出差外派补贴制度
外出补助细则范文
外出补助细则范文第一章总则第一条为了规范公司员工外出补助的管理，提高员工出差效率，增强公司整体竞争力，制定本外出补助细则。
第二条本细则适用于公司所有员工发生的外出补助事件。
第三条公司外出补助包括差旅费、交通费、住宿费、餐饮补贴、通讯费等。
第二章外出补助申请与审批第四条员工因公外出前，需提前向所在部门提交外出补助申请。
第五条外出补助申请需明确外出时间、地点和工作内容，并需提供相应的证明材料。
所需证明材料包括外出计划、行程表、交通票据、住宿凭证等。
第六条部门经理对员工提交的外出补助申请进行审批。
其中，一般情况下，所在部门经理可以直接批准补助金额在500元以下的申请；超过500元的申请需要上级经理审批。
第七条部门经理为外出补助金额超过1000元的申请需事先向总经理提出报告和建议。
第八条部门经理在审批时需考虑员工的实际工作量，工作需求，以及公司的财务状况等因素。
第三章外出补助标准第九条外出补助标准根据员工外出的不同目的、时间和地点等因素而定。
第十条外出补助补贴标准如下：(一)差旅费：根据员工外出目的、距离和时间等因素综合考虑，一般不超过员工原薪资的10%。
(二)交通费：按照公司相关规定报销交通费。
一般情况下，员工可以选择乘坐公共交通工具或自驾车，如需乘坐飞机或动车等，需提前向所在部门申请。
(三)住宿费：外出因公需要住宿时，公司根据所在地价格水平提供相应补贴。
具体标准根据员工职位和外出目的所处地点等因素而定。
(四)餐饮补贴：员工因外出补助需要在外就餐时，公司根据所在地物价水平提供相应补贴。
具体标准根据员工职位和外出目的所处地点等因素而定。
第四章补助费用报销和发放第十一条员工经外出后需及时向部门报备外出情况，并提供相关的支出凭证和发票。
第十二条部门根据员工报备的外出情况和相关支出凭证，办理补助费用的报销手续。
第十三条补助费用报销审批流程：员工→部门经理→财务部→总经理。
第十四条补助费用报销时间一般为申请提交后5个工作日内。
出差补贴及管理制度
短期出差/长期出差/驻外人员补贴及管理制度第001条关于出差根据公司实际情况，对公司员工公出东营分公司、东营基地，长期驻外员工返回青岛本部两种情况不再享受出差餐费补贴、通讯补贴，交通费用实报实销。
第002条短期出差补贴员工非连续出差或驻外工作及一次性出差天数少于20天（含20天）为短期出差，享受短期出差补贴，且原享受的员工餐饮、交通、通讯补贴不变。
执行出差补贴标准参照如下：1. 差旅费包括：长途交通费、住宿费、出差补贴等。
2. 交通工具及住宿标准:2.1董事长及总经理差旅费实报实销，无出差补贴。
2.2参加会议、培训等，由组织方统一安排的交通、住宿及就餐费用实报实销。
2.3特殊情况需要提高交通工具等级和住宿标准的，出差报告中写明经审批后执行。
2.4青岛市区内联系业务，凭当天乘坐的公共汽车票、地铁票、轻轨票等报销，特殊情况经上级领导同意后，可报销出租车票，无出差补贴。
3.出差补贴3.1一般规定：出差补贴标准为90元/人.天（含往返路途天数），不报销市内交通费及餐费，出差期间如需宴请客人按照公司业务招待管理规定执行。
3.2特殊规定：参加统一组织的会议、培训等，补贴标准为60元/人.天；公司安排车辆出差的，补贴标准为30元/人.天；公司内部单位之间出差，由目的地单位负责接待的，不再计发出差补贴；参加南繁工作人员每月补贴2000元，当月不足30天的按照66元/天计算。
4.报销管理4.1订票费、签转或退票费凭票据实报销。
交通意外保险费不予报销。
4.2住宿费在限额标准之内凭发票据实报销；为鼓励节约，凡在限额内，出差总节约部分的30%以出差补贴的形式发放。
4.3出差补贴应与其他差旅费票据一同报销，在费用报销单单独一行填写，摘要栏注明“出差补贴X人、X天”，无需提供发票。
4.4未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
4.5差旅费报销时应自钉钉系统打印《出差/任务委托书》及审批记录，与机票、车票、住宿费发票等一同粘贴。
财务制度出差补助
财务制度出差补助一、概述公司为了保障员工出差期间的生活和工作，提高员工出差的工作效率，特制定本制度。
二、出差范围1. 出差对象：凡是有出差需要的员工均可享受出差补助。
2. 出差事由：包括参加会议、商务谈判、市场调研等工作需要。
3. 出差地点：国内外均可，需提前向公司出差审批部门备案。
三、出差审批1. 员工需提前向公司出差审批部门递交出差申请，包括出差事由、时间、计划等相关资料。
2. 出差申请需经过部门主管审批，最终由公司出差审批部门批准。
3. 出差人员需遵守公司相关规定，在出差期间保持联系，并按时完成出差任务。
四、出差补助标准1. 出差补助包括：交通补助、住宿补助、餐饮补助等。
