经营参考资料管理工作流程
进货管理流程
进货管理流程进货管理是指企业在进行原材料、零部件或成品采购时所采取的一系列管理措施和流程。
良好的进货管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率、确保产品质量，并且对于企业的整体运营和发展具有重要的意义。
下面将详细介绍进货管理流程的相关内容。
1. 供应商选择与评估。
首先，企业需要对潜在的供应商进行选择与评估。
在选择供应商时，企业应该考虑供应商的信誉、产品质量、交货时间、价格以及售后服务等因素。
对于已有的供应商，企业也需要定期进行评估，以确保其仍然能够满足企业的需求。
2. 采购计划制定。
在确定了供应商之后，企业需要制定采购计划。
采购计划应该根据企业的生产计划和销售预测来确定所需的物料种类、数量和采购时间，以确保生产和销售的顺利进行。
3. 采购订单下达。
一旦采购计划确定，企业就可以向供应商下达采购订单。
采购订单应包括物料的名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，以确保双方的权益得到保障。
4. 供应商交货与验收。
供应商按照采购订单的要求进行交货后，企业需要对所收到的物料进行验收。
验收应该根据采购订单的要求进行，包括外观质量、尺寸规格、数量等方面的检查，确保所收到的物料符合企业的要求。
5. 入库管理。
验收合格的物料将进行入库管理，包括对物料进行标识、存放、记录等工作。
入库管理的目的是确保物料能够被有效地管理和利用，避免因为物料的损坏、遗失或过期而造成损失。
6. 物料管理与库存控制。
一旦物料入库，企业需要对库存进行管理和控制。
这包括对库存进行盘点、定期进行库存周转分析、制定库存报警线等工作，以确保库存能够在合理的范围内，并且能够满足生产和销售的需求。
7. 供应商绩效评估。
最后，企业需要对供应商的绩效进行评估。
绩效评估包括对供应商的交货准时率、产品质量、服务水平等方面进行评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩，以确保供应链的稳定和高效运行。
总结。
进货管理流程是企业采购管理中至关重要的一环，良好的进货管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率、确保产品质量，并且对企业的整体运营和发展具有重要的意义。
管理岗位作业指导书
管理岗位作业指导书【管理岗位作业指导书】一、引言管理岗位作业指导书是为了规范管理岗位工作流程、提高工作效率和质量而编写的。
本指导书旨在对管理岗位的职责、工作流程、工作要求等进行详细说明，以便管理人员能够清晰地了解自己的工作职责和具体操作步骤，从而更好地完成工作任务。
二、岗位职责1. 管理岗位的职责是负责组织、协调和监督部门的日常工作，确保工作按时完成、质量达标。
2. 管理岗位需要制定和实施工作计划，确保各项工作能够有序进行。
3. 管理岗位需要与其他部门进行有效的沟通和协调，解决工作中出现的问题和矛盾。
4. 管理岗位需要进行团队管理，包括人员招聘、培训、绩效评估等工作。
三、工作流程1. 接收任务：管理岗位需要及时接收上级安排的任务，并明确任务的目标和要求。
2. 制定计划：根据任务的要求，制定详细的工作计划，明确工作的步骤和时间节点。
3. 组织执行：根据工作计划，组织团队成员按照指定的步骤和要求进行工作。
4. 监督检查：管理岗位需要对工作进展进行监督和检查，确保工作按照计划进行。
5. 问题解决：管理岗位需要及时解决工作中出现的问题和矛盾，确保工作顺利进行。
6. 完成总结：工作完成后，管理岗位需要对工作进行总结和评估，找出问题并提出改进措施。
四、工作要求1. 严格执行公司的各项制度和规定，确保工作符合公司的要求。
2. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效地与团队成员和其他部门进行沟通和协调。
3. 具备较强的组织能力和计划能力，能够制定详细的工作计划，并按计划组织和执行工作。
4. 具备一定的问题解决能力和决策能力，能够及时解决工作中出现的问题和冲突。
5. 具备较强的学习能力和适应能力，能够不断学习和提升自己的管理能力。
