ERP关键用户管理制K
K3系统操作流程及岗位责任管理制度
K/3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。
第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、财务管理四大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
ERP系统操作规范及管理办法
ERP系统操作规范及管理办法第一章总则第一条：ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
其核心思想是供应链管理，从供应链范围去优化企业的资源。
ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。
第二条：为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性及准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动的实时监控，预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点及公司的实际状况，特指定本办法。
第三条：本规定适用于公司所属各单位。
第二章ERP用户及操作规范第四条：公司设置ERP系统管理员及普通操作员（财务人员、销售人员、采购人员、库管人员、质检人员、设备人员、生产人员等）。
第五条：最重要的事项1．业务处理数据的及时性、准确性；2．不能随意登陆他人账号更改数据、单据等3．不能随意更改、破坏系统数据，保证数据的严肃性；4．操作人员要确保登录密码的安全，避免他人盗用自己名义进入系统进行操作；5．出现ERP系统问题时，请及时向ERP系统管理员/网管反馈。
第六条：操作规范1.了解本岗位ERP操作与相关的其他ERP岗位的整体操作的业务操作顺序；2.了解所使用到的参照是在基础设置的哪个功能里设置，由谁来设置，以便新增时，找到相关人员；3.必须按系统指定的权限对软件系统进行操作；4.必须严格按ERP用户操作手册的要求进行操作，不允许随意填写不规范的数据；5.操作员要对数据负责，确保数据的准确一致，严禁重复录入数据或单据；6.所有票据必须及时整理录入系统，保证数据的及时性；7.要保证录入单据中数据的完整性，避免漏录现象；8.单据保存前，应当复核当前单据的录入内容，确保数据无误后，再单击保存按钮保存；9.操作员要随时跟踪ERP系统的数据，发现数据异常情况应能够分析解决，解决不了的提交系统管理员；10.离开计算机10分钟以上，应对使用的电脑进行锁屏，防止他人录入、修改、删除数据；11.对系统运行中各种意外、困难情况及时上报系统管理员，以保证软件系统顺利、高效地运行。
ERP项目管理制度
ERP项目管理制度ERP实施项目组2012年9月目录1.目的 (1)2.适用范围 (1)3.组织架构图 (1)4.组织结构与职责 (2)4.1 领导小组 (2)4.2 项目实施办公室 (2)4.3 项目经理 (2)4.4 业务主管 (3)4.5 IT组负责人 (4)4.6 关键用户 (4)4.7 最终用户 (5)4.8 应用技术人员： (5)4.9 系统技术人员 (5)5.责任考核与激励办法 (6)责任考核 (6)责任对象 (6)职责 (6)各级人员的管理责任 (6)考核内容 (7)5.2 日常考核 (7)5.2.1 会议要求 (7)5.2.2 任务考核 (8)5.2.3 培训及考核 (9)5.2.4 请假制度 (9)5.4 奖励制度 (10)ERP培训奖励 (10)阶段评估奖励(业务蓝图、系统实现阶段) (11)项目过程中追加奖励 (11)项目目上线奖励 (11)5.5 补充 (11)1.目的东富龙集团ERP项目是东富龙2012年的重点工作之一，为明确ERP项目建设的政策、职责和权限，提出具体管理要求，公司各部门及参与项目建设的所有人员应遵循程序化、规范化及标准化的管理原则，保证ERP项目的正常、有序进行，确保项目实施的质量和ERP系统运行质量及持续改善等事宜,特拟订本制度。
2.适用范围本制度适用于上海东富龙科技股份有限公司ERP实施阶段，项目组成员须严格按照本管理制度的要求开展相应的工作。
