北京奔驰供应商评审中英文文件
汽车类供应商准入审核报告 中英文双语版
Supplier Approval Audit Report 供应商准入审核报告Table instructions:表格使用说明：SUPPLIER SELF ASSESSMENT 供应商自评• The supplier shall use this tool to complete a Self Assessment in advance of the CATL on-site audit.• 供应商需要在CATL现场审核以前，用此评审标准进行自审。
• By completing the Self Assessment, the supplier will be able to prepare for the audit and seek advance help and guidance from CATL SQE to be best positioned for success. The supplier should use this opportunity to ask questions to clarify or better• 在进行自审时，供应商可向SQE就审核具体内容进一步澄清并准备现场审核，以达到审核的最佳效果。
• The Self Assessment should be submitted to the responsible CATL SQE one week in advance of the on-site audit which will signal the Supplier's readiness for the formal audit.• 供应商在CATL SQE发出正式审核要求一个星期以前，将自审结果报给CATL SQE。
CATL ON-SITE AUDIT & AUDIT SUMMARY CATL现场审核• The CATL auditor usually includes the SRC, design , SQE. The SRC staff audit business ; design staff audit technical; SQE audit quality.• CATL审核员通常包括采购人员、设计人员、供应商质量管理人员。
供应商评估及选择程序(中英文)
1 Purpose 目的This procedure is established to choose the high-quality suppliers as the strategic partners of our Company and urge the present suppliers to constantly improve themselves, so as further to provide excellent service to our Company.制定本程序为选择优质的供应商作为我们公司的战略合作伙伴，并督促目前的供应商不断完善自己，从而进一步为我们公司提供优质的服务。
2 Scope适用范围It is applicable to the management of evaluation of all non-trade products’ suppliers.适用于所有非贸易产品供应商的评估管理。
3 Duties and Powers 权责3.1The Non Trade Procurement shall organize the evaluation of suppliers, while other relevantdepartments join the evaluation. 非贸易采购应组织对供应商的评估，而其他相关部门则参与评估。
3.2The Non Trade Procurement is responsible for collecting all the evaluation opinions and making afinal decision on choosing suppliers. 非贸易采购负责收集所有的评估意见，并最终决定选择供应商。
4 Definitions定义Non trade products: Office supplies, Maintenance & Repair supplies, Sample room small tools,etc.非贸易产品：办公用品、维修用品、样品室、小型工具等。
BBAC顾客特殊要求识别控制清单-中大型-汽车
10
供应商的报价后审核确认。特别是工程变更，需要符合北京奔驰的工程变更控制程序要求。 8.1.4.在任何询价或报价中规定的数量仅为定价计算的假设，不构成北京奔驰必须订购此数量的任何义务。
8.1.5.在满足质量要求的前提下，供应商应主动从设计及工艺等方面降低成本。供应商有义务积极控制因变更
