淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表
农商银行流程银行及标杆行建设推广实施方案
ⅩⅩ农商银行流程银行及标杆行建设推广实施方案为提高ⅩⅩ农商银行（以下简称“我行”）核心竞争力，加快我行流程银行及标杆行建设（以下简称“流程银行建设”），根据ⅩⅩ联社关于《ⅩⅩ农村合作金融机构流程银行建设推广工作方案》（ⅩⅩ农信联办[ⅩⅩ]22号）的内容和要求，经我行研究决定，在全行全面推广流程银行建设工作。
具体推广实施方案如下：一、基本原则1、客户为中心原则。
围绕市场变化和客户需求个性化、综合化、多样化特点，设计、提供有针对性的服务和产品，有效满足客户需求。
2、兼顾效率与风险原则。
处理好业务发展与风险管理之间的关系，兼顾提高流程效率、满足客户需求与银行自身风险管理的需要。
3、前瞻性与适用性相结合原则。
积极吸收、借鉴其他商业银行的先进经验和做法，同时充分考虑我行自身的市场定位、人员素质、业务规模、管理基础等实际情况。
4、整体规划与循序渐进相结合原则。
统筹考虑、整体规划，分阶段、分步骤、分重点、分条线稳步推进，科学制定战略目标，再造组织架构、流程体系和管理机制。
二、主要内容（一）科学制定发展战略。
我行全面分析外部环境和内部条件，按照省联社要求，以服务“三农”、服务小微企业、服务县域和社区的市场定位，制定清晰、科学的发展战略，形成中长期发展规划。
（二）不断优化组织架构。
按照公司治理要求，完善法人治理，我行设董事会、监事会和经营层。
在部门设置上，以增强“三农”和服务小微企业为宗旨，目前我行设立营业部、市场部等12个部门，其中，以营业部、市场部为前台，电子银行部、计划财务部、信贷管理部为中台，运营部为后台。
根据风险管控要求，设立营业部、市场部等10个部门为风险的第一道防线，合规与风险管理部和内部审计部分别为风险的第二道和第三道防线，各部门相互配合又相互制约，形成风险管控严密的组织架构。
（三）持续改进业务流程。
按照“高风险长流程、低风险短流程”的原则，针对“三农”和小微企业的特点和风险水平，设计简捷、实用、高效的差异化业务流程。
XX年下半年重点工作任务分解表
XX年下半年重点工作任务分解表概述XX年下半年是公司发展中至关重要的时期，在市场竞争日趋激烈的情况下，为了保持公司的竞争优势和市场地位，公司必须制定有效的计划并执行它们。
为此，公司在下半年主要的重点工作任务是：1.完成销售目标，提高市场占有率；2.提升产品质量和升级研发；3.提高管理效率，优化组织架构和流程。
本文将针对这三个重点任务进行分解。
完成销售目标在下半年，公司的销售目标是将销售额提高20%以上。
为实现这个目标，公司将采取以下措施：1.扩大市场份额。
扩大公司的销售范围和分销渠道，以开拓新市场。
2.促进销售。
推动销售团队的营销能力和销售服务水平、建设更好的渠道合作关系并且注重客户关系维护,提高回购率。
3.加大目标管理力度。
对销售团队的业绩目标进行细化拆解，并采用KPI（关键绩效指标）进行管理和监控。
提升产品质量和升级研发在下半年，公司将致力于提高产品质量和升级研发，以提高客户满意度和市场评价。
为此，公司将采取以下措施：1.优化产品线。
加强产品对市场的反馈分析，结合客户需求做出必要的产品调整和升级，以适应市场变化。
2.进行技术研发。
增加研发投入，加快技术成果转化，为客户提供多元化的产品，提高产品的竞争力。
3.加强品质管理。
完善全流程质量控制，不断提高产品制造和服务过程的质量管理水平。
提高管理效率在下半年，公司将优化组织架构和管理流程，以提高管理效率和降低成本。
为此，公司将采取以下措施：1.精简组织架构。
优化公司的组织结构和岗位职责，削减管理层次，减少中层级别，降低管理成本。
2.线上会议。
通过在线视频会议工具，完成部门之间以及公司内部的会议，降低出差费用，提高工作效率。
3.采用数字化流程。
采用数字化流程，将管理流程标准化，降低因为手工流程产生的出错率，保证高效的工作流程。
总结以上是XX公司下半年的重点工作任务分解表。
公司将采取有效措施和举措，结合实际情况加以实施和调整，确保使公司更快更好地发展。
农商银行安全工作计划表
