订单管理制度_订单管理制度办法
订单管理流程及制度
订单管理流程及制度订单管理是指对公司的订单进行全方位的管理和控制，主要包括订单的接收、处理、跟踪和完成等环节。
良好的订单管理流程和制度能够提高企业的工作效率和客户满意度，能够确保订单流程的顺利进行和准确无误的执行。
下面将就订单管理流程及制度进行详细阐述。
一、订单管理流程3.订单处理：订单处理包括库存查询、产品配货、安排生产、备货和物流等工作。
在订单处理过程中，需要协调各个部门的合作，确保产品的准时交货。
4.订单跟踪：订单跟踪是指在订单生命周期中不断追踪和更新订单的状态和进度。
可以通过系统自动提醒或人工查询等方式进行订单跟踪，及时发现并解决问题，确保客户的满意度。
5.订单完成：订单完成时，需要对订单进行结账和结算工作，包括发票开具、货款收取和数据分析等。
同时，还需要及时与客户进行沟通和反馈，以提高客户满意度和建立长期合作关系。
二、订单管理制度1.订单审批制度：制定订单审批制度，明确订单的审批流程和权限。
对于重要的订单，需要经过高层领导的审批才能确认并执行。
2.准时交货制度：确立准时交货的制度要求，明确每个环节的责任和时间节点。
对于无法按时交货的情况，要及时与客户进行沟通，并提前预警或协商解决。
3.数据记录制度：建立完善的数据记录制度，对每个订单的录入、处理、跟踪和收款等环节进行记录和归档。
同时，要对订单数据进行分析和汇总，为经营决策提供参考依据。
4.售后服务制度：制定完善的售后服务制度，包括退换货政策、产品质量保证和投诉处理等。
对于客户的售后需求，要及时响应和解决，保护公司的声誉和客户关系。
5.内部协作制度：建立跨部门的内部协作制度，明确各个部门的职责和协作流程。
通过有效的沟通和协作，简化流程、减少误差，提高工作效率和客户满意度。
6.绩效考核制度：建立与订单管理相关的绩效考核制度，对订单的接收、处理和完成情况进行评估和奖惩。
通过激励机制，引导员工积极投入到订单管理工作中，提高管理水平和绩效。
总结：良好的订单管理流程和制度对于企业的运营和管理至关重要。
订单管理制度
订单管理制度
订单管理制度是指企业内部为了规范订单的接收、处理、执行和跟踪等各个环节而制定的规定和流程。
订单管理制度的目的是提高企业的订单处理效率，确保订单的准确性和及时性，最终提高企业的客户满意度。
1. 订单接收：明确订单接收的渠道和流程，确保及时收集到客户的订单信息，并进行核对和记录。
2. 订单处理：明确订单处理的流程，包括订单的验证、排产、分配资源、派工等环节，确保订单的合理安排和及时完成。
3. 订单执行：明确订单执行的流程，包括原材料采购、生产制造、包装装运等环节，确保订单按时交付客户。
4. 订单跟踪：建立订单跟踪系统，对订单的进度进行实时监控和记录，及时沟通和解决订单执行过程中的问题。
5. 订单变更和取消：制定订单变更和取消的流程，确保客户合理要求的变更和取消得到及时处理，避免无效变更和取消对企业造成的影响。
6. 订单信息管理：建立订单信息的数据库和管理系统，确保订单信息的完整、准确和安全，方便后续查询和分析。
7. 绩效考核：建立订单管理的绩效考核机制，对订单管理团队和个人进行绩效评估，激励员工不断提高订单管理水平。
8. 客户反馈管理：建立客户反馈管理制度，及时收集和分析客户的意见和建议，优化订单管理流程，提升客户满意度。
以上是订单管理制度的一些基本内容，企业可以根据自身情况进行调整和完善，以适应企业的发展和市场需求。
单位订单管理制度
第一章总则第一条为规范单位订单管理，提高订单处理效率，确保产品质量和服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的订单管理活动，包括订单的接收、审核、处理、执行、跟踪、反馈和归档等环节。
第三条单位应建立健全订单管理制度，明确各部门职责，确保订单管理的规范性和高效性。
第二章订单接收第四条订单接收部门应指定专人负责订单接收工作，确保订单信息的准确性和完整性。
第五条订单接收人员应按照以下要求进行订单接收：1. 对客户提供的订单信息进行初步审核，确保订单内容的合法性、真实性和完整性；2. 对订单内容进行分类，按照产品类型、客户类型、订单金额等因素进行归档；3. 对不符合要求的订单，及时通知客户补充或修改信息。
