供应商按时交付管理制度
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动，主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。
供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为，提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。
下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考：一、总则1.本制度旨在规范供应商结算管理，建立有效的结算流程，确保供应商结算的准确性和及时性。
2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。
3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。
二、订单管理1.供应商接受采购订单后，应及时确认订单，并按照订单要求提供货物或服务。
2.供应商应按时交付货物或完成服务，并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。
3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件，企业有权扣减相应的付款金额。
三、发票管理1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件，并确保发票的准确性和合法性。
2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。
3.供应商应及时修正错误发票，并重新提交给企业。
四、付款管理1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批，并及时进行付款。
2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款，供应商应提供正确的收款账户信息。
3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败，企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。
五、对账管理1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账，确保结算的准确性。
2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问，企业有权要求供应商进行解释和修正。
3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为，企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。
六、违规处理1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的，企业有权要求供应商进行赔偿，并采取相应的法律措施。
2.如供应商多次违反本制度的规定，企业有权随时终止与其的合作关系。
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
采购交期管理制度的内容
采购交期管理制度一、概述采购交期是指供应商交货的时间要求，对于企业的正常运营至关重要。
为了确保采购交期的准确性和及时性，我们制定了采购交期管理制度，以规范和管理采购交期的流程和操作。
二、适用范围该制度适用于公司内部所有涉及采购交期管理的人员和部门。
三、流程1. 采购需求确认在采购需求确认阶段，由采购部门与相关部门共同确定采购物品的种类、数量、质量要求等，并据此编制采购计划。
2. 供应商选择与评估采购部门在供应商选择与评估阶段，按照公司的采购政策和程序，评估供应商的能力、信誉和交期执行能力，选择最合适的供应商。
3. 签订合同在与供应商达成共识后，采购部门需尽快与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确约定交货日期，并要求供应商在合同约定的时间内交付货物。
4. 交期跟踪与控制采购部门应设立交期跟踪与控制机制，定期与供应商沟通，及时了解采购物品的生产和交付情况。
同时，采购部门应与相关部门保持紧密联系，确保供应商能够按时交付货物。
5. 交期异常处理如果供应商无法在约定的交货日期内完成交货，采购部门应及时与供应商沟通，并协商解决方案。
如果无法达成共识，采购部门应向上级主管部门寻求支持，保证公司的利益不受损失。
6. 交期评估与分析采购部门应定期对供应商的交期执行能力进行评估和分析，发现问题及时进行改进和优化。
并根据评估结果，调整和优化供应商的合作关系。
四、责任与权利1. 采购部门•负责采购交期的确认、跟踪和控制。
•与供应商保持紧密沟通，及时了解交期情况。
•处理交期异常情况，确保交期的准确性和及时性。
2. 供应商•遵守合同约定的交货日期。
•及时向采购部门提供交期相关信息。
•积极与采购部门沟通，共同协商解决交期问题。
3. 上级主管部门•支持采购部门处理交期异常情况。
•给予必要的指导和支持，保证采购交期的准确性和及时性。
五、相关记录和报告采购部门应及时记录和报告采购交期相关的情况，包括交期的确认、跟踪记录，交期异常处理情况等。
产品运输及交付管理制度
产品运输及交付管理制度一、目的为了确保产品能够安全、及时、准确地运输到客户手中，提高客户满意度，同时规范公司内部的运输及交付流程，降低运输成本和风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的运输及交付活动，包括原材料、半成品和成品的运输。