产生的成本增加。
8.1.1.北京奔驰保留在任何时候更改货物或服务的技术信息及发货订单的权利。
Байду номын сангаас
8.1.2.对于发货订单的更改，供应商承诺能够满足北京奔驰实际需求数量与最终双方确认的发货订单相比±
15%的变化，而无需北京奔驰支付额外费用。
8.1.3.北京奔驰提出的技术信息更改所导致的产品价格、工装费用或交货时间上的任何变化，北京奔驰在收到
3
订单》(或称《专用装备价格协议》)、《三方协议》等。发货订单是北京奔驰物流部根据采购合同、生产计划 和售后服务需求编制的货物或服务的需求计划，是供应商安排生产、交货以及北京奔驰收货、验货的依据。供
应商必须严格执行发货订单中有关单价、交货时间、交货地点、交货数量的规定。
7.2.北京奔驰与供应商签署的《框架协议》(或称《价格协议》、《新产品采购价格协议》、《采购价格调整 4 协议》、《售后备件价格协议》)及其变更合同，是发货订单中单价的依据。
零公里索赔
2020年4月
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11.2.售后索赔 11.2.1.北京奔驰和供应商有义务依国家法律法规的要求，履行各自的义务，承担相应的质量责任和法律责任 。凡因供应商提供的货物或服务质量问题引起北京奔驰的纠纷，供应商应无条件地对任何具有法律效力的裁决 文书中认定的属于供应商提供的货物或服务的质量缺陷承担责任，赔偿北京奔驰由此蒙受的损失。供应商有权 依法提出异议，但异议期间不影响责任的承担。 11.2.2.货物或服务的保修期不少于该采购通则要求的保修期。保修期内由于供应商原因导致的产品缺陷，供 应商负有无偿更换和赔偿用户相关损失的责任。 保修期的具体要求于《北京奔驰保修特殊条款》附件一中规定。 11.2.3.如果货物在担保期内有任何缺陷，供应商应承担相应的责任，除非缺陷是由以下情况引起的。 a)车辆所有者或用户对货物不当处理、使用或进行结构更改； b)北京奔驰提供给供应商的用于生产货物的材料存在缺陷，前提是供应商已经及时履行其义务，特别是当供应 14 商在已经知道或应该知道这些缺陷时已及时通知北京奔驰； c)由北京奔驰提供给供应商的用于生产货物的设计和规格存在缺陷。 11.2.4.经双方确认，汽车行业公认的易损件或消耗品可不规定保修期，但供应商应承诺相应的使用寿命、保 质期或有效期，并获得北京奔驰的批准。 11.2.5.因政府要求召回、基于北京奔驰要求供应商同意的召回、供应商主动实施的召回，不受保修期的限制 。 11.2.6.基于可归咎于供应商货物或服务缺陷而采取的召回及预防措施所发生的直接费用包括但不限于：与用 户联系的费用、零件索赔成本、售后服务的人工费、政府部门的罚金由供应商承担。 北京奔驰和供应商未就缺陷的原因及其对安全和或环境的影响达成一致，并不影响北京奔驰单方实施召回或采 取预防措施。北京奔驰有权委托国家授权的权威机构判定该等产品缺陷的责任，供应商保证依该等判定结果承 担相应的责任。
MBST 2007 - Quality - Chinese_FINAL
一旦预见无法遵守零缺陷义务，供应商应立即通知DC。
供应商有责任按照设计任务书、要求规范或其它DC数据确定和正确定义特别特征（例 如安全相关，认证相关，功能和过程相关），并且也为恰当地优化生产系统、过程和测 试方法承担责任。如果出现产品缺陷，该产品的使用可能会对生命和健康形成危险，供 应商有义务采取一切手段杜绝有缺陷的供货。
5
由供应商负责的产品开发的产品设计和产品开发许可
6
设计FMEA
7
过程FMEA
8
过程流程图（生产和检查步骤）
9
生产控制计划（控制计划）
10 检查和测试设备清单（产品特定的）
11 检查和测试设备能力研究，有目的的（结果）
E
E
EE
12 遵守法定要求的证明，如与DC有此约定（环境，安全，回收利用）
供应商应要求其二级供应商也履行此MBST中规定的义务。
开发和提供软件（也与硬件相关）的供应商必须遵守ISO/IEC 15504或AutomotiveSPICETM 标准的当前有效版本。
2. 审核/验证
DC有权审核和评估供应商的质量管理体系和质量保证措施，或者由DC任命的第三方进 行审核和评估。这些作为审核的一部分（供应商技术审核）可以在供应商工作时间内按照 预先声明进行。在供货框架内，供应商必须要求其二级供应商也接受DC或第三方的审核。 供应商应声明愿意帮助DC识别在二级供应商结构中存在的弱项（例如结构和风险分析 “SRA”）。对被发现的弱项进行改进是供应商的责任。DC可以要求参与到供应商实施的 改进中，并且可以针对各别情况制定质量保证措施。
供应商审核报告表中英文对照版
If so, by whom?是否通过认证，认证单位名称*)
yes是no√
a
b
c
n. a.
Remarks/备注
3
.