第三章订单审核第六条订单审核部门负责对订单的合法性、合规性、可行性进行审核。
第七条订单审核人员应按照以下要求进行订单审核：1. 审查订单内容是否符合国家法律法规、行业标准和公司制度；2. 审查订单金额是否在预算范围内；3. 审查订单执行所需资源是否充足；4. 审查订单执行过程中可能存在的风险，并提出防范措施；5. 审核无误后，签署审核意见，并将订单转交相关部门。
第四章订单处理第八条订单处理部门负责根据订单内容，组织生产、采购、物流等部门协同完成订单。
第九条订单处理人员应按照以下要求进行订单处理：1. 通知生产部门按照订单要求组织生产；2. 通知采购部门按照订单要求采购原材料、零部件等；3. 通知物流部门按照订单要求安排运输；4. 对订单执行过程中的异常情况进行跟踪处理；5. 定期向客户反馈订单执行情况。
第五章订单跟踪第十条订单跟踪部门负责对订单执行情况进行实时跟踪，确保订单按时完成。
第十一条订单跟踪人员应按照以下要求进行订单跟踪：1. 定期检查订单执行进度，确保订单按时完成；2. 对订单执行过程中出现的异常情况进行记录和处理；3. 及时向客户反馈订单执行情况，确保客户满意度。
第六章订单反馈第十二条订单反馈部门负责收集客户对订单执行情况的意见和建议。
企业员工订单管理制度
企业员工订单管理制度为了规范公司内部员工订单管理流程，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
本制度适用于公司所有员工涉及订单管理的工作。
员工在公司内的订单管理过程中必须遵守以下规定。
一、订单接受1. 员工接受订单前，必须认真查阅订单信息，包括客户姓名、订单内容、数量、交付日期等。
核对订单信息无误后方可确认接受订单。
如有任何疑问或发现订单信息有误，应及时与客户或相关部门沟通确认。
2. 员工接受订单后，应尽快录入系统，并将订单信息通知相关部门或同事，确保订单信息传达到位。
3. 对于涉及特殊要求的订单，员工应在接受订单时明确标注，并及时告知相关部门或同事，确保特殊要求得到满足。
二、订单处理1. 员工在处理订单过程中应严格遵守公司相关流程和规定，保证订单的准确性和完整性。
2. 订单处理过程中如遇到任何问题或困难，员工应及时汇报并寻求帮助，确保订单处理顺利进行。
3. 对于超出员工能力范围或不清楚处理方法的订单，员工应第一时间向主管或相关部门负责人请示，确保订单处理得到正确处理。
三、订单跟进1. 员工接受订单后，应根据客户要求和公司规定，保持订单的跟进和更新。
确保客户随时了解订单的最新状态。
2. 未完成的订单如遇到任何问题或延误，员工应第一时间向客户解释情况，并与客户商量解决方案。
确保客户对订单进度得到清楚的了解。
3. 订单交付后，员工应与客户确认订单是否满足要求，并及时处理客户提出的问题或意见。
确保客户满意度持续提升。
四、订单记录1. 员工在接受订单后，应妥善保管订单相关资料，并及时录入系统。
确保订单信息真实可靠，方便后续查询和跟踪。
2. 员工应制定良好的订单记录习惯，对每一笔订单的接受、处理、跟进等环节进行详细记录，为订单管理提供依据。
3. 对于重要订单或客户，员工应建立档案，并定期进行回访和跟进。
确保客户把握最新的订单信息和进展情况。
五、订单评估1. 员工接受订单后，应定期对订单的执行情况进行评估和总结。
公司订单日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司订单管理，确保订单处理的及时性、准确性和高效性，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及订单处理的部门和个人。
第三条订单处理应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户利益与公司利益相一致。
第二章订单接收与录入第四条订单接收方式：1. 电话、传真、电子邮件、在线订单平台等多种方式；2. 客户直接来访或通过销售人员口头传达。