三、职责分工1、销售部门负责与客户沟通确定产品交付的时间、地点和方式等要求，并将相关信息及时传递给生产部门和物流部门。
跟踪产品交付进度，及时处理客户在交付过程中的问题和投诉。
2、生产部门按照销售订单的要求，按时完成产品的生产和包装。
确保产品质量符合相关标准和客户要求，并提供产品的相关质量证明文件。
3、物流部门选择合适的运输方式和运输供应商，签订运输合同，并对运输过程进行监控和管理。
负责产品的装卸、运输和仓储等环节，确保产品在运输过程中的安全和完整。
办理产品的运输保险，处理运输过程中的保险理赔事宜。
4、质量部门对产品的包装和标识进行检验，确保符合运输和交付的要求。
对运输过程中的产品质量进行监控，如发现质量问题及时通知相关部门进行处理。
5、财务部门负责运输费用的核算和支付。
对运输成本进行分析和控制，提出降低成本的建议和措施。
四、运输方式选择1、根据产品的性质、数量、运输距离、运输时间要求等因素，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输等。
2、在选择运输方式时，要综合考虑运输成本、运输时间、运输安全和运输可靠性等因素，以确保选择最优的运输方案。
五、运输供应商管理1、物流部门负责对运输供应商进行评估和选择，建立合格运输供应商名录。
2、评估运输供应商的资质、信誉、运输能力、服务质量、价格等因素，选择符合公司要求的运输供应商。
3、与运输供应商签订运输合同，明确双方的权利和义务，包括运输方式、运输时间、运输费用、货物保险、违约责任等条款。
4、定期对运输供应商进行考核和评价，根据考核结果对运输供应商进行调整和优化。
六、产品包装和标识1、生产部门负责按照相关标准和客户要求对产品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
jit准时供货制度内容
jit准时供货制度内容JIT准时供货制度内容JIT（Just In Time）准时供货制度是一种供应链管理方法，旨在实现按需生产和准时交付，以最大程度地提高运营效率和降低库存成本。
本文将一步一步回答关于JIT准时供货制度的相关问题，介绍其内容和实施步骤。
1. JIT准时供货制度的定义和背景JIT准时供货制度是一种基于需求预测和库存控制的供应链管理方法。
它强调在生产之前和发货之前准确预测需求，并在准确的时间和数量交付所需的物资，以最大程度地降低库存成本和提高工作效率。
该制度的背景是二战后日本经济复苏的需要，日本企业借鉴了美国零件流水线生产的经验，并在此基础上发展了JIT准时供货制度。
2. JIT准时供货制度的核心原则JIT准时供货制度的核心原则包括以下几点：- 需求预测：准确预测需求量和时间，以避免库存积压或缺货状况。
- 现场管理：优化生产线效率，减少生产时间和浪费，并通过短工序和小批量生产来满足客户需求。
- 供应商合作：与供应商建立紧密的合作关系，确保准时交付所需的物资和零部件。
- 质量控制：准确控制生产质量，避免生产出次品或不合格产品。
3. JIT准时供货制度的实施步骤实施JIT准时供货制度需要以下几个关键步骤：步骤一：需求分析与预测首先，对市场需求进行分析和预测。
通过了解市场情况、客户需求、产品特点等，准确预测未来一段时间内的需求量和时间。
步骤二：生产计划和排程根据需求预测，制定生产计划和排程。
计划和排程需要考虑生产能力、工序时间、机器利用率等因素，以实现生产线的平稳运行。
步骤三：库存控制实施严格的库存控制，以避免过高或过低的库存水平。
通过准确的需求预测和调整生产计划，可以最大程度地降低库存成本和缺货风险。
步骤四：供应链协调与供应商密切合作，确保准时供应所需的物资和零部件。
建立供应商库存维护机制，以减少运输和交货时间。
步骤五：生产流程优化优化生产流程，减少浪费和缩短生产周期。
采用短工序和小批量生产，实现高效生产和灵活应对需求波动。
物资采购交期管理制度范本
一、总则为加强公司物资采购管理，确保物资供应及时、高效，提高采购效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、半成品、辅助材料、办公用品等。
三、交期管理制度1. 采购计划制定（1）各部门根据生产、运营需求，制定物资采购计划，明确采购品种、数量、规格、交货时间等。
（2）采购计划需经部门负责人审核，报采购部门汇总。
2. 供应商选择（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并评估供应商的交货能力。
（2）供应商需具备以下条件：① 具有合法经营资质，产品质量合格，信誉良好；② 具有稳定的供货能力，能够按时完成交货；③ 具有合理的价格优势，满足公司成本控制要求。
3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，明确交货时间、数量、质量、价格、付款方式等内容。
（2）合同签订后，采购部门应及时将合同内容通知相关部门。
4. 交货跟踪（1）采购部门负责跟踪供应商的交货进度，确保按时到货。
（2）如遇供应商未能按时交货，采购部门应及时与供应商沟通，了解原因，并采取措施予以解决。
5. 交货验收（1）采购部门根据合同约定，对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
（2）验收合格后，采购部门办理入库手续，将物资移交给相关部门。
6. 交期考核（1）采购部门对供应商的交货情况进行考核，考核内容包括交货及时率、质量合格率等。
（2）考核结果作为供应商续签合同、调整采购策略的依据。
四、附则1. 本制度由采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
