疾病预防控制中心引进医疗检测设备投资建设可行性研究报告

疾病预防控制中心引进医疗检测设备投资建设可行性研究报告第一章项目概况11 项目名称及项目单位111 项目名称xxx疾病预防控制中心引进医疗检测设备项目112 项目业主名称负责人及法定地址业主单位xxx疾病预防控制中心地址xx区xx路100号法人代表xx113 项目业主概况xxx市疾控中心前身为xxx市卫生防疫站2004年4月经xxx市编研究市委批准更名组建为财政全额拨款正县级社会公益事业单位承担全市突发公共卫生事件的应急处置急慢性传染病地方预防控制卫生监测健康教育是全市疾病预防控制业务技术指导培训中心1人员情况现有57名职工其中专业技术人员41人有高级专业技术人员12人中级18人初级11人现有人员结构基本能开展各项业务工作随着市疾控中心的快速发展将进一步补充具有高学历高素质的卫生专业技术人员2科室设置xxx市编委批准同意内设科室13个现设有办公室计划财务科人事科总务科信息宣传所传染病防治所免疫规划所性病艾滋病防治所检测检验所食品卫生监测所公共与职业卫生监测所预防医学门诊部3设备现状市疾控中心现有显微镜离心机原子吸收分光光度计洗板机电子天秤恒温箱烤箱等简易检验仪器设备50余台件价值仅400余万元设备现状不能满足市级疾病预防控制机构处置突发公共卫生事件和卫生监测工作的需要4业务工作开展情况市疾控中心自建立以来在检验监测设备条件十分简陋的情况下通过全体职工的不懈努力疾病预防控制工作取得了显著成绩传染病发病率控制在国家规定的250／10万以内 248／10万 2006年获市卫生局 xxx市疾病预防控制工作先进集体 2006年获省卫生厅 xxx省疾病预防控制先进集体 2006年获国家卫生部全国结核病防治工作先进集体 2008年获省疾控中心 2007年度疫苗使用管理三等奖 2009年省卫生厅表彰中心美沙酮维持治疗门诊为优秀门诊连续三年获市卫生局目标考核一等奖114 项目实施单位及组织实施方式项目实施单位xxx市疾病预防控制中心实施方式公开招标采购方式12 项目概况121 项目建设地点本项目建设地点xxx市疾病预防控制中心xxx市xxx区马市铺路100号122 建设内容规模及建设期本项目建设内容及规模利用奥地利政府贷款购置医疗检测设备81台套其中在贷款国奥地利采购25台套第三方采购66台套建设期本项目建设期为15个月123 建设期及实施进度本项目建设期从2010年5月－2011年7月实施进度见表4-113 项目总投资国外贷款国别及金额配套资金规模及来源项目总投资本项目总投资257824万元其中第一部分工程直接费用2380万元280万欧元第二部分工程间接费用6436万元建设期宽限期利息13388万元1575万欧元国外贷款国别及金额根据xxx省发展和改革委员会《关于提供奥地利政府贷款信息的函》川发改外函[2010]405号本项目拟采用奥地利政府贷款用于xxx市疾病预防控制中心购置医疗检测设备项目贷款总金额280万欧元2380万元人民币配套资金规模及来源本项目配套资金共19824万元含宽限期利息由xxx市财政局安排解决主要技术经济指标表表1－1序号项目名称单位数量备注 1 主要购置设备台套81 2 项目总投资万元257824 RMB 21 设备费用万欧元 28000 211 奥地利采购万欧元 14000 25台套212 第三方采购万欧元 14000 66台套22 借款期宽限期利息万欧元 157523 其他费用万元6436 RMB 3 资金筹措万元257824 RMB 31 奥地利政府贷款万欧元 28000 32 项目单位自筹万元19824 含借款期宽限期利息RMB 4 贷款本息偿还万欧元32375 41 借款本金偿还万欧元 28000 42 借款利息偿还万欧元 4375 含借款期宽限期利息 5 人员配置人226 年维护费用万元3950 年营运费用注 100欧元 85000人民币RMB第二章项目背景及建设必要性21 