第五条订单录入要求：1. 接收订单时，应详细记录客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间、付款方式等；2. 订单录入人员应对订单信息进行审核，确保信息的准确性；3. 订单录入完成后，应及时将订单信息录入公司订单管理系统。
第三章订单审核与审批第六条订单审核：1. 审核部门负责对订单的真实性、合规性进行审核；2. 审核内容包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等；3. 审核部门在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给销售人员。
第七条订单审批：1. 审批部门根据审核结果，对订单进行审批；2. 审批内容包括订单是否满足公司生产、库存、财务等部门的条件；3. 审批部门在规定时间内完成审批，并将审批结果通知销售人员。
第四章订单执行与跟踪第八条订单执行：1. 销售部门根据审批结果，将订单信息传达给生产、采购、物流等部门；2. 生产部门根据订单要求，组织生产；3. 采购部门根据订单要求，及时采购原材料；4. 物流部门根据订单要求，安排运输。
第九条订单跟踪：1. 销售部门定期跟踪订单执行情况，确保订单按时完成；2. 各部门间应保持沟通，及时解决订单执行过程中出现的问题；3. 订单完成后，销售部门应及时与客户沟通，确认收货情况。
第五章订单变更与终止第十条订单变更：1. 客户提出订单变更时，销售部门应及时记录变更内容；2. 变更内容经审核、审批后，各部门根据变更要求调整订单执行；3. 订单变更后，销售部门应及时通知客户。
第十一条订单终止：1. 因客户原因导致订单终止，销售部门应及时与客户沟通，了解终止原因；2. 订单终止后，各部门根据实际情况进行处理，确保损失最小化。
订单管理制度
订单管理制度第一章总则为加强订单管理，确保订单系统正常运行，提高订单处理效率，保障订单信息的准确性和及时性，特制定本订单管理制度。
第二章订单的生成与接收1、订单的生成1.1、订单的生成主要通过线上和线下渠道。
1.2、线上订单生成主要通过公司官方网站、手机APP等电子商务平台，客户在选择商品、填写购物清单、支付等操作完成后，生成订单并将订单信息推送至订单管理系统。
1.3、线下订单生成主要通过门店、渠道商等实体销售渠道，销售人员通过POS系统录入订单信息并传输至订单管理系统。
2、订单的接收2.1、订单管理人员会定时查看订单系统的订单信息，及时接收各类订单。
2.2、接收到订单后，订单管理人员会对订单信息进行核对，如发现问题及时与客户或销售人员联系进行确认。
第三章订单的处理与跟踪1、订单处理流程1.1、订单管理人员接收到订单信息后，会根据订单类型和数量进行分类处理。
1.2、针对线上订单，订单管理人员会通过系统自动打印订单单，分配给仓储、物流等相关部门进行备货、配送等操作。
1.3、针对线下订单，订单管理人员会将订单信息手动转录至系统，并通知仓储、物流等相关部门进行后续操作。
2、订单跟踪2.1、订单管理人员会对每一个订单进行跟踪，确保订单能够按时完成。
2.2、若订单出现延误或异常情况，订单管理人员会及时与相关部门沟通协调，确保问题能够及时解决。
第四章订单信息的维护与管理1、订单信息的归档1.1、订单管理人员会对每一个订单信息进行归档，确保订单信息的完整性和可追溯性。
1.2、归档完成后，订单管理人员会对订单信息进行分类存档，便于后续查询和管理。
2、订单信息的更新2.1、订单管理人员会定期对订单信息进行更新，确保订单信息的准确性和时效性。
2.2、如有订单信息变更或者调整，订单管理人员会及时更新系统，并通知相关部门进行相应操作。
第五章订单的结算与反馈1、订单结算流程1.1、订单管理人员会根据销售数据和订单信息进行结算，确保销售数据的真实性和准确性。
市场订单管理制度
市场订单管理制度第一章总则第一条为了规范市场订单管理，保障订单交易的合法权益，提高市场订单管理的效率，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于所有在市场进行订单交易的单位及个人。
