测报警器、应急照明理灯及疏散指示灯、监控设施等安全生产设备设施；其他设备部经排查所有设备设施及其相关安全附件、相连管道等的理生产技运行情况术部经理生产技术生产工艺安全性、工艺技术及工艺安全设施、工艺的部经理安全管理安全部经厂区、建筑物及消防设施；生产工艺过程；作业现场；理生产装置与设备；其他总经理 / 安三违；设备、管道、阀门；消防器材；消防通道；管全生产副道标识；电器、设备；现场机动车辆是否佩戴阻火器；总工器具的定置摆放；厂房内通风；应急救援箱；特殊作业情况；设备是否定期进行维护保养和保养记录；各设备安全附件及设施等是否齐全完好；岗位操作人员是否严格遵守操作规程；各联锁装置完好；其他防雷、防静电检测；防解冻、跑漏、建筑物倒塌等情1 次/ 季总经理、安况；重点岗位、要害部位安全情况；电气安全；设备季节检查公司厂区全生产副的降温设施；人员的防暑工作；防汛物资及防汛准备度总工作；防风工作；防火、防触电；防火；防冻、跑漏、防凝、防滑；安全设施及报警装置；应急物资；其他1 次/ 季总经理 / 安工作环境；设施；劳保穿戴；三违现象；防火防爆；联合检查公司厂区全生产副防泄漏；培训教育及资料台账；日常行为；奖励事项；度总其他资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任基础管理 1 次/ 半总经理 / 安制、安全管理制度、安全操作规程、安全培训教育、公司全生产副安全生产会议、安全投入、相关方管理、档案管理、类年总重大危险源管理、个体防护装备、应急管理、事故报告、调查和处理。
建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的方案
江苏畅颌汽车零部件有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制方案二零一八年四月二十五日江苏畅颌汽车零部件有限公司关于建立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的方案各部门、车间：为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，根据《灌南县工贸行业建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施意见（试行）》（灌安监【2017】90号），结合公司实际，制定本实施方案。
一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系。
力争2018年底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。
二、组织机构为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：刘博鑫副组长：黄晓勇刘秀青成员：钟晓志、李兴春、徐海林、陈耀族、朱桂生、周亮亮、汪丽、周秀梅、陈新亚、朱珈欣、虞麦克、易永富、徐长坤领导组下设工作办公室，办公室设在安环部，刘博鑫任办公室主任。
具体负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
三、职责分工（一）安环部（刘博鑫、黄晓勇刘秀青、易永富）负责双重预防机制建设方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。
分析存在问题，监督治理方案以及相应实施工作；监督隐患的整改、预防措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责双重预防机制的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
风险隐患双重预防体系
风险隐患双重预防体系为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。
（二）结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。
（三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。
（四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。
二、成立“双体系建设”领导小组组长：···项目经理成员：···项目全体员工主要职责：研究本物业服务项目两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各物业服务队伍、各服务人员“双体系建设”开展及落实情况。
三、责任分工（一）组长（物业经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用。
（二）副组长（项目主管），协助组长做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责项目“双体系建设”实施工作。
组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系建设”开展及落实情况。
（三）“双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
具体负责“双体系建设”工作实施。
风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制
风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制为核心管理体系政府完善相关安全生产标准规范、根据企业风险状况实施分级分类安全监管、加强安全风险源头管控。
从而解决安全生产领域主要存在的“认不清、想不到”的问题，将安全生产关口前移。
企业层面政府层面企业全面辨识企业内部安全生产风险、对辨识出来的风险进行分级并有效管控安全风险、建立完善的隐患排查和治理体系。
国家提出的双重预防机制涵盖两方面：双重预防体系包含安全风险分级管控体系（环节）和隐患排查治理体系（环节），是构筑防范安全事故的前后两道防火墙。
Ø第一道是管风险，以安全风险辨识和管控为基础，从源头上系统辨识风险、分级管控风险，努力把各类风险控制在可接受范围内，杜绝和减少事故隐患；Ø第二道是治隐患，以隐患排查和治理为手段，认真排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前。
通过这一系统性的风险管理工程，把每一类风险都控制在可接受范围内，把每一个隐患都治理在形成之初，把每一起事故都消灭在萌芽状态。
危险源、安全风险事故隐患事件事故应急处置未有效控制未及时排除应急响应执行器运 行反馈控制器测量、变送器控制对象干扰设定输入输出是隐患排查整改、治理措施技、管控措施人物法环管作业过程执行器运 行控制对象干扰设定输入输出是人物法环管作业过程技、管控措施瞬时开环理想闭环以 隐患排查 为核心的 闭环 管控系统前馈控制器测量、变送器执行器运 行反馈控制器测量、变送器控制对象可接受干扰设定输入输出否是风险技、管控方案风险辨识、评价隐患排查、效果检查整改、治理措施危险有害因素技、管控措施人物法环管作业过程 风险预控+隐患排查 管控系统 双重预防性机制：前馈机制+反馈机制风险预控与隐患排查相结合危险源隐患管控结果危险辨识、风险控制隐患排查、隐患治理事故隐患双重预防工作机制的系统原理•风险分级管控：本质上是前馈控制：定责定标，预估可能偏差，预先设计和实施控制•隐患排查治理：本质上是反馈控制：定责定标，活动发生偏差后实施控制•双重预防机制的理论基础：系统控制理论的 前馈+反馈前馈：根据可能发生的偏离预先设置控制措施反馈：根据已经出现的问题采取控制补救措施•本质：一个系统（体系）的两个环节，即 “双重”•乱像：双体系、两体系。
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隐患排查计划
一、排查目的
贯彻“安全第一、预防为主”安全生产理念，落实公司安全管理要求，辨识各类安全隐患，落实各项安全措施，堵塞安全漏洞，强化安全管理，推进作业现场安全标准化的执行，确保安全生产。
二、排查内容
1、国家有关法律、法规、规范、标准的执行；公司各项安全管理制度的执行和落实情况；
2、个人劳动防护用品的配备及使用的合规性；
3、个人作业行为的合规性；
4、有无事故隐患的存在；
5、各类安全、消气防设施的完备性；
6、主要设备的安全完好性；
7、各部门安全计划的实施情况。
三、排查形式
1、日常检查：运行岗位做到每天1次现场巡检，将巡检情况记录在值班记录表内；
2、季节性检查：重点夏秋季防雷电、冬季防冻，同时包含防火防爆、防中毒、防汛、防高温中暑等检查；
3、节日前的例行检查：针对节假日前公司安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案进行节假日检查；
4、专项安全检查：针对现场实际普遍存在的安全问题及危险性较大的在用设备设施，对危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。
5、综合性检查：以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，同时进行隐患排查。
公司级综合性检查由ESH部组织，每月进行1次。
四、排查要求
1、检查人员工作要严肃认真，所查问题要依据充分、内容具体，并对发现的安全隐患下发《安全隐患整改通知单》，告知受检单位；
2、对重点部位、风险作业、关键装置要重点检查；
3、为使检查工作更加规范，综合性检查、节前检查、施工现场、季节性检查要制定检查表。
对检查出的问题整改情况进行汇总跟踪整改，形成闭环管理。
4、检查人员在检查前要认真学习检查表中的有关内容要求。
五、排查依据
1、有关法律法规、标准、规程、规范及规定；
2、公司《安全管理制度》及其它各项规章；
3、风险分级管控清单中列明的各项控制措施。
六、排查计划。