2. 交通补助：按照出差目的地离公司的距离，按照国家相关规定支付交通费用。
3. 住宿补助：根据出差地点的实际情况，提供适当的住宿条件，且公司支付符合国家规定标准的住宿费用。
4. 餐饮补助：出差期间提供符合员工口味和营养需求的餐饮，支付相应的餐饮费用。
五、个人支出1. 出差期间员工需承担个人消费，如额外购物、娱乐等费用。
2. 若出差人员在出差期间丧失或损坏个人财物，公司不承担赔偿责任。
六、出差报销1. 出差人员需在出差回来后，按照公司相关规定递交出差报销申请。
2. 出差报销申请需包括相关票据、交通记录、餐饮费用等，由部门主管审批后，由财务部门审核支付。
3. 出差报销需在规定时间内完成，逾期报销将不予受理。
七、出差安全1. 出差人员需保持警惕，注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 若出现安全事故或紧急情况，需立即向公司报告，公司将提供必要的支持与帮助。
八、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度，若有违反规定的行为，将按公司相关规定给予处理。
2. 公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况对制度进行调整和修改。
以上为公司出差补助制度，希望员工们在出差期间能够遵守规定，提高工作效率，保障自身安全，共同推动公司的发展和进步。
出差外派补贴制度
出差外派补贴制度
一、出差外派补贴制度定义
二、出差外派补贴制度的内容
1、出差补贴报销：随着出差意向书的报销，公司将支付出差人员的食宿补助，报销外出费用，以及旅行礼节费用等；
2、出差补贴奖励：出差外派完成任务后，公司将根据出差人员的表现，给予一定数额奖励；
3、出差外派行权：出差外派期间，出差人员可享受有假期、婚假、丧假等休假权利；
4、出差特殊补贴：公司可根据出差外派的预算额度，给予出差人员特殊补贴
三、出差外派补贴制度的实施
1、由公司组织责任人负责：出差外派补贴制度由公司组织责任人负责实施，统一研究、制定出差外派补贴制度以及出差外派补贴预算，并记录出差补贴报销情况；
2、出差责任人负责报告：出差责任人需负责报告出差外派补贴的使用情况，并全面审核公司报销的出差费用；。
外派员工补贴制度
外派员工补贴制度一、外派员工补贴制度的内容1.交通补贴：为了解决外派员工工作地点的交通问题，公司将提供交通补贴。
具体金额会根据员工所在地和工作地点的距离而定。
2.食宿补贴：公司将提供食宿补贴，以确保外派员工在工作地有良好的食宿条件。
具体标准将与当地的物价水平相结合，旨在保证员工的基本生活需求。
3.工作补贴：外派员工有可能面临国外生活成本较高的情况，公司将提供一定的工作补贴，用于员工在工作过程中的各种费用，如办公用品、商务招待等。
4.语言培训补贴：由于外派员工需要在国外工作，语言能力是一个重要的素质。
公司将提供一定的语言培训补贴，帮助员工提高语言水平，更好地适应工作环境。
5.家庭补贴：如果外派员工有家属随行，公司将提供一定的家庭补贴，以解决陪同员工的家属的住房、医疗保险等问题，确保家庭成员的福利。
6.代表性补贴：如果外派员工需要代表公司参加会议、活动等，公司将提供一定的代表性补贴，用于报销员工在代表公司过程中的差旅、餐费等费用。
二、外派员工补贴制度的标准1.交通补贴标准：根据员工所在地和工作地的距离，公司将提供不同的交通补贴标准。
可以以公共交通费用为基准，给予一定的补贴。
2.食宿补贴标准：食宿补贴标准将与当地的物价水平相结合，确保员工的基本生活需求。
可以进行年度调整，以适应通货膨胀等因素。
3.工作补贴标准：根据员工在工作过程中的实际需要，公司将提供一定的工作补贴。
具体标准可以根据员工的职位和工作性质进行评估。
4.语言培训补贴标准：公司将根据外派员工的具体情况提供语言培训补贴。
可以根据培训的时间和费用进行相应的补贴。
5.家庭补贴标准：如果外派员工有家属随行，公司将提供一定的家庭补贴。
具体标准可以根据家庭成员的人数和需要进行评估。
6.代表性补贴标准：根据员工代表公司参加会议、活动的实际情况，公司将提供一定的代表性补贴。
可以根据活动的时间和费用进行相应的补贴。
三、外派员工补贴制度的管理1.透明公正：公司需要明确补贴制度的具体内容和标准，并向外派员工进行公开说明。
外派补助管理制度
外派补助管理制度第一章总则为规范外派员工的补助管理，公司制定了本管理制度。
本制度适用于所有涉及外派的员工，包括因公出差、派驻海外项目或公司分支机构工作的员工。
第二章外派补助申请1. 外派补助申请的条件外派员工需填写《外派补助申请表》，并提交相关证明材料，包括出差命令、签证、行程表等。
对于派驻海外项目或公司分支机构工作的员工，还需要提供工作合同或协议。
2. 外派补助申请流程外派员工提交完整的申请材料后，由所在部门经理审核并提出意见，然后提交至人力资源部门审批。