4
If the company sign the environment/safetycommitmentwith HCW, and if the requirement wastransferredandunderstoodby relevant person是否与我公司签订环保及职业健康方面的协议，并被理解和传达协议的目的
Page/页:1
Report/报告
System Audit/体系审核Process Audit/过程审核
Supplier/供应商:
Date/日期:
Tel.No/联系电话:
Fax no/传真:
Supplier’srepresentative(s)/供应商负责人:
Designation of products/产品名称:
XXAudit team/XX公司审核人员:
Procedure/审核程序
Initial audit/初审
Regular audit/监督审核
Complaint/投诉
Complaint/投诉内容:
Evaluation after the audit/审核结论
A
QM-system is effective without significant defects质量管理体系运行有效，没有重大的不合格项
Remarks:
表格编号form code:A-PQEO-15/1-5/03
a=Requirements are fully satisfied完全满意
奔驰供应商评审中英文文件
第 4 页 共 88 页
A – Management/管理
Comments: 注解： The Management (e. g. Board of Management, Plant Management, Section Management) develops the quality policy for the company, defines it and commits all areas and levels to it. This allows specific quality goals and also a quality system (Q system) to be agreed upon. Quality must be regarded as an overall management task. The management must concern itself with the following subjects: 提交并详细说明所有范围、级别的公司经营（例如：管理部门、工厂管理、项目管理）发展的质量方针。允许 已经同意的特殊目标和质量体系。质量必须当作一项全面的经营任务。经营必须涉及它自身具有的如下题目： Business Plan* 商业计划 Comparison of internal & external performance data 国内外性能资料对照 Business results 商业成果 Employee satisfaction 员工满意 Customer satisfaction 客户满意 “Management” describes the organizational entity in the company that is responsible for profit and loss. 管理层描述在公司内负责利润和消耗的组织实体。 Remark: * = Business plan means: local plant performance targets 注，商业计划意味着：当地的工厂执行目标 Checklist Overview:评审清单总览 1 Have goals been defined and are they consistently being followed? 是否制定目标，并且始终遵循？ 1a Does the supplier have process to update their business Plan? 供应商是否有更新商业计划的流程？ 1b Are objectives developed from the business plan? 所有目标是否都源于商业计划？ 2 Is there a process for management review? 是否有管理评审流程？ 2a Are objectives defined and controlled on all levels? 是否界定和控制所有等级的目标？ 2b Does the supplier perform regularly scheduled quality audits internally?
NSWPC National Standard Workshop Process China (MB WP2010)_CV
目的
内容
为将要进行的接待预约尽可能详尽的准备准施工单，预留必要的服务资源。 情况复杂时，要确定客户要求的未解决的问题并加以解决。 预约时间到来之前给客户打电话进行确认。 输入：包括客户资料和车辆数据（车辆维修历史、客户要求的准确记录和估计的服 务项目）的服务预约 输出：准确确定接车时需要与客户讨论的未决问题，准备好的工单，保证约定时间 内服务资源的可用性。
处理保修/ 善意索赔
车辆交付
准备车辆交付
进行车辆交付
结束车辆交付
GSP / TNP
12
