不合格控制程序 2010-11-12-
不合格控制程序
3.1符合：
满足质量、体系，法律和客户要求.
3.2不合格：
生产活动或产品质量以及管理体系不能满足质量标准、法律或客户要求。
3.3纠正及纠正措施：
纠正：为消除已发现不合格所采取的措施；
纠正措施：为消除不合格的原因并防止在发生所采取的措施。
3.4预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
6.4.9品控部确认处理结果后，将《信息联络处理单》及《纠正和预防措施报告》反馈销售部，由销售部反馈客户，取得客户认可。应对客户反馈的质量信息实行闭环管理。客户有规定格式的，按规定的格式进行反馈，品控部负责填写，销售部负责反馈客户。
6.4.10销售部应每月联系客户以验证投诉是否关闭，客户确认关闭后，负责更新《投诉报告书》，若2个月之内无回复，则视为关闭。若客户不认可，则责任部门需重新评估纠正和预防措施。
b)原材料、部件或产品批量不合格；
c)不能通过返工/返修达到要求或让步接收的B级不合格。
5.1.2 B级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要在下道工序前进行纠正的不合格品，例如：
a)原材料的偶然性及轻微缺陷；
b)部件及产品的轻微缺陷；
c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的C级不合格。
6.3.3改进机会和观察项不要求进行纠正，但须保持书面记录。连续两次出现的情况，升级为轻微不符合，且进行纠正和纠正措施。
6.4 投诉类不合格的纠正
6.4.1通常销售部负责接收客户投诉及提供投诉信息，但公司所有的员工，都有义务与权力立即向品控部报告客户投诉不合格。
6.4.2销售部作为公司与客户的接口部门，负责登记客户投诉以及正式反馈客户投诉，并收集相关的证据，所有的客户投诉均应登记在《投诉报告书》中，并每周更新处理状态，且向总经理汇报。
不合格品控制程序(含表单)
不合格品控制程序1 目的对不合格品进行控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
２范围适用于生产、安装、服务全过程中不合格品的控制。
3 职责生产车间负责不合格品的判定、标识、隔离、评审和处理。
其它部门配合实施。
4 工作内容4.1 不合格品的判定、标识和记录4.1.1生产车间负责对采购物资、半成品、成品按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验和试验，对其中不合格品加以判定，并按《标识和可追溯性控制程序》规定加以不合格品的质量状态标识。
4.1.2 不合格品也可以由其它作业人员发现后进行不合格品标识，可放入规定的不合格品存放处或有不合格品标识的盛器，同时应报告专职的检验人员或立即交检验人员处理，严禁与其它产品混淆。
4.1.3检验人员应在相关的检验质量记录中记录不合格品的情况。
4.1.4 对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，应有相关检验人员填写“不合格品处理单”。
4.2不合格品的隔离4.2.1生产车间负责对生产现场的不合格品进行隔离。
4.2.2仓库负责对不合格采购物资和仓库现场的不合格品进行隔离。
4.3不合格品的评审4.3.1非批量不合格品由相关检验人员负责进行评审，并在相应检验记录上加以记录。
4.2.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，由检验人员将“不合格品处理单”报生产车间主管进行评审。
4.4不合格品的处置4.4.1检验人员可对非批量不合格品按产品类别作如下处理：a．对采购物资不合格品可作拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
4.4.2 生产车间主管可对批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品作如下处理：a．对采购物资不合格品可作退货或拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
c．对回厂返修的不合格品作返修或报废处理。
4.5 由生产车间将处置意见传递相关责任部门，相关责任部门负责按处置意见进行处理。