审批通过后，外派员工可以领取相关补助。
第三章外派补助标准1. 差旅补助外派员工在执行公务期间，按照公司差旅费用管理制度规定，可以享受交通、住宿、餐饮等方面的补助。
具体标准由财务部门根据目的地和出差时长确定。
2. 海外津贴对于派驻海外项目或公司分支机构工作的员工，公司将按照不同目的地的生活水平和物价水平发放相应的海外津贴，以保障员工在海外的基本生活。
3. 健康保险补助外派员工在执行公务期间，公司将为其购买特定的健康保险，并为其支付保险费用。
同时，公司也会为员工提供紧急救援服务，确保员工在海外时的健康安全。
4. 子女教育补助对于派驻海外项目或公司分支机构工作的员工，其子女在海外接受教育的费用将由公司提供一定程度的补助，以减轻员工的生活压力。
第四章外派补助管理1. 财务管理财务部门负责统一核算外派补助的发放情况，确保补助的合理性和公平性。
财务部门还对外派员工提交的报销单据进行审核，并及时发放补助。
2. 监督检查人力资源部门对外派补助的发放情况进行监督检查，确保补助的发放符合规定和政策，并定期向上级领导汇报工作。
3. 服务支持人力资源部门将定期与外派员工进行沟通，了解员工在外派期间的生活和工作情况，并提供必要的服务支持，确保员工在海外能够得到及时帮助和援助。
第五章外派回国补助1. 外派回国补助申请外派员工在任务结束后，需填写《外派回国补助申请表》，并提交相关回国机票、签证等证明材料。
企业外派员工补贴制度范本
企业外派员工补贴制度范本一、总则第一条为了适应公司发展的需求，保证公司外派员工在外基本工作生活需要，规范公司管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有委派的长期驻外员工。
第三条本制度所称外派员工，是指因公需要，被公司派往其他工作地点，需要超过一定天数，到原工作地以外地区完成上级指派的工作。
第四条本制度所称出差员工，是指因公需要，到工作地以外地区完成某项上级指派的任务，当天不能返回需在外住宿，且连续时间一次不超过一定天数（含）的员工。
二、外派员工补贴标准第五条外派员工补贴包括餐费补贴、市内交通及通讯费，其他因公产生的费用采取实报实销的原则。
第六条外派员工每月在工资中以津贴形式发放。
第七条外派员工的城市划分，根据公司手册出差制度城市划分为准。
第八条外派员工的补贴标准，由公司根据实际情况进行制定和调整。
第九条员工被派驻在外地一定天数（以上）应按照本规定在当地租房。
第十条如特殊情形须总监以上级别审批。
三、外派员工审批程序第十一条外派由公司决定后，由被派往员工填写《外派审批单》，并送至人力资源部、行政部和财务部备案。
第十二条如情形特殊事前无法及时填写《外派审批单》，应邮件申请并走邮件审批后方可报销费用。
四、其他规定第十三条外派员工在完成任务期间，应遵守公司的各项规章制度，服从工作安排，不得擅自离岗。
第十四条外派员工在完成任务期间，应按照公司的要求，参加相关的培训和学习。
第十五条外派员工在完成任务期间，应遵守当地的法律法规，不得从事一切有损公司形象的活动。
五、附则第十六条本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。
第十七条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度的修改和废止，由公司决定。
公司出差补助管理制度
公司出差补助管理制度
一、总则
为规范公司员工出差补助的管理，提高公司员工的工作积极性和工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司内所有员工因公出差的情况，包括但不限于业务出差、培训出差等。
三、申请条件
1. 员工必须提前向直接上级提出出差计划，并获得上级同意；
2. 出差事由必须与公司业务相关，符合公司的出差政策；
3. 出差路线、时间、预算需提前报告给公司财务部审核。
四、出差补助标准
1. 交通补助：员工因公出差所产生的车、船、飞机等交通费用，由公司按照实报实销原则
进行报销；
2. 住宿补助：员工因公出差需住宿时，公司可根据所在地标准进行补助，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
3. 餐费补助：员工因公出差需用餐时，公司按照实报实销原则进行报销，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
4. 其他补助：如通讯费、杂费等，由公司按照实际情况给予补偿。
五、费用报销
1. 员工需在出差结束后第一个工作日内提交费用报销申请，并提供相关费用发票或凭证；
2. 费用报销需经直接上级和财务部审核后方可执行；
3. 员工一经报销不得随意更改费用内容。