城市概况xxx市系1993年7月经国务院批准由原xxx地区部分县市组成的地级市位于xxx盆地东北部川中盆地腹心xxx江中游地处浅丘低山过渡地带东邻广安南屏重庆西去成都北出剑门是川北交通通讯枢纽被xxx省人民政府确定为川东北中心城市全市辖x区x县一市共402个乡镇总面积12479㎞22008年末全市公安户籍总人口为74949万人其中农业人口59939万人非农业人口15010万人人口密度601人㎞2xxx市城区辖xxxxxxxx三区2008年底xxx城市建成区面积64㎞2居住人口693万人其中xxx区为xxx城市行政商贸金融文化中心xxx历史悠久人杰地灵名胜众多文化璀璨气候温和物华天宝教育事业兴盛科技实力雄厚xxx是川东北地区政治经济文化科技中心是xxx省内陆地区交通通讯枢纽和对外开放的重要口岸是闻名遐迩的丝绸之乡和盛产柑橘的果城地下资源有盐卤石油天然气等水能资源理论蕴藏量127万千瓦生物资源丰富盛产多种粮食和经济作物xxx已形成以农业为基础丝绸医药服装机械等工业为支柱工商运建服务业协调发展的经济格局xxx经过五十多年的建设和发展经济社会各方面都发生了巨大变化2008年xxx市国内生产总值60195亿元增长143％其中第一产业17119亿元增长33％第二产业25617亿元增长232％第三产业17459亿元增长123％全市完成固定资产投资29788亿元增长483％社会消费品零售总额23369亿元其中批发零售贸易额17171亿元城镇居民人均可支配收入9776元农村居民人均纯收入3684元xxx市全市GDP总量增长率连续9年达到10％以上工业经济效益综合指数提高17个百分点步入提速增效良性循环的新阶段农业结构性调整取得实质性进展粮经比为73畜牧业占农业总收入的一半左右民营经济比重提高7个百分点城镇化水平正以2个百分点的平均速度得以提高xxx市社会经济发展概况见表2-1xxx市社会经济发展情况表2-1指标年份人口万人国内生产总值亿元人均GDP元国民生产总值亿元1990 68746 4989 72571 5024 1991 691545390 77942 5445 1992 69363 5968 8604 59541993 69876 8592 93555 6875 1994 69899 8592 12292 9169 1995 70422 10277 145935 11020 1996 705611581 16413 12833 1997 70848 13469 190111 147981998 70896 14683 207106 16293 1999 70985 15854 223343 17404 2000 70921 17678 249263 19548 2001 7096520009 281956 21697 2002 71445 21911 307700 241052003 71773 25032 349600 27571 2004 72386 30709 481800 33224 2005 72894 33527 540900 38342 2006 7339639646 638400 45328 2007 74211 50813 823400 579662008 74949 60195 968700 68689 平均增长速度1990-1995 049 1579 4005 1995-2000 0154 115 11312000-2005 04 1229 7 22 xxx市疾控事业现状2009年是极不平凡的一年在面对甲型H1N1流感手足口病等严峻的疫情形势和新医改后落实促进公共卫生服务均等化推行内部管理改革的多重压力和挑战下全市疾控工作者坚持在各级党委政府的坚强领导下紧紧围绕全球全国疾病流行形势和国家防控策略强化全市疾病防控服务与技术指导的职能作用恪尽职守奋力拼搏认真做好甲型H1N1流感手足口病等传染病疫情和突发公共卫生的应急处置工作经受住了重大传染病疫情对我市疾控体系建设的考验为疾病预防控制机构赢得良好的社会声誉规范做好重大重点疾病防控以及扩大免疫规划和其它疾病预防控制工作全面完成了各级下达的疾控业务技术工作目标任务市疾病预防控制中心是政府组建的公益性卫生事业单位是全市疾病预防控制业务技术指导中心卫生检测检验中心还是xxx大学华西公共卫生学院重庆医科大学公共卫生学院教学基地目前中心有在职职工人其中高级职称名中级职称名等1个科室中心坚持预防为主的工作方针开展传染病地方病慢性病的预防控制实施预防免疫接种承担全市食品卫生公共场所卫生饮水卫生化妆品卫生放射卫生学校卫生消毒杀虫等监测及检验各类从业人员及学生健康体检突发公共卫生事件应急处理等工作并先后圆满完成了中奥中英性病艾滋病防治合作项目疾病预防控制工作面临前所未有的机遇一是党和政府高度重视民生对公共卫生工作高度重视 