不合格品控制程序
文件编号 文件版本 生效日期 页 码修 订 日 期 修 订 内 容 页 次 版 本受控文件章核 准 审 核 制 定 XXX 五金电子有限公司QP-12 A/0 2022-12-011/6本程序规定了公司对不合格/不适合品及物料的识别、标识、隔离、评审、处置、记录的 过程，规定不合格/不适合品控制的职责和权限， 以防止不合格/不适合产品非预期使用和交付； 杜绝品质问题发生。
本程序合用于本公司来料、在制品、成品及交付使用产品中的不合格/不适合品的控制。
不合格：未满足要求返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
让步接收：不影响产品功能或者无可靠性缺点的材料可作有条件接收。
评审组：由生产/品质/工程/生管/仓库/业务等相关部门组成的对不合格品进行分析并确定处理办法的一个暂时组合。
1、按《来料检验标准》或者产品图进行检验并填写《进料检验报 告》。
2、有环保要求的要求供应商提供 ROHS 检验报告。
1、检验不合格时在来料的包装外箱上贴上红色的 “不合格品”标贴，并注明厂家、数量、原因、日期，放置于“退料区”。
并在 标贴上注明不合格内容。
1、来料批次不合格时，若生产任务紧迫，则由采购召集物料评 审会议， 对不合格物料进行评审， 由评审组做出处理决定， 若 品质经理对处理决定有不允许见可以否决，必要时上报总经理，并记录于《检验报告》。
来料批不合格处理包括：供应商来厂加工/挑选、生产部加工、让步接收、退货和其他等。
1、由检验员填写《退货单》，交品质主管审核后，连同不合格物料一并交物料部仓库由仓库办理退货。
2、不影响产品功能或者无可靠性缺点的材料可作有条件接收 (要求 供方降价或者补部份物料等)。
检验员将经会签后的检验报告提 供一份给仓管员， 并在让步接收物料上贴上特采标贴， 注明特 采原因。
仓管员在发料时， 将检验报告与发料单一起提供给生 产领料员。
不合格品控制程序
MRB RPS 不合格品 批量不良
职责：
品管部
负责产品质量的判定，标识。填写《物料不合格 处置单》，组织对不合格项的评审，产品不良初 步分析。监督不合格品的隔离、处理的实施过程，
负责纠正预防措施的确认和跟踪。
隔离所使用的 标贴
职责：
采购部
参与外购件不良的MRB评审，并依据评审决议与供 应商联络不合格原辅材料的处理以及纠正预防措 施的跟催。
MRB评审由谁 来主导和召集
人员
流程-供应商来料
不合格品隔离及处理
1、仓库对不合格品进行隔离 2、退货：由采购通知厂商于2日内运回。 3、返工或挑选：MRB会议于“MRB评审栏”注明返工/挑选方式,由 采购通知厂商处理(或生产部代为处理,费用由供应商承担),需经IQC 再次检验 ,如第二次检验仍判退,IQC有权拒收该批次。 4、特采：由IQC于材料外箱贴附“特采”标签并注明MRB NO.如确 属原材料品质不良导致，可经MRB会议决定追加扣款。
流程-过程不合格控制流程
不合格品处理
d.报废 1.生产车间需开出《物料报废单》、《物料不合格处置单》和实物 一起办理退仓手续；若需补料的，仓库则根据《物料转移单》办理 领料手续；如属外购件，采购应依据《物料报废单》及《物料不合 格处置单》要求供应商补货或直接从货款中扣除该批物料的款项。
2.零星不良： 不良物料依据《不良品处理作业指导书》进行处理。
流程-过程不合格控制流程
纠正预防
品管部应组织对不合格原因的分析，并按《纠正和预防措施控制程 序》开展下一步的活动。
目前公司用于开展预防纠正措施的工具有哪些？
流程-成品入库检验不合格控制流程
不合格品的识别、隔离与标识
1.品管部依据《检验和试验控制程序》进行判定，当成品整批检验 不合格时，检验员对不合格品依《检验和试验状态标识控制程序》 进行标识，并通知车间将不良品移到不良品区。 2.检验员将《 成品入库检验表》、《物料不合格处置单》交品管 部工程师并通知相关车间管理人员，并依据实际情况逐级上报。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
不合格和纠正措施控制程序
不合格和纠正措施控制程序编号：一、目的为了确保不符合要求的产品和服务得到识别和控制，防止非预期的使用或交付；通过采取纠正措施，消除不合格产生的原因，以防止不合格的再发生，制定本程序。
二、适用范围本程序适用于对运行中出现的不合格采取的应对措施和纠正措施的控制。