农商银行安全工作计划表1. 引言农商银行作为一家金融机构，为了保障客户的资金安全，必须加强安全工作的规划与管理。
本安全工作计划将确定农商银行的安全目标、制定安全措施，并规划安全培训等方面的工作。
2. 安全目标2.1 提高网络安全防护能力，确保用户的在线交易安全。
2.2 加强员工素质培训，提高工作人员的安全意识和防范能力。
2.3 加强内部安全管理，提高内部员工的安全管理水平。
3. 安全措施3.1 设立专门的安全团队，负责网络安全监控和应急响应。
3.2 引进先进的安全设备和技术，对银行的网络和系统进行全面的安全扫描和漏洞修复。
3.3 加强用户身份认证和访问控制，建立多层次的安全防护机制。
3.4 定期组织内部安全演练和应急预案演练，提高员工应对突发事件的能力。
3.5 强化员工安全意识教育和培训，向员工提供相关的安全知识和应对方法。
3.6 建立并完善农商银行安全管理制度，明确责任和权限，规范操作流程。
4. 安全培训计划4.1 针对网络安全的培训：- 培训内容：网络安全知识、网络攻击与防御、密码保护、信息泄露防范等。
- 培训对象：所有员工，特别是与网络安全相关的员工。
- 培训形式：线上培训、面对面培训、案例分析等。
4.2 针对内部安全管理的培训：- 培训内容：内部安全管理制度、安全意识培养、信息安全管理、应急预案演练等。
- 培训对象：所有员工，特别是负责安全管理的员工。
- 培训形式：专题讲座、小组讨论、实地考察等。
4.3 针对应急响应的培训：- 培训内容：应急响应流程、事件反应与处理、危机公关等。
- 培训对象：安全团队成员、部分管理层员工。
- 培训形式：模拟演练、案例讨论、实际场景模拟等。
5. 安全监控与报告5.1 安全监控：建立并完善监控系统，对网络和系统进行实时监控，发现异常情况及时报警。
5.2 安全报告：每月定期生成安全工作报告，包括安全事件情况、漏洞修复情况、安全培训情况等，并上报给上级领导和相关部门。
农商行流程银行建设指引
流程银行建设指引（征求意见稿）第一章总则第一条为规范并推进X省农村合作金融机构（简称各农合机构）的流程银行建设，促进各农合机构强化全面风险管理，不断提高服务质量、运营效率和客户满意度，有效提升核心竞争力，根据和《商业银行内部控制指引》、《商业银行金融创新指引》等有关法律、法规和规章，制定本指引。
第二条本指引所称流程银行是指各农合机构以发展战略为导向，以客户为中心，以风险管理为基础，以信息技术为支撑，持续优化与再造业务流程和管理流程，动态适应市场竞争和环境变化，实现持续稳健发展的一种现代银行经营管理模式。
流程优化与再造是指为追求卓越绩效，对业务流程、管理流程进行根本性的再思考和彻底的再设计，并基于流程对组织架构、信息系统、人力资源及文化理念等进行全面变革的过程。
第三条流程银行建设具有以下基本特征：（一）市场化、客户化的经营理念。
以市场化为导向、以客户为中心，统筹协调、兼顾各利益相关方的利益，充分体现各农合机构灵活性、地域性和业务差异性。
（二）垂直化、扁平化的组织架构。
建立业务条线前中后台相互分离、相互制约，中后台集中运作的扁平化、集中化、专业化的组织体系。
（三）标准化、工序化的作业流程。
建立全面、持久、有效的质量管理体系，推进各项流程实现程序化、标准化、信息化、自动化和简约化，各个流程的操作环节有明确的要求，各个岗位均有明确的操作程序。
（四）规范化、科学化的运行机制。
建立严密的内控机制、严格的问责机制和科学的激励约束机制，从组织到员工每个层面分工明确，职责清晰，运行顺畅。
第四条流程银行建设应当遵循以下原则：（一）客户至上原则。
以客户为中心，以市场为导向，围绕市场变化和客户多元化、个性化和弹性化需求，以最短的决策流程、最快的速度响应、最便捷和最优质的服务，有效满足客户及其不断变化的需求。
（二）流程主导原则。
以业务流程为出发点，根据组织形态和架构服务业务流程的要求，科学再造管理流程和组织架构，最终建立为客户量体裁衣、快捷方便的服务流程，实现流程、岗责和业绩评价的统一整合。
农商行流程银行建设指引
农商行流程银行建设指引一、引言农商行是指农村商业银行，是专门为农村地区服务的金融机构。
随着国家农村经济的发展和金融体系的完善，农村金融的需求不断增加。