六、违规处罚
任何违反公司出差补助管理制度的行为，一经查实，将按照公司规定进行相应处罚，包括
但不限于取消出差补助、行政处分等。
七、附则
1. 本管理制度由公司人力资源部负责解释；
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司领导层审批通过并重新发布。
以上为公司出差补助管理制度，希望所有员工遵守规定，合理使用出差补助，为公司的发展做出贡献。
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出差外派人员补贴制度（暂行）
为了适应公司发展的需求，保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本制度。
适应范围及定义：
1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。
2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作，连续15天（含）以上，累计1个月（含）以上的人员，在当地招聘人员及员工因个人原因提出调动不属此范围。
3、短期出差指单次出差时间不超过5天，累计15天以下，当日出差超过8小时以上的人员。
员工差旅费补贴
一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。
二、审批权限
（一）出差审核权限
1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：
1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由人事部核准，10日以上的由总经理核准；经理出差2日内往返由人事部核
准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3）国外出差的，一律由总经理核准。
（二）交通工具选择标准
1、短途出差：可酌情选择汽车或火车作为交通工具。
2、远途出差：一般选择火车作为交通工具；如有特殊需要选择飞机作为交通工具。
三、差旅费管理办法
（一）出差申请与报告
，注明出差时间、地点和（见下表）”出差申请表“、员工出差必须提前提交1．
事由，并将“出差申请表”送人事专员留存，作为记录考勤之依据。
员工出差申请表
2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内向主管领导汇报工作，提交“出差报告”。
于一周内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
（二）差旅费补贴标准（按每人每天）
70 20 50 10
相关说明：、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘
坐飞1往返交通费支出凭船票等与所乘坐交通工具有关的必要支出，机的人身保险费、合法有效票据实报实销。
、住宿费：住宿标准及地点由公司统一安排，如有特殊需要需员工自行解2 。
决的，需上报领导批准后，出差住宿费凭合法有效票据在规定的限额内报销。
、伙食补助费：按照上表标准包干使用，不再凭票据报销。
3、市内交通费：指出差人员在出差城市的市内交通费，出发地和到达地至4 机场、火车站往返交通费两部分。
按照上表标准包干使用，不再凭票据报销。
、通讯补贴：出差期间使用手机产生的费用，按照上表标准包干使用，不5 在凭票据报销。
（三）差旅费补贴计发办法8小时的，可享受一天的出差补贴。
、员工在出差当天往返超过1日出的原则。
例如：9、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”2 3天的出差补贴。
差12日返回者，给予、如果出差人员由接待单位免费招待或提供交通工具的，一律不予发放相3招待期间不发放相应如果出差期间发生了已经批准的招待费，应部分出差补贴；的餐费补贴。
、员工外出参加会议或培训期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支报或4 公司统一缴费的不再报销。
、出差期间不得另支加班费，法定节假日出差的另计。
5 员工驻外费用补贴
一、驻外补贴标准：
主管级以下1000元/月
二、相关说明：1、外派补贴（含餐费补贴、市内交通、通讯及杂费等）：按照上表标准包干使用，不再凭票据报销，随每月工资按时计发。
2、长期外派时间2-6个月或以上的，每个月有一次探亲差旅费补贴，来回车票费用由公司承担。
超出次数由本人承担。
附则：
1、本办法自下发之日起执行。
2、各项补贴标准可随年度物价的变动由人事部修订、总经理审批后调整。
上海XX电子商务有限公司
日12月11年2013．。