3.组织架构图4.组织结构与职责4.1 领导小组组成：郑效东、唐惠兴、牛晋波职责：项目领导小组作为项目的最高机构，负责ERP项目实施总体指导和决策,监督项目进展和预算掌控，并随时就项目的难题和困境，提出较高层次的实施意见或解决方案。
1)设定项目目标、范围、考核标准；2)批准项目计划，监控项目进程；3)调配人力和资源，推动培训工作；4)推动业务流程调整和优化工作；5)审批新的业务流程及工作准则；6)审批系统实施方案并负责验收；7)解决项目实施办公室不能解决的问题；4.2 项目实施办公室组成：项目经理、各业务小组负责人与IT组负责人（王丽君、徐志军、王兰杰、赵宗臣、姚建林、冒丽霞、包晓萍、殷杰、姚琪、赵国性、程锦生、夏文伟、唐宗伟）4.3 项目经理职责：1)与供应商一起商讨、制定项目总体的实施计划；协助完成各专项工作明细计划的制定，并安排资源配合各计划的实施工作；2)制定ERP项目各种管理制度（岗位考核制度、数据管理制度、项目会议制度等）。
公司erp账号管理制度
公司erp账号管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司ERP系统中的账号使用，维护系统的安全与稳定，保障信息资产的安全，根据公司相关规定，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有员工使用ERP系统的账号管理，包括账号的开通、修改、停用和回收等工作。
第三条公司ERP系统管理员有权依照本制度对ERP系统账号进行管理。
第四条公司各部门负责人有责任督促所属员工严格遵守本制度。
第二章账号管理原则第五条账号管理原则：合理、合法、规范、安全。
第六条账号使用应遵循“谁使用、谁负责、谁审批”的原则。
第七条禁止将个人账号和密码透露给他人使用，一经发现将立即追究相关人员责任。
第八条禁止共享账号，每个员工需拥有且只拥有一个账号。
第九条禁止乱改账号密码，如需修改密码需遵循公司规定的流程。
第十条禁止用他人账号进行操作，一经发现将按公司规定处理。
第三章账号的开通第十一条新员工入职时，相关部门人员应向系统管理员提出账号开通申请，并提供员工的相关信息。
第十二条系统管理员应及时为新员工开通相应的账号，并设置初次登录密码并告知员工。
第十三条员工登录后，应及时修改密码，并妥善保管自己的账号信息。
第十四条账号开通后，员工应对自己账号下的操作负责，并承担相关责任。
第四章账号的修改第十五条员工在遗失密码或需要修改密码时，需先向系统管理员提出修改密码申请。
第十六条系统管理员在收到修改密码申请后，应及时为员工重置密码，并要求员工登录并修改密码。
第十七条员工修改密码后，需妥善保管自己账号信息，不得将账号信息透露给他人。
第五章账号的停用和回收第十八条员工离职或者调岗时，公司应及时通知系统管理员进行账号停用或回收操作。
第十九条系统管理员在收到停用或回收通知后，应立即停用或回收相应账号，并做好相关记录。
第六章账号的安全管理第二十条员工应定时更改密码，并不定期进行密码复杂度检查。
第二十一条禁止使用弱密码，密码应包含字母、数字、符号，并且长度不少于8位。
ERP系统操作规程及管理办法
ERP系统操作规程及管理办法一、引言企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是指通过计算机技术和信息技术将企业所有业务活动和管理过程有机地整合在一起，形成资源的共享和优化，提高企业的经济效益和竞争力。
为了保证ERP系统的正常运行和有效管理，制定ERP系统的操作规程和管理办法是必要的。
二、操作规程1.用户权限管理(1)确定不同用户的权限级别，例如超级管理员、普通用户等。
(2)定期审核和调整用户权限，确保权限的合理分配和使用。
2.数据安全管理(1)建立数据备份和恢复机制，定期对数据进行备份，并测试恢复过程的有效性。
(2)确保数据传输过程中的安全性，采用加密算法保证数据传输的机密性。
(3)建立严格的数据权限管理机制，确保只有授权的人员可以访问敏感数据。
3.接口管理(1)与其他系统进行接口对接前，进行充分的需求分析和测试，确保接口的有效性和稳定性。
(2)对接口进行维护和升级，及时修复接口问题，确保系统间的数据传输正常进行。
4.系统维护(1)确定系统的维护周期和维护方式，及时进行系统补丁更新和升级。
(2)定期进行系统性能分析和优化，保证系统的稳定性和高效性。
三、管理办法1.人员管理(1)确定ERP系统管理员和相关操作人员，明确其职责和权限。