为了更好地满足农村金融需求，农商行流程银行建设至关重要。
本文将通过以下几个方面对农商行流程银行建设进行指引。
二、流程银行的定义和意义流程银行是指通过标准化和自动化的流程管理，对银行业务进行全流程管理和控制的一种管理模式。
在农商行中引入流程银行建设，可以提升业务处理效率，优化业务流程，降低人员成本，提高风险控制能力，并为农村金融发展提供有力的支撑。
三、建设流程银行的步骤和方法1.梳理业务流程首先，农商行需要对现有的业务流程进行全面梳理和整理。
可以通过召开业务流程讨论会，邀请相关岗位人员参与，逐一梳理出各项业务的流程和环节。
2.标准化流程在明确业务流程的基础上，农商行需要进行业务流程的标准化。
标准化流程是指将各项业务流程进行规范，统一各流程环节的操作规程和标准。
可以制定相应的业务操作手册，明确每个环节的操作要求和规范。
3.自动化流程农商行还需要将标准化的业务流程进行自动化建设。
可以引入相关的流程管理软件，通过搭建统一的流程管理平台，实现对各项业务流程的自动化管理。
可以通过工作流软件来实现流程的自动化，提高业务处理的效率和准确性。
4.监控和优化流程流程银行建设是一个不断优化和改进的过程。
农商行需要设立相应的流程监控机制，通过定期对各项业务流程进行数据分析和监控，发现存在的问题和瓶颈，并及时进行调整和优化，提高整体业务处理效率和客户满意度。
四、农商行流程银行建设中的挑战与对策1.技术支持农商行在流程银行建设中需要依靠先进的信息技术支持。
可以通过与技术公司合作，引入先进的流程管理软件和系统，确保流程的自动化和标准化。
同时，还需要加强对员工的技术培训和管理，提高技术应用能力。
2.系统集成农商行需要将现有的各项业务系统进行集成，实现各个业务流程的衔接和统一管理。
农商银行内设机构及营业网点工作职责详解
某某农村商业银行股份有限公司内设机构及营业网点工作职责（草案）第一章总则第一条为进一步明确镇坪农商银行（以下简称“本行”），内设机构的工作权限及工作职责，保证流程化管理体系的平稳运行，促进本行各项业务健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、法规和省联社相关规定等，特制定本管理办法。
第二条本行内部机构的设置必须坚持“责权分明，平衡制约，高效运作”的原则，积极引入内部跨部门的协调机制，以缩减流程运行时间，提高服务质量和管理水平，增强防范各类风险的能力，尽一切可能为顾客提供全方位服务，提升本行的综合竞争力。
第三条本行根据全辖业务发展和完善内部控制以及加强风险管理等方面的需要对内设职能部门予以设置和调整，由本行高级管理层提出方案报董事会审议决定。
第二章本行职能部门的设置及其职责第四条根据本行章程和流程化管理需要在全辖设立1个总行营业部，5个支行，分别是AA支行、BB支行、CC支行、DD支行、EE支行；2个分理处，分别是XX分理处、XX分理处。
本着精简高效的原则，总部内设行政综合部、业务发展部、风险管理部、财务会计部、合规管理部、稽核审计部、信息管理部、电子银行部、安全保卫部、监察室共10个职能部门，内设职能管理部门负责人称谓为总经理；本行各部门及支行、分理处在本行董事会及高级管理层统一协调管理下严格履行业务拓展、风险管理、内部控制等职责，并对本部门，本支行、分理处经营管理合规性及安全性负直接责任。
总行营业部作为总行对外营业的窗口，其内部岗位设置及其业务职能等参照支行管理模式，本办法所规定的支行职责等适用于总行营业部。
其下设企业贷款营销管理中心、个人贷款营销管理中心职责由其自行制定，并报合规部审核通过后实施。