三、职责1.质量安全部：负责对公司及上级部门检查发现的不合格进行评审，提出整改要求，并对整改结果进行验证。
2.各单位：负责对本单位的不合格采取纠正和纠正措施。
四、工作程序（一）不合格的确认质量安全不合格，包括不符合下列要求的情形：a）GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020标准；b）法律、法规、规章、标准及其它要求；c）公司及各单位质量安全管理体系要求。
不合格来自下列渠道：a）日常监督检查中发现的不符合；b）内、外部审核中发现的不符合；c）管理评审中发现的不符合：d）顾客及其他相关方反映和投诉、上级通报、通知；e）顾客满意度的调查结果：f）其它来源。
（二）不合格应对当出现不合格时，所在单位对不合格的性质进行确认，并采取相应的应对措施。
不合格的性质分类：a）系统性、区域性的失效，或者可能造成安全等重大事故的不合格，为严重不合格；b）局部的、偶发的失效，或者可能造成影响不大的事件或事故的不合格，为一般不合格。
应对措施包括：a）控制和纠正不合格；b）处置不合格产生的后果。
各单位要对不合格的性质以及所采取的应对措施予以记录。
顾客投诉的处理结果，填入《顾客投诉处理登记表》；质量安全部对公司提出的不合格的整改结果，填入《监督检查建议书》；消防安全检查的整改结果，填入《消防安全检查表》。
（三）纠正措施1.不合格的评审和分析：各单位对本单位存在的不合格进行评审和分析，确定不合格的原因，并确定是否存在或可能存在类似的不合格。
根据评审结果，决定是否采取纠正措施。
当出现以下情况时，应采取纠正措施：a）质量安全管理体系过程、产品和服务质量、资源等出现重大问题；b）重复出现的不合格项或批次出现不合格产品和服务，以及系统性、区域性的问题；c）发生质量安全事故、事件；d）未实现质量安全目标，或管理方案未达到预期效果；e）内、外部审核、合规性评价出现的不合格项，要求采取纠正措施时；f）管理评审要求采取纠正措施时；g）顾客投诉；h）数据分析的输出；i）其他不符合质量安全方针、目标或质量安全要求的情况。
不合格控制程序
1.目的通过对各过程的不合格品进行有效的控制和管理，包括：标识、记录、隔离、评审、处置，确保不合格品不进入下道工序、使用或出厂。
2.范围本程序适用于本公司不合格品的控制和处置。
3.职责3.1 质量部负责对本程序的归口管理部门，负责对不合格品的控制记录、发放、回收等管理。
3.2质量部负责来料检测、处理生产加工过程中的不合格品，监督试模前检查及模具验收。
3.3制造中心是负责生产过程中模具零件加工及装配不合格原因的检验和试验工作，负责不合格的返工、返修。
3.4 采购部负责对供应商进货不合格过程的跟踪处理工作。
3.5质量部组织对相关部门所发现的不合格品进行评审、处置。
4.名词解释返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施（返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分）返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施（返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施）报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施；示例：回收、销毁顾客让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可放行：对进入一个过程的下一阶段的许可可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力（当考虑产品时，涉及到原材料和零部件的来源，加工过程的历史，产品交付后的分布和场所）纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施采取纠正措施是为了防止再发生，采取预防措施是为了防止发生重大质量事故：1、因质量问题而导致AB板(动定模板)报废；2、其它主控制件因质量问题经成控部核定损失成本≥5000元的；3、供应商生产产品及外协标准件因质量问题导致客户抱怨的；4、模具因质量问题从生产地招回公司的。