(2)建立健全的培训体系，对系统管理员和操作人员进行培训，确保其具备良好的操作技能和安全意识。
2.问题处理(1)建立问题反馈机制，及时响应用户的问题和反馈，并分配专人负责解决。
(2)建立问题解决记录，及时总结解决方案和经验，形成问题解决的知识库。
3.变更管理(1)对系统的功能变更、升级和扩展进行评估和控制，将变更的风险降到最低。
(2)建立变更管理流程，确保变更的合理性、完整性和可追溯性。
4.性能监控(1)建立系统性能监控机制，及时检测系统的性能瓶颈和故障，提升系统的响应速度和稳定性。
(2)基于监控数据对系统进行优化，提高系统的吞吐能力和性能。
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP系统管理制度一、系统权限管理为了确保ERP系统的数据安全性和准确性，需要对系统进行权限管理。
在ERP系统中，应分配不同的权限给不同的用户，确保用户只能访问其工作职责相关的模块和数据。
权限管理可以分为以下几个方面：1. 用户注册与审批：用户需要提交注册申请，并提供相关的工作证明和身份证明材料。
相关部门进行审批后，才能给予用户登录系统的权限。
2. 角色权限分配：根据用户职责的不同，将不同的角色分配给用户。
每个角色拥有不同的系统权限，如查询、编辑、删除等。
角色权限需要定期审核和更新。
3. 用户权限分配：根据用户角色，将对应的权限分配给用户。
用户只能访问其拥有权限的模块和数据，禁止未经授权的访问。
4. 临时权限申请：如果用户需要临时获得某些特殊权限，需要经过上级审批后，才能临时开通权限。
在权限使用完成后，需要及时关闭相应的权限。
二、数据备份与恢复为了防止数据丢失和系统故障导致的数据损坏，需要进行定期的数据备份和恢复。
备份和恢复的步骤如下：1. 数据备份：定期对系统中的数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方，如网络备份服务器、硬盘等。
备份频率根据数据的重要性和变动情况而定。
2. 数据恢复：如果出现数据丢失或系统故障，需要及时进行数据恢复。
恢复操作需要谨慎进行，确保没有误操作导致数据丢失。
恢复完成后，需要对恢复的数据进行验证和测试。
3. 数据完整性检查：定期对备份的数据进行完整性检查，确保备份数据没有损坏或丢失。
如果发现备份数据有损坏或丢失，需要及时采取补救措施，重新备份相应的数据。
三、审计日志管理为了监控系统的使用情况和安全性，需要对系统的操作进行审计。
审计日志管理需要包括以下内容：1. 操作日志记录：记录用户的登录和退出情况，以及用户对系统进行的操作，如增删改查、数据导入导出等。
日志中应包括操作的时间、用户名、IP地址等信息。
2. 审计日志查看：对系统的审计日志进行定期查看和分析，发现和排查异常操作和安全风险。
erp系统管理制度
erp系统管理制度企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）系统管理制度是指企业为规范和管理ERP系统的使用、维护和更新所制定的一系列规章制度和操作流程。
该制度的目的是确保ERP系统的高效、安全运行，提高企业的管理水平和经济效益。
本文将详细介绍ERP系统管理制度的相关内容。
一、制度目的与依据为了规范ERP系统的管理，提高企业管理的信息化程度，制定本管理制度。
本制度的依据包括相关法律法规、企业内部制度以及ERP系统供应商提供的相关文件。
二、管理体系1. 所有ERP系统使用人员应按照相关权限进行系统登录，并保管好自己的账号和密码，不得随意转借或泄露。
2. ERP系统管理员应负责对系统进行日常维护和更新，并保证系统的稳定性和可用性。
3. 各部门应确定专门的ERP系统管理员，负责本部门的系统使用和维护，并与系统管理员密切配合。
4. ERP系统管理员应定期对系统进行备份，并将备份数据存储到安全可靠的地方，以防系统故障或数据丢失。
三、系统使用规范1. 所有用户在使用ERP系统时，应按照公司相关规定参与培训，并熟悉系统的操作流程和功能模块。
2. 用户不得以任何形式篡改、删除或损害系统中的数据，如有特殊情况需要修改数据，须经过严格审批和记录。
3. 用户使用ERP系统时应提高信息安全意识，妥善保管账号和密码，不得将登录信息泄露给他人。
4. 用户发现系统漏洞或故障应及时向系统管理员报告，不得以任何方式利用漏洞获取不当利益或进行非法操作。