五、工作案例以某公司市场部经理的管理岗位为例，根据上述指导书的要求，该岗位的作业指导书如下：岗位职责：1. 负责组织、协调和监督市场部的日常工作，包括市场调研、产品推广、客户服务等。
建筑工程公司经营部管理制度模板
建筑工程公司经营部管理制度模板一、总则为了规范建筑工程公司经营部的管理行为，提高工作效率和质量，依据国家有关法律法规和公司相关规定，订立本管理制度模板。
二、部门职责建筑工程公司经营部作为企业的核心部门之一，重要负责以下工作：1.参加订立公司经营发展战略和计划；2.负责项目投标和合同管理；3.组织项目的启动、执行和完成；4.负责项目的本钱掌控和利润管理；5.跟进项目的进度和质量，确保项目定时按质完成；6.协调与监理、业主、下级单位和其他部门的沟通与协作；7.监督落实工程标准和施工安全规范；8.完满经营部的管理制度和工作流程。
三、管理标准1. 组织架构（1）建立清楚的部门组织架构，明确各级岗位职责和权限；（2）合理调配人力资源，保证各项工作的顺利进行；（3）明确上下级关系，建立有效的沟通渠道。
2. 项目管理（1）项目启动阶段，订立认真的项目计划、工期和目标；（2）项目执行阶段，组织各项工作的布置和协调；（3）项目完工阶段，进行验收和结算。
3. 合同管理（1）建立完满的合同管理制度，明确合同签订、履行、更改和索赔等环节的程序；（2）严格依照合同商定执行，确保权益不受侵害；（3）及时跟进合同履行情况，做好合同档案管理。
4. 本钱掌控（1）建立健全的本钱掌控制度，确保工程本钱的合理掌控；（2）认真审核各项费用，防止低估或挥霍；（3）定期进行本钱分析和评估，提出改进措施。
5. 质量管理（1）坚持质量第一的原则，确保项目施工质量；（2）明确质量目标和标准，建立质量掌控体系；（3）落实质量检查和评估制度，及时整改存在的问题。
6. 安全管理（1）遵守建筑安全法和相关规定，做好安全防护工作；（2）建立健全的安全管理制度，确保施工过程中的安全；（3）加强安全教育和培训，提高员工的安全意识。
四、考核标准为了促进建筑工程公司经营部的规范管理和连续改进，订立以下考核标准：1. 业绩目标（1）依据公司年度经营计划，订立经营部门的业绩目标；（2）实际完成情况与目标的完成率将作为绩效考核的紧要指标之一、2. 项目质量（1）依照商定标准和要求，及时完成项目的验收工作；（2）负责的项目在竣工验收中未显现质量问题。
公司经营管理分析工作报告
公司经营管理分析工作报告公司经营管理分析工作报告一、概述本报告对公司的经营管理进行了分析，包括市场环境、竞争对手、内部管理等方面的内容。
通过对这些因素的综合分析，我们能够更好地了解企业的竞争优势和劣势，为未来的经营决策提供参考。
本次分析主要侧重于以下几个方面：市场份额、销售额、盈利能力、销售渠道、产品质量和管理效率。
二、市场环境分析1.市场份额公司在行业中的市场份额占比为15%，虽然较小，但具有稳定的客户群体和良好的品牌知名度。
需要进一步扩大市场份额，增加市场竞争力。
2.销售额去年公司的销售额为1000万元，较上年度增长了10%。
这主要得益于市场需求的增加和公司产品的竞争力。
未来需要注重市场调研，精确把握市场需求，进一步提高销售额。
三、竞争对手分析1.竞争对手数量当前行业竞争对手较多，共计10家，其中两家公司规模较大，市场份额较高。
这些竞争对手的产品质量和价格都有竞争力，公司需要不断提升自身产品的性价比，争取更多市场份额。
2.竞争对手实力竞争对手的实力各有千秋，其中两家公司具有较大规模和较高的市场份额，销售额相对较高。
这些公司在技术研发、市场推广和客户服务等方面有较强的竞争力。
公司需要加大研发投入，提高产品质量和技术水平，提升公司在市场中的竞争力。
四、内部管理分析1.销售渠道公司的销售渠道主要有独立门店和电商平台两种，独立门店占销售额的60%，电商平台占40%。
独立门店面临租金上涨、人员管理困难等问题，需要加强运营管理；电商平台需要关注渠道建设和品牌宣传，提升线上销售额。
2.产品质量公司产品质量良好，得到了市场的认可。
但是仍有少数产品出现质量问题，需要加强生产过程的质量控制，提高产品质量的稳定性。
3.管理效率公司的管理效率较高，生产进度和库存管理较为稳定。