五、注意事项1. 采购部门应加强与供应商的沟通，确保双方对交货时间、质量等要求达成一致。
2. 采购部门应定期对供应商的交货情况进行评估，及时调整供应商名单。
3. 采购部门应加强对交货过程的监控，确保物资按时到货，满足生产、运营需求。
4. 各部门应积极配合采购部门的工作，共同确保物资采购交期管理的有效性。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
采购交期管理制度内容
采购交期管理制度内容1. 引言采购交期管理制度是指企业在进行采购活动中，为了保证供应链的稳定运作，提高交货准确性和及时性，制定的一系列规章制度和流程。
该制度涵盖了采购部门与供应商之间的合作与沟通，并明确了双方在交货时间方面的责任与义务。
2. 目的本制度旨在明确企业在采购交期管理方面的规范和要求，确保供应商按时交货，减少因交期延误而导致的生产计划调整和生产线停滞的情况发生，提高生产效率和客户满意度。
3. 适用范围本制度适用于公司内部所有参与采购活动的部门、人员以及供应商。
所有采购合同与供应商往来均需参照本制度执行。
4. 主要内容4.1 采购需求确认•采购部门接到相关部门的采购需求后，需要迅速进行需求确认，明确所需物料的规格、数量、交期等信息。
•采购部门需要与相关部门建立有效的沟通渠道，协调好物料需求和交期要求。
4.2 供应商选择与评估•采购部门需要建立供应商档案，对供应商进行评估和筛选，确保其具备稳定的供货能力和良好的交期履约能力。
•采购部门应主动与供应商沟通，了解其生产状况、库存情况等，以便更加准确地掌握供货能力和交期情况。
4.3 采购合同签订•采购部门与供应商达成共识后，双方签订正式的采购合同，明确物料规格、数量、价格、交期等重要信息，并约定相应的交期管理责任。
•采购合同中应包含交期保证条款，明确供应商对交期延误的责任和赔偿方式。
4.4 交期监控与管理•采购部门应建立交期监控机制，定期与供应商确认交期，并按照交期计划进行跟踪和管理。
•采购部门应与生产部门紧密合作，及时调整生产计划和生产线布置，以适应交期变化。
4.5 交期延误处理•如果供应商存在交期延误情况，采购部门应及时与供应商进行沟通，了解延误原因，并商讨解决方案。
•采购部门应保持与供应商的密切合作关系，在交期延误情况下，尽量协商解决，避免对生产计划造成过大影响。
5. 责任与义务5.1 采购部门责任•确认采购需求的准确性和完整性。
•与相关部门进行沟通，了解物料需求和交期要求。
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供应商按时交付管理规范
一、目的：为确保公司向客户提供的产品或服务满足客户需求，提升公司按期交付能力，维护公司信誉，同时有效地控制运营成本，真正达到供需各方共赢共存，特制定本交付管理规范。
二、职责：采购部负责对客户需求产品或服务的订货、跟单、协调供应商交货过程中的各种问题，确保产品或服务能及时入库，并能在公司ERP系统中纳入物控。
三、产品交付能力的监控：
1、生产采购订单：采购部在收到请购单后，需在8H内在ERP系统中请购单下转为“采购单”或“采购合同”，并在12H内传至供应商。
2、订单确认：所有采购订单，原则上采购部要求供应商在1个工作日内给予回复或确认；任何情况下，供应商都必须在2天内（含节假日）之内确认回传或回复接单意见反馈，否则默认为正常接单和无异议（包括交期、数量和品质要求）。
3、急单处理：若遇公司货期紧急或紧要重大采购项目时，采购部需要求供应商积极配合，尽最大能力满足公司及关联公司的紧急采购要求。
4、交期管理：当供应商回复采购订单交期不能达成客户要求时，采购人员需与供应商确认清楚不能如期交付的原因，并通过各种方式和渠道协助供应商达成交期。
采购人员在收到供应商反馈信息当日需以有效方式（含口头、手机、邮件、书面等）正式知会计划部和营业部相关人员，必要时知会总办，并跟进相关结果。
5、延期交付措施：当营业部回复客户不接受延期交付时，采购人员应及时采取应急措施予以处理，包括使用备用供应商、同行调货、替代品确认等（若是替代品牌，需由销售部与客户沟通，取得客户同意方可使用替代品）。
若仍不能处理妥当，需及时向上级领导汇报。
采购部主管、经理、总监在收到此类信息时，需适时进行沟通协调解决，直至客户满意为止。
6、供方管控：采购部需对订单交付记录进行统筹及分析，对不能如期交付的供应商进行绩效分类管理，并同时加强对供应商的辅导及督促改善。
对连续三个月交付不达标供应商，适用供应商退出机制。
7、来货不良品处理：采购部收到品质部对供应商来料检验不合格的通知，需在收到异常单12H内予以处理并回复处理方案，并跟进处理至关闭为止。
原则上不
良处理完成的时间，以不影响客户接受的交期为准。
四、交货管理及超期交付的绩效：
1、采购部发送《供应商按时交付管理规范》至所有交易供应商，并要求供应商严格按规范执行。
2、供应商无正当合理理由不能按期交付按以下方式处罚：第一次延时交付罚1000元；第二次2000元；第三次4000元；第四次8000元，依此类推。
处罚将从当期货款中扣除，当期货款不足以扣除时可跨期扣除。
供应商出现一次延时交付后，若在一年内不再出现，所有罚款将在一年后返还供应商（多次延误交付只归还第一次的罚款）。
对于从不出现延期交付且质量考核达标的供应商，公司保留奖励的权力。
3、超期交付时采购员的连带责任：采购人员下单后不按采购订单交期及时跟进物料交付进度，有交期异常不汇报，不上报关联部门，同时供应商超期交付的事实存在，需承担连带责任：第一次乐捐100元，第二次乐捐200元，第三次400元，第四次800元，依此类推，从当月工资扣出。
如果采购人员跟进的供应商在出现延期交付后一年内不再出现延期情况，公司将归还所有乐捐款项。
对于从未出现延期交付和质量重大异常的采购人员，公司另行嘉奖。
五、审批与生效
本规范自签发之日起生效
审批：
2021年月日。