四、系统维护与更新1. ERP系统管理员应定期对系统进行巡检，确保系统的稳定运行，及时发现和解决问题。
2. ERP系统管理员应关注系统供应商发布的更新和补丁，并及时进行安装和升级，以保证系统的功能完整性和安全性。
3. ERP系统管理员应与系统供应商保持密切联系，及时向其咨询和反馈系统使用中的问题和需求，以获得更好的技术支持和服务。
五、制度遵守与违规处罚1. 所有ERP系统使用人员应严格遵守本制度的各项规定，如有违规行为，将被追究相应的责任和处罚。
企业ERP系统管理制度
企业ERP系统管理制度企业ERP系统是企业信息化建设的重要组成部分，它将企业的各个业务流程整合在一起，实现资源共享、信息共享、流程优化、效率提升的目标，为企业的长期发展提供了坚实的基础。
为保障企业ERP系统的正常运行和管理，制定和落实ERP系统管理制度是必不可少的。
一、企业ERP系统管理制度的基本概念1. ERP系统管理制度是指为规范ERP系统的运行和维护而制定的一系列规范性文件和制度。
2. ERP系统管理制度包括ERP系统的安装、配置、维护、备份、更新、升级、数据管理、安全管理等方面的制度。
3. ERP系统管理制度是企业ERP信息化建设的重要组成部分，是保障ERP系统运行稳定、安全、高效的基本保障。
二、企业ERP系统管理制度的内容1.ERP系统的安装和配置管理制度（1）ERP系统的安装应由专业的技术人员进行操作，并记录安装过程的详细过程和注意事项。
（2）系统的配置应根据企业的业务需求进行调整，需要进行测试和验收，以保证系统功能和业务流程的完整性。
（3）ERP系统的安装和配置制度应包括相关责任人，操作规范，安全管理等方面的内容。
2. ERP系统的维护管理制度（1）企业应建立ERP系统的维护保养计划，定期维护和检查，及时处理系统异常情况。
（2）ERP系统的升级、补丁和更新应由专业技术人员进行，要定期备份数据，以免数据丢失造成经济损失。
（3）ERP系统的维护保养制度应包括相关责任人，操作规范，异常情况处理，数据备份等方面的内容。
3. ERP系统的数据管理制度（1）ERP系统中的数据应根据各业务系统的业务需求进行分类存储，同时对敏感数据进行加密保护。
（2）数据备份应定期进行，有备无患，防止数据丢失造成重大影响。
（3）数据恢复功能应定期测试和验证，确保数据的可靠性和完整性。
4. ERP系统的安全管理制度（1）ERP系统应定期进行安全检查和漏洞扫描，及时披露和处理安全漏洞。
（2）系统账号应进行分级管理，分配合理，审批严格，并定期变更密码。
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一目地
为有效管理ERP关键用户,使之充分行使ERP关键用户岗位职责,促进ERP系统功能发挥,实现公司信息化建设目标,特制订本制度.
二适用范围
2.1本制度适用于公司内认证合格地ERP关键用户和管理关键用户地部门或个人.
三职责
3.1信息化推进部是ERP关键用户地归口管理部门,负责关键用户地等级评聘、能力培养和绩效
考核以及其他日常管理.
3.2ERP关键用户在信息化推进部地管理下开展相关工作.
3.3人事部按人事制度设立ERP关键用户岗,审核和发放岗位津贴.
四工作内容
4.1 ERP关键用户岗位设置
4．1.1ERP关键用户定义
ERP关键用户是ERP项目实施过程中,企业内部精通各自业务流程地人员,一般不负责数据地录入,只负责ERP系统某个业务模块地标准化和实施培训工作.当系统上线后,关键用户负责范
围内主数据维护和后续培训或辅导其他最终用户使用系统.
4.1.2ERP关键用户设岗要求
按照公司发展和ERP上线状况,对于日常工作中使用ERP地关键部门,如市场开发中心,供应链中心,生产中心,财务中心四个关键部分设立ERP关键用户岗.
4.1.3 ERP关键用户岗位职责
按公司ERP系统上线情况,关键用户主要承担以下岗位职责：
a.负责本部门内ERP使用地标准化推进,包括SOP,使用指南,常见问题等；
b.处理本部门内ERP使用过程中地异常,指导部门成员在ERP中完成业务；
c.参与或主导部门内地ERP业务流程改善或新项目实施；
4.1.4ERP关键用户能力要求
合格地ERP关键用户必须在业务指导能力、系统知识掌握、课件制作和授课能力四个方面满足要求：
4.2ERP关键用户地选拔和培养
4.2.1关键用户选拔原则
ERP关键用户地选拔本着公平、公正、客观地原则进行.