但在人力资源管理和组织架构方面还需要进行优化，提高员工的工作效率和工作满意度。
五、经营策略建议1.产品创新公司应该加大对新产品的研发投入，不断推出具有竞争力的新产品，以满足市场需求，并提升公司的竞争力。
公司书本管理制度
公司书本管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的书本管理，提高资产利用率，确保资产安全，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条公司书本指各类文件、资料、档案、图书、期刊、报纸等书面资料，是公司的重要财产，必须加以妥善管理和保管。
第三条公司书本管理必须遵循科学、规范、高效、安全的原则，确保信息安全和机密性。
第四条公司各级领导干部要认真履行书本管理责任，贯彻执行本制度，督促、检查本单位的书本管理工作。
第五条公司全体员工要自觉遵守公司的书本管理制度，爱护公司的书本，保守公司机密，防止损坏和丢失。
第六条公司要建立和健全书本管理工作机构，明确职责分工，健全工作制度，促进书本管理工作的规范化、制度化、科学化。
第二章书籍和资料的收集第七条公司要建立书籍和资料的收集清单，登记全公司的书籍和资料的种类和数量，确定收集目录。
第八条公司要组建书籍和资料的收集小组，协调各部门和员工共同收集各类书籍和资料。
第九条公司要制定收集书籍和资料的标准，明确哪些属于公司需要的书籍和资料，哪些不需要。
第十条公司要设置书籍和资料专用的存放空间，配备相应的存放设备和工具，确保书籍和资料的安全性和便捷性。
第十一条公司要建立图书馆和资料室，分类存放各类书籍和资料，方便员工查阅和使用。
第十二条公司要定期清点和盘点书籍和资料，确保记录准确无误，防止丢失和遗漏。
第三章书本的使用和借阅第十三条公司要建立书本的使用和借阅制度，明确员工如何借阅和使用公司的书本。
第十四条员工借阅书本需要提供有效的证件，借阅时间一般为一个月，逾期需续借或归还。
第十五条借阅的书本要妥善保管，不得私自泄露、外借或滥用，如有损坏或遗失要赔偿。
第十六条公司要建立书本使用登记制度，记录员工借阅和使用书本的情况，便于监督和管理。
第十七条公司要建立书本查阅制度，规定员工可以查阅的书本种类和使用范围，保护公司的机密信息。
第四章书本的保管和保护第十八条公司要建立书本的保管和保护制度，规定各项保管措施和安全防范措施，确保书本的安全性。
业务工作手册
业务工作手册一、前言业务工作手册是企业管理中非常重要的一部分，它包含了企业的各项业务流程、规范和标准，是员工进行工作时的重要参考资料。
本手册的目的是为了帮助员工更好地了解企业的业务流程和规范，提高工作效率，保证工作质量，确保企业的正常运转。
二、组织架构1. 公司概况描述公司的基本情况，包括公司名称、注册资金、成立时间、经营范围、发展历程等。
2. 组织结构详细描述公司的组织结构，包括各部门的职责、人员构成、上下级关系等。
三、业务流程1. 销售流程详细描述产品销售的流程，包括客户接触、需求确认、报价、合同签订、交付等环节。
2. 采购流程详细描述原材料或产品采购的流程，包括需求申请、供应商选择、采购订单、验收入库等环节。
3. 生产流程详细描述产品生产的流程，包括生产计划制定、生产调度、生产执行、质量检验等环节。
4. 仓储流程详细描述产品仓储的流程，包括入库、出库、库存盘点、库存管理等环节。
5. 人力资源流程详细描述员工招聘、培训、考核、福利等流程。
6. 财务流程详细描述财务报销、结算、预算、财务分析等流程。
四、规范标准1. 产品质量标准描述产品的质量标准，包括外观要求、尺寸精度、性能指标等。
2. 工作流程标准描述各项业务流程的标准操作程序，包括操作步骤、注意事项、验收标准等。
3. 安全生产标准描述生产过程中的安全操作规范，包括防护措施、应急处理、事故报告等。
4. 服务质量标准描述客户服务的标准要求，包括服务态度、服务流程、投诉处理等。
五、其他事项1. 知识产权保护说明企业的知识产权保护政策和措施，包括专利申请、商标注册、保密协议等。
2. 信息安全保护说明企业的信息安全管理制度，包括网络安全、数据备份、信息共享等。
3. 知识学习与培训说明企业的员工培训计划和学习资源，包括内部培训、外部培训、学习资料等。