2009年党中央国务院出台了《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出了建立健全疾病预防控制健康教育妇幼保健精神卫生应急救治采供血卫生监督和计划生育等专业公共卫生服务网络完善以基层医疗卫生服务网络为基础的医疗服务体系的公共卫生服务功能建立分工明确信息互通资源共享协调互动的公共卫生服务体系提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务的更高要求中央省及地方财政对公共卫生服务投入力度不断加大为疾病预防控制工作提供更加坚实有力的保障疾病预防控制机构和疾病预防控制工作面临着难得的发展好形势二是国家正在探讨疾病预防控制机构建设发展新模式和全额预算管理工作特别是卫生部部署的疾控机构绩效评估工作将对提高疾控机构科学规范管理水平工作效率和公共卫生服务质量起到进一步推动作用近年来虽然市在疾病预防控制体系建设方面作了一些工作但由于市的疾病预防控制机构建设仍然十分主要表现在一是业务用房少二是设备老化落后许多上世纪十年代的本应淘汰的设备因缺少资金购买仍在维持使用化验检测速度慢精确度低远远不能适应疾病预防控制工作的需要严重制约了业务开展疾病预防控制机构是由政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的社会公益事业单位承担政府赋予的卫生防病职责在同级卫生行政部门领导下具体负责实施对疾病预防控制及卫生监督执法的技术指导工作承担疾病预防与控制应急预警与处置监测检验与评价健康教育与促进应用研究与指导技术保障与管理工作按照国家部署和要求依据行政区划省市县市区都要建立健全疾病预防控制机构在乡镇卫生院内设立防保站在村卫生室设立监督检查员各级疾控机构实验室及信息系统设备装备和检验条件全面达到国家基本标准要求各级疾控队伍基本适应当地服务人口需要努力形成符合我省实际规模适度布局合理功能齐全精干高效的疾控网络体系使各级疾病预防控制机构能够切实担负起《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》赋予的各项任务提高日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力为进一步完善市疾病预防控制机构体系建设提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和对暴发疫情中毒及生物化学危害等突发公共卫生事件的处理和反应能力提高公共卫生服务质量与效率保护人民健康维护社会稳定促进经济发展根据国家委卫生部《疾病预防控制机构建设指导意见》省政府《关于加强全省疾病控制和传染病救治体系建设的意见》的精神结合市卫生防疫站设备陈旧老化的实际情况是十分必要的第三章拟购置装备方案本项目为利用利用奥地利政府贷款购置医疗检测设备31 设备选型原则选择设备主要体现其先进性实用性等原则经济性结合疾控工作实际情况和社会经济发展需要综合考虑拟引进设备成本和使用效率选购成本合理功能适用的设备先进性综合考虑拟购置设备的性能及技术先进水平主要是设备的可靠性自动化程度等选购行业领先的制造商产品设备维护在综合考虑性价比的基础上充分考虑设备的维护难易程度主要备件的供应能力及维修成本安全性综合考虑设备使用安全和消防人员自身安全选购的设备应充分考虑其安全性32 设备选择本项目利用奥地利政府贷款购置医疗检测设备进一步改善xxx市市疾控中心技术条件为提升xxx市疾病预防控制水平创造了一个极好的机会xxx市疾病预防控制中心领导非常重视在选择调研中做了大量调查研究所选择设备都是通过用户走访专家推荐厂家专题介绍等方式得到的选择经过多方面比较多厂家考察论证后认为利用本次奥地利政府贷款购置所需装备可选择范围宽所包括设备生产厂家的设备性能价格售后服务等各方面条件都较好33 主要设备技术性能331 流式细胞仪流式细胞仪集激光技术电子物理技术光电测量技术电子计算机技术细胞荧光化学技术单克隆抗体技术为一体的一种新型高科技仪器利用流式细胞仪对处在快速直线流动状态中的单细胞或生物颗粒进行多参数快速定量分析同时对特定全体加以分选的现代细胞分析其特点主要有光路调节系统固定自动化程度高操作简便使用寿命长配备1-2根激光细胞分选速度慢主要用于细胞分析流式细胞仪的分析速度一般流式细胞仪每秒检测1000～ 