第五条行政综合部职责1.负责拟订本行中长期发展战略、发展规划和年度计划，报董事会批准后组织实施；2.负责各类信息的收集和整理、综合性材料的撰写，负责研究国家经济金融政策，分析本地金融业发展态势，供高级管理层决策参考；3.负责草拟各类会议的领导重要讲话文稿、部分以本行名义发出的重要文函，起草向有关领导部门报送的综合性重要文件和材料；4.负责本行机关行政管理和各类会议的会务工作，负责接待、车辆、物业等后勤管理工作；5.负责对外联络与协调各部室工作，负责本行部署工作、会议议定事项和其他事项的督办工作；6.负责处理公文审核以及印章、文书档案管理；7.负责联系新闻媒体，制定宣传工作规划；8.负责本行企业文化建设；9.负责组织编制本行人力资源发展规划和年度工作计划并组织实施；10.负责贯彻落实国家和上级管理部门的人事教育政策、规章制度及相应的管理程序和操作办法，并结合实际制定相关的实施措施；11.负责本行高级管理层以外员工的招收、录用、调动、退休、提前离岗、辞退等工作以及干部的考核、任免、调配、交流、奖惩；12.负责本行网点设置的发展规划管理；承办营业执照、金融许可证的注册、登记、变更、年检及印章等事宜；13.负责制定本行人事管理制度，管理全行人员编制；14.建立健全薪酬激励机制，报提名和薪酬委员会同意后组织实施；负责离退休工作，承办工资、社保金等管理工作；15.负责制定本行员工培训的制度和办法、长期规划和年度培训计划，并组织实施；负责各类专业技术职务的认定、聘用、报名考试的组织工作；16.负责后备干部的规划、培训和管理工作，落实本行人力资源结构的合理化调整；17.认真做好人事、劳动管理方面的档案管理和年度、季、月的各种资料报表编制及报送工作。
农商行精选流程银行建设指引
农商行精选流程银行建设指引农商行是指农村商业银行，是中国农村金融市场的重要组成部分。
以下是农商行精选流程银行建设指引。
一、明确目标和定位农商行的目标是为农村地区提供全面的金融服务，满足农民、农村企业和农村发展的金融需求。
在建设农商行之前，需要明确其目标和定位，以确定其服务对象、经营范围和发展方向。
二、制定发展计划根据目标和定位，制定农商行的发展计划。
发展计划应包括农商行的业务模式、组织结构、人员配备、技术支持等方面的内容，以确保农商行能够顺利运营并实现长期可持续发展。
三、规范经营管理农商行需要建立并执行一套规范的经营管理制度，包括贷款审批流程、风险控制措施、内部管理规定等。
这些制度应当符合国家法律法规和监管部门的要求，并能够有效地保护农商行的利益。
四、培训和发展人才农商行的成功与否，很大程度上取决于其员工的素质和能力。
因此，在建设农商行时，需要重视人员培训和发展。
农商行应制定人才培养计划，提供员工培训机会，并建立激励机制，以留住人才，促进业务发展。
五、加强风险管理作为金融机构，农商行必须加强风险管理，确保其业务活动能够稳健运行。
农商行应建立健全的风险管理体系，包括风险识别、评估和控制措施，以及风险监测和风险防范机制。
六、优化技术支持农商行的运营效率和服务质量有赖于先进的技术支持。
因此，在建设农商行时，应优化技术支持体系，包括建设适应农商行业务需求的信息系统、建立完善的数据管理体系等，以提高农商行的信息化水平和业务处理效率。
七、加强合作与创新农商行应积极开展合作与创新，以提高自身的竞争力。
合作方面，农商行可以与其他金融机构、农业企业、政府部门等建立合作关系，共同开展金融服务和产品创新。
创新方面，农商行可以借鉴先进的金融科技，开展在线金融、移动支付等创新业务。
八、加强社会责任作为农村金融市场的参与者，农商行应充分发挥其社会责任，支持农村地区的经济发展和社会进步。
农商行可以通过扶贫扶农、支持农村产业发展、推动农村金融创新等方式，积极为农村地区的发展做出贡献。
农商银行零星维修工程施工工作流程方案
农商银行零星维修工程施工工作流程方案1施工时间组织安排1.1如果我公司有幸中标，中标后，我公司马上着手为本工程组织一支优良的施工队伍，包括项目经理，项目经理助理，当收到业主发出的准允进场的通知以及平面设计图后，马上以该图的设计为大纲合理安排工地施工作业。
1.2若在此期间收到其它补充资料如设计变更，则会按照此补充资料进行安排作业。
1.3材料方面，按照规定呈交审批，根据进度计划表编定日期，准备有关的材料资料，例如技术说明书、试验报告、质量证明文件材料样品等，待获得批复后，马上安排订购及付运手续，按合同工期及时组织材料进场。
1.4工程完工后每季度至少一次上门回访，在接业主通知1小时做出响应，12小时内到达现场，24小时内问题处理完毕。
2施工工作计划及管理2.1按照业主要求的施工总进度内容，编制施工进度表，并会在每周末，提交下一个周系统进度表，以监察施工进度。