“2010 特许服务中心工作流程”
“进行接车”工作流程概述表
定义
欢迎/接待客户和车辆保养/车辆维修
目的
在准施工单上记录有客户所有要求、客户资料和车辆数据以及当前车辆的配置。就 准施工单上的项目与客户达成一致 与客户一起更新客户资料和车辆数据 与客户一起检查所有客户要求并记录 说明必要的作业或初步诊断的必要性，提供费用和时间范围 通过目视检查记录车辆的现有缺陷
已根据 客户关注的问 题、预定的项目和可用 资源进行预约。
约定接车的日期和时间
维修顾问
DMS
流程链：
GSP / TNP
6
“2010 特许服务中心工作流程”
“预约服务”的成功因素和主要指标
核心流程 活动领域 预约服务
服务接待 准则
根据客户关注的问题、初步确定的作业项目和对服务资源的检查，达成对客户和特许服务中心两便的预约。
随时可提供接待服务与充分的电话服务时间 利用预约服务对客户进行详细调查； 详尽搜集和记录客户关注的问题，以确保所有后续流程顺利进行（车辆症状信 息） 对于确定的作业项目，根据资源计划（例如关键零部件的可用性）说明成本和时间结构，就预约达成明确协议（日 期和时间）。 与客户就接车方式达成协议并信守约定 保养和损耗作业的预约协议在预约日后的三天内完成 维修顾问/接待员的能力（资格、培训） 所有服务资源的透明性和真实性 客户认为预约服务有专业水准，感觉会得到信守。 客户对于预约服务的必要问题和所需时间的接受程度。 特许服务中心进行预约的数量 预约客户占服务车辆总数的比例 准施工单占全部预约服务的比例 由特许服务中心/电话服务预约转给维修顾问的电话比例分配（适用时可选） 接车时追加项目的准施工单（客户增加投诉）所占的比例 保养预约时间（预约服务与服务接待之间的间隔时间）
奔驰、宝马专业英语中英文对照
BENZ 奔驰汽车缩略语奔驰中英文对照. 2E－E 电子化油器4MATIC 全自动控制四轮驱动车4MATIC 四轮驱动车A/C(Automatic) 自动恒温空调A/C(Tempmatic) 温度恒温空调AB 安全气囊ABS 防抱制动ABW 电脑测距警告装置ADA 大气压力全负荷阻挡器ADM 自动调光式後视镜ADS 最佳避震系统（电脑）AG 自动变速箱AIR 二次喷气系统AKR 防爆震控制系统（传感器）ALDA 进气歧管压力补偿器AP 油门踏板ARF 废气再循环系统AS 天线装置ASA 自动白天/ 夜晚调整镜ASD 自动防锁差速系统ASD 自动锁定防滑差速器ASR 防滑驱动控制系统AT 自动变速箱ATA 防盗装置ATS 自动天线系统BA 倒车辅助警告装置BARO 绝对压力传感器BCAPC 绝对压力式进气压力补偿BDC 下止点BF 前乘客BLS 倒车灯开关BLS（NC）倒车灯开关（常闭型）BLS（NO）倒车灯开关（常开型）BM 鼓风机马达,基本模组BPC 绝对压力补偿BR 棕色BU 蓝色CA 关门辅助机构CAN 控制电脑区域网路（电脑连线）CC 定速控制器CCM 总合控制模组CDC CD 换片机CDW CD 主机CF 特殊便利装备CFI 连续式电子喷射CKA 曲轴转角CKP 曲轴转角传感器CL 中控锁CLUS 电子仪表版CMP 凸轮轴转角传感器CNS 通讯及导航系统CODE 码CST 软顶式敞篷车CTP 节气门全闭（怠速）CTU 集中触控器CV 敞篷车可掀软顶DFA 速度信号输出DH 电子诊断手册DI 分电盘式直接点火DIAG 诊断接头DIAGN 诊断接头DM 诊断模组DTC 故障码EA 电子油门EAG 电子控制自动变速箱EBR 引擎制动调节ECL 冷却液位ECT 冷却水温传感器EDC 电子柴油控制系统EDR 电子柴油调节系统EDS 电子柴油系统EDW 防盗警报装置2E－E 强力化油器EFP 电子油门踏板EGR 废气再循环系统EIFI 电子式管路喷射系统ELR 电子怠速控制器ELV 电子转向柱调整EMSC 电子镜，转向柱调整及加温镜ENR 电子水平控制系统EPC 电子动力系统控制EPH 驻车辅助装置ERE 电子直线式柴油喷射系统ESA 电动座椅调整ESC 电子火花控制器、电子转向机柱调整ESCM 引擎系统控制模组ESL 电子调整式镜子及方向柱ESP 电子安定程式ESV 电动调整座椅ETC 电子自动变速箱控制ETR 紧急收缩式安全带ETS 电子循迹控制EVAP EEC净化碳罐电磁阀系统EVE 电子分配式柴油喷射系统EZL 电子点火正时调整式点火系统FA 司机FFS 大梁底盘制FP 油泵FSA ＋免调整喇叭正线FSA －免调整喇叭负线GDB 调节差压式刹车GES 车速信号GIM 调节波形法GM 通用模组（或电脑）GN 绿色GY 灰色GUB 双门跑车GUB 安全带拉伸器GUS 安全带张力器HAL 後轴转向装置HAU 标准暖气装置（欧规）HAU 自动暖气控制系统HCS 大灯清洁系统HFS 免动手制HHT 手提型轻便测试机HK 车身高度补正装置HPF 气压式悬挂HS 不易起动HZS 行李厢盖辅助锁IAT 进气温度传感器IC 仪表板IDC 点火诊断用接头IFI 电子柴油直接喷射系统IFZ 红外线遥控中控锁IND 指示灯INTERV 间歇雨刷IR 红外线控制系统IRCL 红外线控制中控锁ISC 怠速控制器IV 输入阀KA 机械式喷射电脑KAF 气电式後座枕控制KAF 收缩式後座枕KAT 触媒转换器KE 机械/电子控制燃油喷射CIS-EKFB 悬挂弹性控制系统KFB 电动窗中央便利控制装置KI 电子仪表板总成KLA 自动恒温控制KS 敲缸传感器KSK 