5000个细胞大型机可达每秒上万个细胞荧光检测灵敏度一般能测出单个细胞上 600个荧光分子两个细胞间的荧光差＞5即可区分前向角散射FSC光检测灵敏度前向角散射FSC反映被测细胞的大小一般流式细胞仪能够测量到02μm～０5μm分辨率通常用变异系数CV值来表示一般流式细胞仪能够达到 20这也是测量标本前用荧光微球调整仪器时要求必须达到的分选速度一般流式细胞仪分选速度＞1000个秒分选细胞纯度可达99以上332 全自动细菌鉴定仪全自动微生物鉴定是生物信息编码数码鉴定细菌的新方法通过数学的编码技术将细菌的生化反应模式转换成数学模式给每种细菌的反应模式赋予一组数码建立数据库或编成检索本通过对未知菌进行有关生化试验并将生化反应结果转换成数字编码查阅检索本或数据库得到细菌名称采用细菌分解底物后反应液中pH的变化色原性或荧光原性底物的酶解测定挥发或不挥发酸或识别是否生长等方法来分析鉴定细菌技术333 LC-MS 液相色谱质谱联用仪液相色谱质谱联用仪主要技术特点创新的 QJet-2离子导入技术极大地提高了系统的灵敏度改善了真空的分配创新的弯曲LINAC碰撞室提高了离子传输速度增加了离子容量同时能有效地防止交叉污染改善了质谱数据质量创新的Q3线性加速技术极大地提高了MSMS扫描能力独特的杆-阱扫描 MRM-IDA-EPI 方式可以建立高质量的EPI质谱库创新的AcQuRate脉冲离子计数检测器确保系统的重现性和精确性创新的eQ电子学设计确保进行快速扫描和快速正负切换扫描专利的气帘气接口技术降低了污染提高工作效率Turbo V离子源这是一款久经考验的高性能离子源可适应范围的液相流速要求有效防止电喷雾的离子抑制现象具有自清洁探头的功能QTRAP 5500 LCMSMS系统在同一台质谱上能提供超高灵敏度的定量分析数据和定性分析数据能做MRM就能做MSMS此系统能将串联四极杆的扫描方式和线性离子阱的扫描方式完美地结合在一起其使成为药物发现ADME毒理研究代谢组学法医学临床研究环境和食品安全分析等诸多领域的超级分析平台它是超低含量组分的快速自动化定量定性分析的最理想工具334 ICP-MS等离子体质谱仪335 全自动微核分析系统微核实验是反映染色体损伤的重要试验方法已广泛应用于遗传食品药物环境等多领域的遗传毒性评估以及作为有害职业和生活环境暴露人群遗产损害的生物标志物目前国内外不少部门已把微核测试用于辐射损伤辐射防护化学诱变剂新药试验食品添加剂的安全评价以及染色体遗传疾病和癌症前期诊断等各个方面微核分析系统包括系统生物显微镜CCD微核软件照明装置工作站XYZ轴的自动聚焦自动平台同时个平台上最多可以放四张片子第四章项目管理建设进度设想与计划安排41 建设进度设想按照xxx疾病预防控制中心建设需要及xxx市政府要求本项目拟订建设期为15个月从2010年5月－2011年7月具体进度见表4－142 项目实施计划各项工作实施期限如下1国内审批阶段 2010年5月到2010年9月包括可研批复和资金申请报告批复2招标阶段 2010年10月通过国际招标确定中标人3合同签署申报阶段2010年11月签订合同并通过财政部对外提交4奥地利政府审批合同阶段2010年11月到2010年12月合同正式审批通过5项目单位和转贷银行签订转贷协议阶段2011年1月合同正式生效6设备生产交货阶段2011年1月到2011年7月设备生产交货项目实施进度表表4－1序号项目名称2010年2011年 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 1 国内审批阶段●●●●●2 招标阶段● 3 合同签署申报阶段● 4 奥地利政府审批合同阶段●●5 项目单位和转贷银行签订转贷协议阶段● 6 设备生产交货阶段●●●●●●●43 项目管理成立由xxx市卫生局xxx疾病预防控制中心主任分管副主任计划财务科组成的项目实施领导小组负责本项目具体实施根据项目资金筹措方案和投资金额按照《中华人民共和国招标投标办法》1999年8月30日《机电产品国际招标投标实施办法》商务部令〔2004〕第13号《国务院关于加强利用国外贷款项目进口机电设备管理的通知》国发[1990]64号的规定进行招投标招标方式采用公开招标方式进行达到公平竞争择优选择节省投资的目的委托有进出口货物代理资质资格的招标代理单位进行招投标招标基本情况表表4－2项目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设备采购√√√44 