4. 绩效考核与激励说明企业的绩效考核制度和激励政策，包括考核指标、考核周期、奖惩措施等。
六、附录1. 术语解释解释业务中常用的专业术语和缩写词的含义。
财务经营分析岗位职责
财务经营分析岗位职责岗位概述财务经营分析是企业财务管理的重要组成部分，负责制定企业的财务规划和推动企业的财务管理和经营分析工作。
本岗位需要掌握财务管理和经营管理的知识，以及相关的数据分析和报告撰写技巧。
主要职责包括：财务数据分析、经营数据分析、财务预测和规划、经营报告撰写、业务流程优化等。
主要职责财务数据分析1.收集和分析企业财务数据，包括财务报表、利润表、现金流量表等。
2.对企业财务状况进行评估，提出见解和建议。
3.通过财务数据分析，提高业务运营效率和盈利能力。
经营数据分析1.收集和分析业务数据，了解市场动态、客户需求和竞争对手情况。
2.评估业务运营情况，分析主要业务指标表现。
3.掌握公司各项经营活动情况，提供优化建议和改进方案。
财务预测和规划1.对企业未来发展趋势进行预测和规划，包括收入、成本、资产负债等方面。
2.制定和监督公司财务预算计划，确保企业财务稳健。
3.根据市场变化和公司情况，调整企业财务规划和预算计划。
经营报告撰写1.撰写经营报告，包括财务分析和经营分析报告。
2.撰写企业年度工作报告和业务发展规划报告，提供决策参考。
3.撰写经营分析报告，评估业务风险和机会。
业务流程优化1.评估企业管理流程，寻找流程瓶颈和改进方案。
2.提出业务流程优化方案，提高业务运营效率和员工工作效益。
3.制定和完善业务相关政策和流程，确保企业运营健康。
岗位要求1.本科及以上学历，财务、经济、管理等相关专业。
2.具有3年以上财务经营分析工作经验，有大型企业经验者优先。
3.熟练掌握财务软件和数据分析工具，如Excel、SAP、HFM等。
4.具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，熟悉数据挖掘和数据分析方法。
5.熟练掌握报告撰写技巧，能够撰写高质量的经营分析报告和工作计划。
6.掌握业务流程和管理流程，能够提出优化建议和改进方案。
7.具备良好的沟通能力和团队合作精神。
总结财务经营分析岗位需要掌握财务管理和经营管理的知识，以及相关的数据分析和报告撰写技巧。
生产经营部工作职责
千里之行，始于足下。
生产经营部工作职责生产经营部是一个组织内重要的部门，负责制定和实施公司的生产和经营策略，以确保公司的顺当运营和盈利。
以下是一份大致的生产经营部工作职责的说明，供参考：1. 制定并执行生产方案：生产经营部负责制定公司的生产方案，并确保生产方案的顺当实施。
他们需要与其他部门合作，确定生产目标，并确定生产时间表和资源安排。
在生产过程中，他们需要监控生产进度，确保产品按时交付。
2. 管理生产资源：生产经营部负责管理和优化公司的生产资源。
他们需要监控原材料的供应，调查选购渠道和拓展供应商网络，以确保原材料的准时供应和质量。
他们还需要管理生产设备和工具的维护和更新，以确保设备的正常运转，提高生产效率。
3. 管理生产成本：生产经营部负责管控生产成本，努力提高生产效率和降低生产成本。
他们需要定期评估和分析生产过程中的成本结构，并提出改进措施，以降低不必要的开支。
他们还需要与销售和财务部门合作，制定价格策略，以确保产品的市场竞争力和盈利力量。
4. 管理质量把握：生产经营部负责确保产品的质量符合公司的要求和标准。
他们需要制定和实施质量把握方案，并监督生产过程中的质量检测和测试。
在发觉产品质量问题时，他们需要快速实行订正措施，并进行质量分析和改进，以确保类似问题不再发生。
5. 管理员工和团队：生产经营部负责管理生产团队，监督员工的工作表现和培训需求。
他们需要制定员工岗位职责和工作流程，并制定绩效评估和激励第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
措施，以保持员工的乐观性和工作效率。
他们还需要与人力资源部门合作，聘请和培训新员工，确保团队的稳定和力量增长。
6. 监控市场和竞争状况：生产经营部需要紧密关注市场和竞争状况，以及行业的进展趋势。
他们需要分析市场需求和竞争对手的活动，以确定公司的市场定位和推广策略。