第三条市场订单管理应遵循公平、公正、公开、合理的原则，保障所有订单交易参与者的合法权益。
第四条市场订单管理应当依据市场竞争和市场法规，做好订单交易管理，建立健全市场订单的规范化管理。
第二章订单交易管理第五条订单交易管理应当遵循以下原则：（一）自愿原则：参与订单交易的各方应当在自愿的基础上进行交易，确保交易的真实、合法。
（二）平等原则：在订单交易中，各方应当平等对待，不得在交易中损害他人合法权益。
（三）公开透明原则：订单交易应当公开透明，确保交易信息的真实性和可靠性。
（四）诚实信用原则：各方应当遵守信用规范，诚实守信，不得采取欺诈手段进行订单交易。
第六条订单交易应当遵循以下程序：（一）申请订单：订单交易参与方应当根据市场规定提出订单申请。
（二）审核审批：市场应当根据相关规定进行对订单进行审核审批。
（三）交易过程：订单交易参与方应当按照市场规定进行交易，确保交易过程的合法和规范。
（四）交易结果：市场应当记录订单交易的结果，并及时通知相关方。
第七条订单交易管理应当建立交易管理机构，负责订单交易的组织、协调、监督等工作。
第八条市场应当建立订单交易的信息管理系统，确保订单交易信息的真实、完整、及时。
第三章订单交易监督第九条订单交易应当建立监督管理机构，负责对订单交易的监督管理工作。
第十条监督管理机构应当根据相关规定，对订单交易进行监督检查，确保订单交易的真实、合法。
第十一条监督管理机构应当建立监督检查制度，对订单交易过程进行跟踪监控，及时发现并纠正订单交易中的违法违规行为。
第十二条监督管理机构应当建立监督检查记录，对订单交易过程进行备案管理，确保监督检查工作的完整和及时。
第四章违规处理第十三条对于违反订单交易管理规定的行为，市场应当依法做出相应处理，包括但不限于警告、暂停交易、撤销订单等处理措施。
订单管理制度
订单管理制度第一章总则为规范公司订单管理行为，加强对订单的监管和控制，提高订单管理效率，制定本制度。
第二章订单的定义订单是指客户向公司提出的购买产品或服务的要求，包括书面和电子形式。
第三章订单的接收1. 业务部门接收订单（1）业务部门应及时接收客户订单，并进行核实和确认。
（2）如有特殊情况，需及时向客户说明原因，并商讨解决方案。
2. 厂家接收订单（1）厂家应及时接收业务部门下达的生产订单，并进行确认。
（2）如有特殊情况，需及时向业务部门说明原因，并商讨解决方案。
3. 电子订单（1）公司接收到的电子订单需经过系统审核确认，方可进入后续流程。
第四章订单的执行1. 业务部门执行订单（1）业务部门应根据订单要求，及时制定生产计划和安排生产。
（2）如有对订单的修改或变更，需及时与客户沟通并取得确认。
2. 厂家执行订单（1）厂家应按照生产计划，安排生产并保证产品质量。
（2）如有对订单的修改或变更，需及时与业务部门沟通并取得确认。
3. 电子订单的执行（1）公司应根据电子订单要求，及时处理，并按时完成交付。
第五章订单的管理1. 业务部门的订单管理（1）业务部门应对接收的订单进行妥善管理，包括订单号、订单内容、客户信息等。
（2）对于重要订单，需进行备案并定期进行跟踪和反馈。
2. 厂家的订单管理（1）厂家应对接收的生产订单进行妥善管理，包括订单号、生产计划、产品质量等。
（2）对于大额订单或重要订单，需进行备案并定期进行跟踪和反馈。
3. 电子订单的管理（1）公司应建立完善的电子订单管理系统，包括订单信息录入、审核、执行、跟踪等。
第六章订单的交付1. 业务部门的订单交付（1）业务部门应按时将产品交付给客户，并保证产品质量。
（2）如有特殊情况，需提前与客户商定交付时间，并及时通知。
2. 厂家的订单交付（1）厂家应按照订单要求，及时将产品交付给业务部门。
（2）如有特殊情况，需提前与业务部门商定交付时间，并及时通知。
3. 电子订单的交付（1）公司应按时将产品送达客户，并确保产品质量。
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订单管理制度_订单管理制度办法
订单管理制度篇1
一、制定制度的目的：
对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：