项目实施后的管理441 建立健全医疗设备器材档案疾控中心的医疗设备器材数量种类繁多随着科技的发展时代的进步医疗设备器材新技术的应用越来越多越来越复杂医疗设备管理使用人员需要不断的学习才能跟上时代的发展步伐而医疗设备使用人员都不可能完全掌握有关技术性能参数使用方法保养方法的情况下建立健全医疗设备器材档案对于了解每个时期医疗设备器材的技术性能参数使用方法维修保养方法故障排除方法等就有着非常重要的意义这就要求在购进医疗设备器材时一定要严格落实交接手续做到文件资料齐全备品附件与清单相符装备型号装备时间启用时间技术性能工作情况维护情况和移交情况要认真登记建立完整的档案同时要交接好保管好收藏好日后进行日常维护保养发生故障时查找相关资料解决相关问题442 建立分级管理责任机制和特勤器材保养日制度医疗设备器材使用和保养必须按规定建立分级管理责任机制实行各级分级管理各类使用人员分工负责做到日检查周保养各科室要建立器材装备登记册指定专人负责每季对库存器材进行一次清查每半年对全部器材装备进行一次清查对于医疗设备器材应应建立定期保养日制度各科室利用保养日进行器材的操作使用和维护保养要严格按照说明书的维护保养标准定期测试切实做到多投用勤维护善管理时刻保持良好的使用状态443 加强对车辆设备器材管理人员的培训提高管理人员的业务素质一是要安排专人管理医疗设备器材因车辆装备设备器材的使用维修保养故障排除数据不可能所有人员都能掌握所以每一个科室都应固定专人对车辆装备医疗器材进行管理二是要采取走出去请进来的办法进行业务技能培训首先要不定时的请生产厂家的技术人员集中对各单位设备人员的技术培训培训期间不能只注重形式更重要的是注重培训质量和效果三是各单位要根据所购器材的种类经常与生产厂家联系技术人员到单位进行培训保证医疗设备器材人人会使用四是培训一批熟练掌握设备性能和使用维修能力的技术骨干并确保技术骨干的连续稳定同时以技术骨干为基础定期对所有人员进行业务培训提高使用保养维修装备的能力444 加强与设备生产厂家联系实现跟踪服务随着科学技术的发展生产厂家也不断的进行科技革新新型的医疗检测设备层出不穷这就要求疾控中心不再只是单纯的购进设备而是要求厂家设备与技术人员同时到达第一时间给予技术上的支持和培训使新购设备更为及时的投入到日常之中与厂家达成共识定期或不定期对所购设备进行维修保养并对设备使用进行统一培训第五章投资估算及资金筹措方案51 投资估算范围本项目投资包括引进设备费及相关安装工程费用国内配套工程费用及其他费用等本项目按规定计算引进设备的相关费用及国内运杂费安装调试费人员培训费由供方负责工程建设其它费用1建设单位管理费包括建设单位开办费和建设单位经费含合同契约公证费工程咨询费环境评价费法律顾问费审计费业务招待费等按设备总价的06计取2工程招标费按设备总价的10计取3基本预备费根据本项目实际特点不计取基本预备费4银行财务费按设备总价的025计取5海关监管费按实际发生费用计取6工程保险费按设备总价的035计取52 编制依据521 本项目装备购置方案确定的购置装备及其相关数据522 《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》国发199737号根据上述文件本项目进口装备免除关税及进口环节增值税外汇牌价按100欧元 85000人民币RMB计算53 资金筹措及投资使用计划经测算本项目总投资257824万元其中设备投资280万欧元建设期宽限期利息1575万欧元其他费用6436万元项目投资估算见表5-1按工程性质分第一部分工程费用280万欧元第二部分其它工程费用6436万元建设期宽限期利息1575万欧元54 资金筹措本项目新增固定资产设备投资28000万欧元建设期宽限期利息1575万欧元其他费用6436万元本项目拟申请使用奥地利政府贷款280万欧元2380万元人民币贷款条件为年利率125％贷款宽限期45年还款期155年贷款及所产生贷款利息由xxx市财政局负责偿还55 资金使用计划本项目新增设备投资在建设期15个月内投入。