2.2制定出施工进度计划后，如果没有其它外界因素所影响，必须按照原定计划监察施工进度，由工地项目经理安排项目工程师、工程监督等巡视工地装修进度，发现有拖期现象，马上组织安排加强力量，抢回工期。
2.3各专业工程师，工程监督和技术指导会定期向工地项目经理汇报当时工程施工进度及工作情况，工地项目经理会将结果报告工程总指挥，以便及时配合协调计划的管理。
2.4每周向业主提交一份报告，详细说明各项进度，并向业主方提交运到现场的材料情况，施工现场的机械情况等内容，及时得到业主方工作的支持。
3施工机械设备准备与劳动力安排。
3.1依据工程需要，合理调配各种机械设备，制定详细的机械设备需要计划以及进出场时间。
工程施工过程中，机械设备必须满足工程施工需要，同时进入工地现场的机械设备使用完成之后，必须及时撤离现场，以免机械摆设在现场影响正常施工作业。
3.2在安排劳动力时，必须满足工期要求，满足总体部署和分段流水要求，满足业主对施工作业时间的安排，同时也要注意秋收期节、节假日、两班施工等特殊情况的劳动力，原则上劳动力的数量应超过劳动定额数量的15％为宜。
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流程办牵头组织，分管领导、综合办公室、人力资源部参加
内部培训
组织开展流程建设工作人员培训（战略澄清阶段的六项清理、访谈问卷调查、swot分析、战略澄清报告编写）
4.10-4.25
流程办牵头组织
基础资料收集、分析
ａ）本行章程；
4.19-4.30
法律合规部
各业务条线部门负责本条线相关资料的收集，并及时报流程办；流程办负责对资料进行初步分析。
4.19-5.15
各部门
与基础资料收集分析同步开展
4.19-5.20
中高层和员工问卷访谈
组织开展中高层和员工访谈问卷调查
行社流程办牵头、高管、各部门及相关人员参与
客户梳理
行社开展存量及潜在客户的梳理
4.19-5.30
业务管理部牵头，客户经理参与
与其他部门进行的swot分析同步开展
战略业务单元分析
战略业务单元分析
流程办牵头组织，分管领导及各部门参与
swot分析
组织开展swot综合分析
流程办牵头组织、各部门参与
与前台部门进行的客户分析和梳理同步开展
确立战略定位与战略目标
确立战略定位与战略目标
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
制定战略保障策略
制定战略保障策略
5.10-5.31
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
6.20-6.21
法律合规部牵头组织，流程银行建设项目相关人员参加
系统配置
对组织架构和岗责等进行系统录入，调整角色权限。
法律合规部
内部培训
组织开展流程体系文件阶段内部培训。
流程办牵头
清理
对银行的基础情况和资源进行全面清理，并对流程体系框架要素进行分解
6.24-7.2
流程办牵头组织，各部门参与
部分清理工作在前期战略澄清阶段已完成
ｂ）本行近三年的财务报表；
财务会计部
ｃ）本行近三年的工作总结、年度经营计划；
ｄ）本行自行编制的战略规划报告或发展规划资料；
综合办公室
ｅ）本行现行的组织架构图；
ｆ）本行各部门职责；
ｇ）本行各部门内部岗位设置情况；
ｈ）本行目前岗位专业序列设置情况；
ｉ）营业网点组织结构和岗位设置情况；
ｊ）营业网点岗位职责；
组织开展流程体系文件编写及风险识别评估内部培训。
7.4
流程办牵头组织，各部门参与
文件编写
进行流程体系文件差异化编写。
7.5-8.9
流程办牵头组织，各部门参与
文件评审
按照评审规则，逐级审核，组织修改，评审定稿。
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
文件编号
文件统一编号，形成一套完整的流程体系文件。
流程办
ｐ）存贷款业务及利润来源市场竞争力分析表（附件2-4）；
ｑ）支行市场份额情况表（附件2-5）；
ｒ）金融机构存贷款情况表（附件2-6）；
业务管理部
ｓ）金融机构网点分布情况表（附件2-7）；
ｔ）营业网点与所在区域其他金融机构网点分析表（附件2-8）
人力资源部
“六项清理”
组织开展“六项清理”（有效文件清理、产品清理、信息交流反馈、考核评价、检查活动、计算机系统清理）