控制接点KSS 爆震控制系统KU ＋离合器＋KU －离合器－KW 曲轴转角传感器LA 灯光输出（预热继电器）LED G 绿色回馈LEDLED R 红色回馈LEDLF 左前LH 热线式空气流量计喷射LH－SFI 热线式空气流量计－顺序式喷射系统LHS 左方向盘LL 左方向盘驾驶LLR 怠速控制LS 喇叭装置LS 动力辅助方向盘LSA 扬声器装置LSK 怠速安全接点M ＋马达正M －马达负MAF 空气流量传感器MAP 进气歧管绝对压力测试器MAS 引擎系统电脑盒MB－ISO 诊断接头ME－SFI ME 顺序式多点喷射及点火系统MF 多功能预混合及点火系统MG 手动变速箱MIL 引擎故障警告灯MOT 马达MSK 节气门开启安全接点MSR 减速断油/防爆装置MSR 引擎磨擦扭力控制系统MT 手动变速箱MUTE 收音机MUTE信号MVA 歧管真空辅助机构N 空档NR 水平调节控制NV 低压缩比O2S 含氧传感器OBD 自我诊断OC 触媒转换器OSB 座椅扶手OSL 调整式靠背OT 上止点OV 输出阀P 停车档P＋电位计＋参考信号P－电位计－参考信号PA 停车辅助机构PARK SW. 手刹车开关PK 粉色PL 电动锁PLA 气压式怠速提升PML 电脑控制油压调整式转向系统PMP 进气歧管部份加温器PMS 压力感应式喷射/点火系统PNP 空档安全开关POS 位置PS 动力转向压力PSE 自动控制真空PSV 进气歧管部份预热装置PWM 电子波形RA 修护手册RAF 氧化抑制器RAF 油烟燃尽过滤器RB 防滚杆RCL 遥控中控锁RD 红色RD 收音机RDK 胎压指示器RDU 胎压监视器REST 引擎余热再利用RF 右前RFH 冷车冒烟控制系统RFH 倒车辅助装置RHR 调整式後座枕RHS 加温式後座椅RIV 参考脉波RIV 调速脉频控制程序RL 右侧驾驶RPM 每分钟转速RR 右後RRE 旅行电脑RS 防撞系统RST 软顶敞篷车RTG 调整式行李厢把手RTN 回路RTR 遥控行李厢释放RUF 触媒转换器改良板RUF 应答式装置RV 双座敞篷轿车软顶RX 接收信号S 屏敝线S ＋ B 设定－加速S － B 设定－减速SA 选择特殊配备SBE 安全带控制器SHI 辅助关门系统SIF 後加温座椅SIH 加温式座椅SLO 起动锁定SMS 维修微缩胶片SOV 电磁阀SPS 速度感应式电动转向机构SR 滑动/顶升天窗SRA 大灯清洗系统SRS 安全气囊SRU 进气歧管真空增量SS 车速传感器STH 车内温度调节系统STH 辅助加热器SW 开关T 温度输入（预热继电器）TAU 自动温控（空调）系统TB 节气门本体TC 涡轮增压机TCM 自动变速箱电脑盒TD 转速讯号TDC 上止点TELE 伸缩管TIC 电晶体式电子点火控制TK 车门接点TN 转速信号TNA 引擎RPM信号TPM 定速器TRAP 氧化器TRU 发射接收器TS 拖车传感器宝马中英文对照 缩写 英文 中文AG Automatic Transmission 自动变速箱(AT)DK Throttle Valve 节气门(TV)DME Digital Motor Electronics 数字式引擎控制电脑 DWA Burglar Alarm 防盗警报系统EGS Electronic Transmission Control 电子变速箱控制系统(EAT) EKP Electric Fuel Pump 电动油泵(FP)EV Fuel Injector 喷油嘴HG Manual Transmission 手动变速箱(MT)KD Kick Down 强迫降档KW Crankshaft 曲轴LL Idle Speed 怠速LLS Idle Speed Control 怠速空气控制阀(IAC) LMM Mass Air Flow 空气流量表(MAF)MF Microfilm 微缩胶片MV Solenoid 电磁阀(SV)NW Camshaft 凸轮轴RxD Diagnosing Sensing Line 自诊闪码电路TD Speed Signal Once Each Ignition 点火信号(CPS)TE Tank Venting 活性碳罐电磁阀(EEC)TI Injection Time 喷射电子脉波宽度TL Partial Load 部份负荷TL Load Signal 负荷信号TR Speed Signal per Revolution 转速信号(CKP)TD Diagnosing Data Line 自诊输入触发电路SG Control Unit 电脑盒U-batt Battery Voltage 电瓶供电电压(BU,BV)U-vers Power Supply 系统供应电源(PW)VL Full Load 全负荷OBC On-Board Computer 随车自诊电脑RPS Rollover Protection System 翻车防护装置EML Electronic Engine Power Control 电子引擎功率控制LKM 灯泡烧毁监控器TSH 中控锁自动加温系统FH 中控电动镜ZV 中控锁系统SM/SPM 电动椅/电动镜记忆系统 SHD 电控天窗SRA 大灯清洗器K/CC 仪表资讯简易自诊IB 车内灯光控制器IHKR-F3 电脑恒温系统宝马仪表显示故障清单 DISPLAY （显示） CHINESE (中文)BRAKE PRESSURE 刹车压力过低BRAKE