他们还需要与销售和市场部门紧密合作，制定营销方案和销售目标，以推动产品的销售和市场份额的增长。
7. 改进生产和经营过程：生产经营部负责监督和改进公司的生产和经营过程，以提高生产效率和质量。
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文件编号：江苏长宏铝业有限公司经营管理流程与实施细则（定稿）审核：批准：颁布日期：2010年6月12日一、推行经营工作流程管理的重要性清晰高效的各项经营工作流程，是公司提升组织协调能力和工作效率的重要基础，也是公司实现规范化管控和提升管理水平的基础。
为了适应公司发展的需要，理顺公司各项经营工作管理流程，构建公司规范化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。
公司《经营管理流程与实施细则》，是在北京金蓝盟管理顾问公司的专家的指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理，并排查了公司的各项经营工作流程现状，确定并完善各关键控制点、责任岗位与工作标准，经过各部门的努力，完成了这本公司《经营管理流程与实施细则》。
公司《经营管理流程与实施细则》中，重点对两个方面做了完善：第一方面，对“事”进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的职责。
第二方面，对“人”的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了责任与工作要求。
在确保公司各项经营工作高效和顺畅的同时，强调了协同协调，为公司经营工作提高效能创造了基础。
《经营管理流程与实施细则》中的每个流程图都是一组工作的活动进程，是公司各项经营工作活动的重要分工基础和依据，对于每项流程图活动都有相应的要求。
企业经营管理效能的提高，都依赖于工作流程图的清晰合理，因为流程图是分工明确和协同协调的基础，执行流程是提高工作效率的基础。
因为经营工作活动的过程存在不规范，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高效。
二、《经营管理流程与实施细则》的维护公司各部门及岗位必须严格遵守工作流程，各部门负责人必须带头和督导本系统和部门的员工遵守公司《经营管理流程与实施细则》。
公司办在负责公司各项经营工作流程的维护与完善的的同时，必须加强对各项经营工作流程实施情况督察工作，对于违反经营工作流程的行为按实施细则进行处罚。
如果公司各系统、各部门在执行经营工作流程的过程中，发现流程存在缺陷需要对经营工作流程进行修改时，应提交流程修改意见到公司办，由公司办组织对经营工作流程进行修改和完善。
其它部门无权修改本《经营管理流程与实施细则》。
公司《经营管理流程与实施细则》修改的程序是：1、相关部门提出流程修改的建议和意见；2、公司办组织对修改流程的讨论；3、修改流程涉及部门签名认可；4、公司总经理批准；5、修改本《经营管理流程与实施细则》；6、颁布实施；7、公司办、各部门督导实施。
符号说明：1、过程工作：2、过程控制走向：3、需标注项目指示符：4、需标注项目的说明：A、5、判定、审核、检测：订单处理管理流程细则1 目的为了对公司经营“订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。
2 适用范围适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部、采购部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。
3 具体工作程序、工作标准及要求3.1 确定客户订单需求，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。
，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接到客户订单20分钟内以书面方式将订单传递到销售内勤。
特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤，并在可能的情况下，第一时间将书面订单补交到销售内勤。