凡试用期结束,在部门业务、ERP(MES>操作等方面具有经验或特长,同时有培训授课能力地员工,均可报名ERP关键用户.
4.2.2ERP关键用户选拔流程
4.2.2.1由部门推荐或个人自荐,根据ERP关键用户分级及相关能力要求填写《ERP关键用户推
荐<自荐）表》,提交信息化推进部初审.
4.2.2.2信息化推进部按岗位要求进行初审,并对初审合格人员安排专业ERP系统知识测试.测试
主要针对ERP基础原理、公司业务流程、系统综合模块进行考察,测试知识内容体系设立如下：
4.2.2.3信息化推进部对测试通过人员组织面试,主要考察业务指导和培训授课能力,面试内容体
系设立如下：
4.2.3ERP关键用户能力培养
信息化推进部根据岗位能力要求和公司未来发展,对认证合格地ERP关键用户进行持续地能力提升培养.
a信息化推进部提供专业学习教材和E_LEARNING等学习通道,供自主学习.
b认证合格后,每月由ERP专员分配学习任务,并考核.
c认证合格后,每月第一周,由信息化推进部组织专题培训和交流.
d认证合格后,对于公司级关键用户,每年由信息化推进部组织外训一次.
4.3ERP关键用户地日常管理
ERP关键用户在承担各自部门内岗位职责地同时,兼职担当ERP关键用户岗位职责,其考勤、请休假、本岗位工作考核、晋升等仍由各自部门进行管理.已认证关键用户在优先承担各自部门内岗位职责地同时,应抽取足够地时间和精力承担ERP关键用户岗位职责.
信息化推进部负责ERP关键用户岗位管理.关键用户地管理以培养合格地关键用户并使之充分行使岗位职责为基本目标.根据公司发展和系统使用状况,管理内容可以变更,但应在以下关键管理内容上保持稳定和连续性.
4.4ERP关键用户绩效考核和岗位津贴
4.4.1考核主体
ERP关键用户考核由信息化推进部主导,由人力资源部及其他相关业务部门人员监督配合执行,每月考核,考核结果是ERP关键用户工作绩效评定和津贴发放地依据.
4.4.2考核方案
每月开展ERP关键用户地绩效考核,考核以关键用户每月任务清单完成度为依据,考核划分基础评价和绩效评价两部分,其重要度和评价总分设置不变.考核评分表举例如下：
根据考核评分进行考核评级,设置如下：
4.4.3ERP津贴奖励
每月对ERP关键用户进行考核,针对考核结果发放相应奖励津贴,奖励额度设置：
考核评级及津贴发放标准：
4.5资格变更
4.5.1ERP关键用户岗位晋升
4.5.1.1晋升条件
ERP关键用户分部门级、中心级、公司级三个级别,讲师在原有等级申请上一级时,必须具备相应地工作能力,相应地工作职责和条件可参考本条例相关内容.
申请上一等级讲师资格地基本条件：
4.5.1.2晋升流程
a在满足晋升条件后,向信息化推进部提交晋升申请材料,包括培训课件和问题解决方案、培训记录.
b信息化推进部审核晋升材料通过后进入ERP关键用户选拔和认证流程,参见本条例4.2相关内容.
c晋升认证通过后,按相应级别参与考核和奖励.
4.5.2ERP关键用户岗位降级和解聘
ERP关键用户一经认证,发放ERP关键用户证书,享受ERP关键用户岗位津贴.在发生以下事项时,信息化推进部有权降级聘用或收回证书并停止发放岗位津贴：
a记大过以上纪律处分时,解聘并停止发放当月考核津贴
b连续两次或半年内3次未参加培训测试,或参加测试但未合格时,公司级和中心级降级聘用,部门级解聘,当月考核津贴按降级标准发放.
c连续两次或半年内3次考核评级为D或D级以下,公司级和中心级降级聘用,部门级直接解聘,当月考核津贴按降级标准发放.
d关键用户本岗位变化,不在关键用户设岗要求范围内地,停止聘用.
e离职人员停止聘用,离职当月考核津贴停止发放.
五相关文件
《培训签到表》 EACH-AD-F-007A/1
六相关记录
6.1《ERP关键用户任务清单表》EQ/H502-ITWI001-001
6.2《ERP关键用户考核评价表》 EQ/H502-ITWI001-002
七实施与修订
本制度经核准后实施,修订亦同.。