6.1顾客投诉处理：6.1.1当工程部、商务部收到顾客投诉时，应通知质量部对顾客投诉内容调查取证，制造中心应配合质量部进行调查取证的工作，确属本公司责任的，则由质量部将顾客投诉内容记入《不合格品评审记录单》中分发至相关责任部门（供应商）进行整改。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的为了严格区分与隔离不合格品，并及时处理，防止不合格品流入下道工序或出工厂。
2.范围适用于来料、现场生产、客户退货和产品检验过程中出现的不合格品处理。
3.定义未能够满足客户和规定要求的原辅料、半成品及成品。
4.各部门职责质检部：负责对产品有关的材料的来料、过程及成品的质量检验，负责不合格品的鉴定、标识，负责下发《纠正和预防措施处置单》并跟踪验证。
生产部：负责对不合格产品的标识、隔离、返修处理；负责对不合格品的纠正和预防措施的方案制定及实施。
采购部：负责将采购产品不合格的信息通知供应商，及处理不合格品的退货事宜。
5.作业内容5.1来料检验不合格5.1.1来料检验检验来料不合格时，在检验报告中注明不合格内容，并对不合格物料贴【红色的标识卡】，通知仓管，仓管通知采购人员联系供应商处理。
5.1.2采购部接到来料不合格通知后，联系供应商处理不合格品。
5.1.3来料检验员对材料检验后，要把检验出来的不合格品放入不合格品区。
【现场不合格品区为红色区域】5.2 过程检验不合格5.2.1 木加工生产过程进行首/中/末自检，发现不合格品放入各工序不合格品存放处，机器下方喷成红色的隔板上放加工时造成的不合格品；胶合过程，油漆过程，包装过程等关键过程发现不合格品放置在指定的不合格品区域，如发生关键过程测量参数不在标准范围内，用红色标识卡标识并用【警戒线】进行隔离，通知生产部及质检部及时到现场判定并解决，确保不合格品不转入后道工序。
5.2.2 过程巡检员巡检发现不合格产品时需加以标记，做好记录并通知生产部针对不合格品进行隔离并处理，不合格品返修后交检验人员检验，确认合格后，继续转入下道工序。
5.2.3 巡检抽到严重不合格品（影响安装、使用功能的缺陷或批量超过100件的共性普通缺陷）时，要求生产立即停产，检查原因，并上报质检经理及生产经理，由责任工序做出分析、改善，将严重不合格品进行返修；若返修不好或无法返修，由质检确认是否报废，返修后的产品必须由检验人员确认合格后方可转序。
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Rej
货处理。供货商需清查仓存数量及原材 4、 《IQC 检验 料数量并标识、隔离，所有不合格物料 报告》
及原材料，报废时 SQE 需到现场确认并 5、 《报废单》 拍摄图片，与报废单保存记录。 ４． 依据环保协议条款对供货商处罚，并给 报废现场 图片
出书面警告书。供货商需进行原因分析 6、 《环保协 及改善、 预防方案， 并填写 8D 交于我司。 议》
文件编号 制定部门
仓库收货
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期
IQC
不合格品控制程序 2010/11/14 页次. 4/22 版本 A/4
1、 发现物料编号、名称、数量、订 1、 《产品的防护作业 单号及送货单号错误，需通知送 指引》
品管部 确认 仓库 标 识 問 題 数 量 防 护 货 错 PMC
送 IQC 檢 驗
4.3.2IQC 来料检验不合格品处理流程 IQC 来料检验不合格品处理流程 流程 相关部门 主要内容 文件/窗体
文件编号 制定部门
进料检验
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期
IQC
不合格品控制程序 2010/11/14 页次. 5/22 版本 A/4
8、 检验员发现不合格品超出允收 1、 《IQC 工作指引》 标准时，将不良品进行标识，
《扣款作业指引》 货商进行处理，必要时做退货处 2、 理 2、 发现包装材料未能起到防护作 用，或明显损坏痕迹。需做退货 处理 3、 包装箱上没有 ROHS 标识，安规 物料标识需做退货处理 5、 《退货单》 4、 《收货异常记录》 3、 《货仓安全作业指 引》
進行隔離
采购部
4、 每批来料抽检时发现少数应按少 数的比例从此批货中扣除，并在 6、 《材料报废申请单》
多 发 批 量 不 良 品管部 工程部
2.