每遗漏一次，罚款50元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤未检查或隐瞒不报，一经查出罚款100元。
，都要以记录的方式书面化,制成完整的订单。
3.2 新订单处理流程, 销售部长审核后,由内勤按客户的要求将订单填写完整,在15分钟内传给生产部长, 订单不能做时，生产部长立刻反馈给销售内勤,由销售内勤负责反馈到客户。
,同样即刻反馈给内勤。
生产部长在30分钟内将适合于财务核算计价的生产工艺流程传到财务核算员,财务核算员在60分钟内将核算成本以书面形式上报到销售部长。
,将订单10分钟内传一份给生产调度,生产调度在20分钟内将完整的坯料订单传到采购部,采购部在60分钟内将坯料订货情况上报到销售部长。
,连同交货期在15分钟内给内勤报价定交期，内勤再完成对客户的回复，全部过程在120分钟必须完成,任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元。
3.3 已有订单处理流程,做成完整生产计划单,15分钟内上报给销售部长,销售部长根据客户付款情况\信用度进行审核,如审核不通过就直接由内勤回复客户,通过后,由内勤10分钟内传给生产调度。
,采购部90分钟内将到货期回复给生产调度。
,销售内勤10分钟内回复客户,客户同意后,销售内勤10分钟内通知生产调度,生产调度安排生产. 以上任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元.3.4 不能满足客户需求的订单处理销售内勤对生产部不能够满足客户需求的信息进行汇总，由自己或通过业务人员与客户进行说明沟通,以免造成不良影响;并累计不能够满足客户需求的信息进行汇总整编,每月15日\30日向销售部长以书面形式上报各一次.4 岗位工作要求4.1 业务人员，包括产品要求、交货期限、结款方式等，并要求客户书面确认，如不能书面确认，业务人员须承担可能的信息谬误造成的后果。
，必须态度和蔼，充分说明公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧失立场，站在客户一方抱怨公司。
如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。
，对于有时间要求的活动进行监督，如无特殊原因造成答复延迟，应以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。
4.2 销售内勤，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。
，本着认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快订单处理进度。
，销售内勤如发现相关部门、人员不按照规定的要求进行工作，应及时以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。
4.3 销售部长，只有在客户坚持公司必须满足其需求时，通过召集生产部长、技术负责人研讨决策的方式，调动公司资源，努力实现有价值的订单。
，争取对订单的特殊处理。
如销售部长不在公司，必须指定代理人参加。
，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。
对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，向相应部门的主管反映情况，进行沟通。
4.4 生产部长、生产调度，并编制生产工艺流程。
，交期能否保证做出结论。
，有权决定是否采取紧急排产、加班作业、停止其它订单优先保证等特殊措施满足客户需求。
，对于存在的问题按规定处理。
4.5采购部，主要对订单是否由采购部完成的部分、交期能否保证做出结论.，对于存在的问题及时处理。
4.6财务部，主要对订单的成本价格核算做出客观准确的定论.对错误的结论负相关责任.并保证在流程规定时间内作出结论.，对于存在的问题及时处理。
4.8总经办，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