5.13
流程办牵头
收集、分析组织架构相关资料
收集、分析组织架构相关资料
5.14-5.24
流程办
设计组织架构初稿
设计组织架构调整初稿
流程办
组织架构评审定稿
对组织架构调整初稿进行征求意见、修订，并组织评审定稿。
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
岗位分解
对审定的部门架构进行岗位分解
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
内部培训
组织开展部门职责及岗位说明书编写培训
5.27
流ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ办
“三会一层”、部门职责及岗位说明书编写
组织开展“三会一层”、部门职责及岗位说明书编写
5.28-6.2
流程办牵头组织，各部门参与
“三会一层”、部门职责及岗位说明书评审
召开研讨会，评审、定稿
6.3-6.4
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
制定“三定”方案
整合
对流程体系框架要素进行整合和优化
流程办牵头组织，各部门参与
转化
拟定流程体系文件框架（目录）初稿
流程办牵头组织，各部门参与
验证
对各模块之间整体一致性和其对应子项目的一致性进行验证
流程办
流程体系文件框架（目录）评审定稿
对流程体系文件框架（目录）进行评审定稿
7.3
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
内部培训
淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表
项目阶段
任务名称
主要工作内容
时间安排
责任部门
备注
1战略澄清
成立组织，制定方案
成立领导组织、制定流程银行建设实施方案
3.19-4.15
流程办牵头组织
流程银行建设项目启动会
召开项目启动会议，进行全员发动
流程办牵头组织
参加省联社战略澄清阶段培训
省联社组织的战略澄清阶段集中培训内容
与制定战略保障策略同步开展
调整运营模式
调整运营模式
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
拟定战略澄清报告初稿
撰写战略澄清报告初稿
流程办
2组织架构设计
参加省联社组织架构阶段培训
省联社组织的组织架构阶段培训内容
5.10
流程银行建设项目相关人员参加
内部培训
组织开展流程银行建设工作人员培训（组织架构阶段培训）
ｋ）营业网点的设置情况；
人力资源部
ｌ）本地区近年（3-5年）总体发展规划报告；
综合办公室
ｍ）战略澄清基本问卷（附件2-1）；
法律合规部牵头
ｎ）从业人员情况统计表（附件2-2）；
人力资源部
基础资料收集、分析
ｏ）主要财务指标增长规划表（附件2-3）；
4.19-4.30
财务会计部
各业务条线部门负责本条线相关资料的收集，并及时报流程办；流程办负责对资料进行初步分析。
阶段总结
开展流程体系文件阶段总结
流程办
4全面风险管理
风险管理状况全面评估、完善
围绕全面风险管理要求，对制度流程、风险管理机制，流程环节操作风险控制，产品、业务管理活动风险控制的全面性、适宜性和有效性进行全面梳理评估，持续补充完善。
8.12
法律合规部牵头组织，流程银行建设项目相关人员参加
5绩效考核
参加省联社绩效考核阶段培训
制定“三定”方案，按相关程序审批
6.1-6.5
人力资源部、高管层
开展人员竞聘上岗及岗位轮换
组织开展人员竞聘上岗及岗位轮换
人力资源部牵头，各职能部门配合
可在项目落地实施时进行
战略与组织架构评审
开展战略与组织架构评审，高管与部门骨干参与
6.6-6.7
流程办
3流程体系文件
参加省联社流程体系文件阶段培训
省联社组织的流程体系文件阶段培训内容
省联社组织的绩效考核阶段培训内容
8.13
流程办牵头组织，流程银行建设项目相关人员参加
内部培训
开展内部绩效考核培训（战略绩效考核理念，平衡积分法的运用，绩效考核体系建设的原则、内容和要求，KPI指标结构、内容及其运用方法）