IQC 需及时上线确认，并采取临时 2、 《生产作业指 的可行方法以便生产正常运行。 引》
3.
对需要加工使用的，加工方法由 PE 给出，必要时制作加工样板或 出偏差表。
3、 《IPQC 工作 指引》 4、 IQC 《工作指引》
品管/PE 判定
仓库
4.
IPQC 跟进加工/挑选标准，确保标 准统一及可行。
4.1 不合格分类及处理：
關鍵性缺陷（Cr---Critical）: 指产品存在潜在的质量隐患， 并对人的生命或财产造成影响的不合格项目。或没有按要求相 关法律法规执行的不合格项目。见《PCB‘A 外观检验》＆《产品外观检验标准》及 相关机型 WI 检验判定标准。 严重不合格品( Major noncnforming product )： 指产品特性不能实现基本功能或要求，或在相关可靠性方面达不到规定范围。见《 PCB ‘A 外观检验》＆《产品外观检验标准》及相关机型 WI 检验判定标准。 轻微不合格品( Minor nonconformingproduet )：指产品或过程的全部功能都能实现，但有外观 有轻微瑕疵，未达到相关标准要求。见《PCB‘A 外观检验》＆《产品外观检验标准》及
标识隔离
工程部
材料入库
不合格的来料做退货处理。 12、 SQE 需确认供货商对不合格 6、 《8D》报告
QA
库存超期
品的回复措施有效性。 13、 对库存超期物料， 仓库需开送
QE
Pass
检单给 IQC 进行重新检验。 14、 对报废物料， 必在时 SQE 需现 场跟进处理结果。 15、 检验结果依据上述流程进行 处理。
投入生产
文件编号 制定部门
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次. 9/22 版本 A/4
4.3.5 制造过程中检测的不合格品处理 产品制造过程中检测的不合格 流程 相关部门 生产部 主要内容 文件/窗体
制程生产
1、 生产 QC 检测不合格品， 需写明原 1、 《标识与可追 因，进行标识、隔离区分，同时 溯性指引》
上 XRF RoHS 测试记录同 8D 报告、改善 确认记录、第三方 RoHS 测试报告,提交
文件编号 制定部门
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次. 7/22 版本 A/4
品管部经理审批后存盘。
4.3.4 生产过程发现物料不合格处理 生产过程发现物料不合格处理流程
生 產 用 錯
仓 Rej I 库 错 料 Q C 错
来 料 不 良
采购部
5、 《偏差表》 5. 同时 IQC 需清查仓库及供货商的 6、 《QC/测试报 库存数量，并对此数量进行隔离、
IQC
处理、确保合格后再上线使用。包 括退货物料。
表》 7、 《修理报表》
原因分析 通知 IQC 问题改善 反饋供應商 反馈供货商
文件编号 制定部门
QA-00-065 品管部
流程
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次.
主要内容 1.