主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：
1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
(小单可传递填写评审表)
3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报(纸质版)
4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合
同，并对合同进行编号入档，统一管理。
5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。
6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。
各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。
7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。
8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。
9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。
四、订单管理流程图：
后附。
订单管理制度篇2
一、目的
为更好的完善公司生产系统，配合订单管理流程的编制、修订与执行，使各生产车间生产线订单能够按期交货，特制定本制度文件。
二、适用范围
适用于公司订单的接收、签发、审核管理。
三、职责权限
1、供销部负责客户订单的评审、接单、下单、交付，及原材料的供应。
2、生产部负责对订单计划的分解、评审、实施、跟踪、作业中控制及交付工作。
3、各车间生产线负责生产计划的执行、跟踪、交付入库及报表反馈工作。
4、技术部负责对订单技术资料、文件的整理、图纸审核、下发工作。
5、质量部负责对公司产品加工过程质量的控制工作、入库发货钢背的质量控制。
四、工作程序
1、生产计划：内容包含生产批号、型号、厂家、料厚、完成日期、备注等注意事项。
2、订单下发：完成编制后发送各部门，质检2份，技术1份，下料1份，维修1份，生产线统计1份。
3、下料车间根据订单型号的完成日期，对设备、人员、原材料的验收等情况，按时完成订单的下料。
4、生产线根据下发订单掌握型号的工序多少、简易程度、人员状况、工装情况等，合理分配调节，保证订单日
期的按时交付，对出现的异常情况及时向生产部反馈。
5、维修车间根据生产部下发订单维修计划与各线开具的派工单，按时间完成对模具的维修，并按时入库。
6、技术部接收订单，在1工作内按订单型号进行图纸资料的审核、统计、下发，完成订单后进行收回保管。
7、质量部对产品过程质量、入库发货质量进行控制，对出现的质量问题及时反馈各线负责人、上级领导反馈，做出调整或修改，做好质量检验记录，并对不合格产品进行质量评审。
8、订单更改：生产过程中出现的各种问题,由生产部组织协调车间与车间、部门与部门之间的工作，当订单无法完成时,由生产部对计划做出相应的更改或调整并及时通知供销部，其他部门或个人无权对订单进行更改。
9、各部门在生
产订单执行过程中出现的异常情况或急需解决的.问题要及时予以反馈及跟进处理的结果。
10、生产部每月召开一次由相关部门和人员参加的生产会议,对生产完成情况进行总结,分析生产中出现的各种问题,制定切实有效的解决措施。
11、对生产加工中的各个环节，需要各部门由派工单的形式进行传递和通知，并准确无误(派工单要求填写) 12、根据评审单的完成日期，对未完成的负责人根据(《未完成原因查找与考核标准》)进行考核，每厂家每拖延一天扣考核分1分。
(根据考核标准分清责任)
五、支持性文件
1、《订单评审单》GS/G-SC-01
2、《未完成原因查找与考核标准》GS/G-SC-02
3、《生产计划单》GS/G-SC-03
4、《计划更改单》GS/G-SC-04
六、本制度制定下发之日执行，在生产过程中不完善的内容进行不断修改完善。