，查明情况后，按照相关规定进行处理。
4.9 处罚尺度,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
生产计划实施管理细则1 目的为了对公司经营主流程之一的“生产计划实施流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。
2 适用范围适用于生产部订单的完成，以及与生产有关的各个部门之间的沟通，保证客户订单的顺利进行。
3 具体工作程序、工作标准及要求3.1月度生产计划每月倒数第三天日，根据市场反馈信息情况、财务提供的不同产品的盈利情况、生产产能情况、应收账款情况，由常务副总负责编制月度生产计划，次日报总经理批准，批准后转交生产部组织实施。
3.2旬生产计划、周生产计划旬生产计划和周生产计划是月度生产计划的有效分解，是组织生产的指导性计划，由生产部根据产能情况和销售计划制定，并由生产部主持召开生产调度会进行工作布置，生产部管理人员、工段长、班组长等参加，必要时相关部门派员参加。
3.3生产实施计划，结合车间库存原料情况，结合工艺质量组反馈的技术文件要求申报原辅材料订购计划，以书面形式30分钟内将计划单传真到供应部，每延迟30分钟处罚30元。
，生产部长根据客户的要求，提供坯料的相应技术条件反馈给生产调度。
，报生产部长（技术质量）签字填写技术要求，时间为10分钟内。
，采购部90分钟内对材料计划的交货日期回复生产调度，以确保产品交货日期。
，供应部必须提前10分钟通知质量组及库房做好检验入库的准备，以便及时办理出入库手续投入生产，生产安排时应考虑协作产品保证下到工序的连续性。
，生产调度根据外观检验结果填写生产工艺卡片，不合格材料在30分钟内给供应部提供反馈，以质量异议反馈单为准，供应部及时给供应商反馈，拿出处理方案，生产调度将生产工艺卡片填写好后转生产部长填写工艺质量要求，下发到生产工区。
，开坯第一道次取样由质量组对实际板样进行检测，并将结果做好记录汇报给生产部长，各工区认真准确的将质量自检情况和其他问题填写在卡片上。
生产部长、生产调度及各工区长应提前30分钟到岗，及时了解夜班生产情况，布置当日的生产任务。
，质量组根据质量文件要求进行产品质量跟踪，反馈总结并做好记录。
3.4生产异常情况处理，各工序班组应在5分钟内通知各工区长含机电工区，并汇报生产部部长、生产调度，各工区长白班在5分钟内，夜班在15分钟内到达现场，就现场问题进行分析解决，如处理不了，生产部长和调度员应在15分钟内到达现场，会同各工区长进行分析协调处理解决，如无法解决时应在第二日七点三十分时，由生产调度将异常情况信息反馈到销售内勤说明原因，销售内勤应在30分钟内与客户沟通重新确定交货时间，生产调度重新安排生产计划并在30分钟内回复销售内勤。
，以质量异议反馈单形式传真到供应部内勤员，供应部内勤员接到反馈单后，及时联系供应商，采购部协商解决并将协商结果以书面形式20分钟内反馈给生产部长、生产调度。
如果能让步使用，生产调度将按实际使用量加正常工艺切边量计算来料数量，将多余切下来的重量以书面形式通知库房和供应部内勤，采购部与供应商取得联系确认，由供应部内勤和库房将多余切边量退回供应商，如不能使用，生产调度将该批料退回库房，并通知供应内勤，由库房和供应内勤联合退回厂家。
，必须在当日内由生产部长和生产调度主持召开生产异常情况分析会，对于需要外部协调的问题以形成书面文件报相关部门主管，并在文件中注明回复时间，参加人员无特殊原因，每迟到5分钟罚款5元。
，传达公司的各种政策和生产部的工作要求，参加人员无特殊原因每迟到5分钟罚款5元。
3.3生产订单完成，质量组按质量要求进行成品的检验，检验合格后通知库房入库，入库时成品检验员应和库房管理员对产品的数量一起过磅，并做好记录交统计员汇总，过磅后交包装组包装入库。
4.岗位工作要求4.1生产部长，并组织对异常情况的组织协调处理、分析总结，对于不按照要求工作的行为，按照本实施细则规定进行处理。
，生产部长了解情况后，以书面形式报告副总经理，由副总经理按照本实施细则规定进行处理，同时，生产部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。