8/22
版本
A/4
相关部门 生产部
文件/窗体
过程物料不良
生产时/过程发现不合格品，需及 1、 《标识与可追 时通知 IPQC/QA 线长进行确认。 溯性指引》
偶 发 性 不 良
文件编号 制定部门
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次. 2/22 版本 A/4
相关机型 WI 检验判定标准。 轻微不合格品处理 工序不合格 仓库收货 IQC 检验 制程检验 首检/巡检 处理 通知 IQC MRB(Material Review Board) 生产管理或 IPQC 确认 立即反馈生产管理 判定不合格 实时纠正 超出允收退货 修理维修 要求现场改善 维修/更换 严重不合格品处理 工序不合格 仓库发现 IQC 检验 制程检验 首 巡 检 检 处理 通知 IQC 对此物料进行重检 MRB(Material Review Board) 生产管理或 IPQC 确认 立即反馈生产管理 立即反馈生产管理 判定不合格 超出允收退货 超出允收退货 修理维修 要求现场改善 要求现场改善 备注 供货商回复 8D 改善 供货商回复 8D 改善 标准不确认提交品管线长确认 发放《异常处理与改善措施单》 发放《异常处理与改善措施单》 发放《异常处理与改善措施单》 发放《异常处理与改善措施单》 备注 供货商回复 8D 改善 供货商回复 8D 改善 标准不确认提交品管线长确认 记录《巡检 &放蛇 问题记录表》 超出允收标准， 提交上级让步或返工
５． SQE 到现场确认供货商的改善效果， 并形 7、 《警告处罚 成确认记录。供货商改善后的样品需送 单》 8、 《8D 报告》
改善樣品確認 PASS
第三方测试机构测试，同批次样品需送 CMT XRF RoHS 测试确认。 ６． 不合格项关闭:并将改善样品至少 3 批以
不合格關閉、改 善報告存檔
9、现场确认 记录及图片
工程部 QC 检测 IQC
记录于 QC/测试报表。 2、 生产管理或 IPQC 进行确认， 如果 标识误判，则重新检测后下机。 3、 修理员需对不良品及时分析，对 2、 《修理作业指 引》
判定不合格
品管部
同时记录于 IQC 检验报告中。 9、 SQE 需通知工程部、品管部、 生产部、PMC、采购等几个部
2、 《标识与可追溯性 指引》
提交 MRB
Pass
仓库 门的负责人进行 MRB(Material 3、 《物料检验指引》
挑 选 使 用 退 货 处 理 报 废 处 理 让 步 接 收
Review Board)会议决定。 PMC 10、 根据 MRB 会议判定结果做相 应处理及标识。 采购部 11、 同时 SQE 确认后发出《8D 报 告》 给供货商要求回复并改善，5、IQC 检验报告 4、 《SAR》
QA/OQA 检验 生产管理进行确认
QA/OQA 检验 生产课长、PE、QA 线长确认 超出允收退货 客户检验 生产课长、QE、QA 线长确认 超出允收退货
关键（致命）不合格品处理 工序不合格 IQC 检验 制程检验 首检/巡检 处理 标识、隔离 标识、隔离 标识、隔离 判定不合格 退货处理 评审/报废 评审/报废 评审/报废 评审/报废 备注 清查供货商库存数量及报废动作 清查公司各工序数量及供货商数 清查公司各工序数量及供货商数 清查公司各工序数量及供货商数 清查公司各工序数量及供货商数
文件编号 制定部门
1．目的
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次. 1/22 版本 A/4
确保不合格品做以下处理： a) 标识、隔离、记录、评审和处理，防止不合格品被混淆、不适当使用或到达客户手上。 b) 向部门课长、主任或经理报告有关不合格品的情况。 c) 确定评审不合格品的原因和处理流程及方法。 d) 确保返修、返工的不合格品得以处理及重新验证。 2. 范围 此程序适用本公司产品的来料、半成品和成品的不合格处理。 3. 责任 生产部、工程部、品管部、PMC 部、采购部、市场部负责执行此程序。 4. 不合格品的定义： 4.1 让步接收：后工序可以补救，挑选或加工可以使用。 4.2 全检：对不合格品进行 100%全数挑选使用，不合格做其它处理。 4.3 返工：对不合格品实施返工作业，使其符合要求。 4.4 返修：返修的目的是确保其满足预期使用要求。 4.5 报废：主要缺陷或重要缺陷 ，不具备返工返修或让步接收条件，做报废处理。
R&D
6.
《生产异常处 对比率较大或问题较严重 IPQC 需 8、 发放《生产异常处理与改善措施 理与改善措施 单》 ，并进行登记。 单》
7. 生 跟进效果 產 产 挑 選 选 确认 OK 加 工 使 用 退 貨 货 處 处 理 8. 供應商改善 供货商改善