FLUID LOW 刹车液过少ENGINE OIL PRESSURE 机油压力过低，马上停车COOLANT TEMP 发动机水温高，马上停车TRANS PROGRAM 变速器故障，请立即停车BRAKE LINNINGS 刹车片过薄或刹车感应线损坏ENGINE OIL LOW 机油过少，检查机油量 COOLANT LEVEL 冷却水/防冻液过少，可在冷车时自行加入 OIL LEVEL SENSOR 机油感应塞需更换HAND LEVEL SENSOR 手刹车自动工作或手刹车未松在工作中NO BRAKE ON 刹车灯的保险丝或灯泡坏了BRAKE LIGHT 刹车灯的保险丝或灯泡坏了SUSPENSION LEVELLINO 水平调节系统出现问题WASHER FLUID LOW 玻璃水过少，可适量加入DOOR OPEN 门未关好DIP BEAM 远光灯泡坏LOW BEAM 近光灯泡坏SIDE LIGHT 边灯灯泡坏TAIL LIGHT 尾灯灯泡坏F/FOG LIGHT 前雾灯不工作F/FOG LIGHT 后雾灯不工作LIC PLATE LIGHT 牌照灯不工作P.A.S.FLUID 方向机油过少CHECK CONTROL 检测控制单元或控制单元故障OWNER’S BOOK (MANUAL) 请查阅用户手册FASTEN BELT 请系上安全带KEY IN IGNITION 钥匙在点火开关上未拔TRUNK LID OPEN 后备箱盖未关严注意：如果显示上方红色部份内容，请立即与维修站联系。
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潜在供应商评估指南（吕志勇王琳译）评估范围A – Management管理B - Technology and Development技术与开发C – Quality质量D – Production生产E - Engineering (Product and Process)工程（产品和过程）F - Logistics / Supply物流与供应G - Sub-supplier Management分供商管理H - Cost Management成本管理Scoring Guide打分指南Team evaluation must be recorded into Excel file. Input comments on COMMENTS page.团队评价必须用Excel文件记录，在注释页上输入注释。
Points Color Definition Effect on DC processes在DC流程颜色表示的定义：0 red Supplier demonstrates neither a documented process/procedure nor an applied practice.0分红色供应商示范既无文件化流程/程序，又无应用的实例Process will certainly cause product failure and/or unsatisfactory communication with the customer过程肯定会发生产品缺陷和招致顾客抱怨。
1 red Documented process/procedure exists but is incomplete or not fully implemented.1分红色有文件化流程/程序，但不完善或没有完全的贯彻。
Process will probably cause product failure and/or unsatisfactory communication with the customer过程大概会发生产品缺陷和招致顾客抱怨。
2 green Process/procedure is completely documented and acceptably implemented.2分绿色流程/程序是完整的并备有证明文件，贯彻情况可以接受。
Process will probably not cause any product failure and/or unsatisfactory communication with the customer 过程大概不会发生产品缺陷和招致顾客抱怨。
3 green A completely documented process/procedure is fully implemented and meets minimum requirements. 3分绿色具有完整的备有证明文件流程/程序，并得到完全地贯彻。
According to the evaluation team’s expertise the process will not cause any product failure and/or unsatisfactory communication with the customer依照评估团队专家的意见，过程不会发生产品缺陷和顾客抱怨。
N/A green N/A项绿色The evaluation team agrees that this question should not be scored. Enter NA into the Score box and explain reasons on COMMENTS page.评估团队同意不记分的这些问题，记分箱内输进NA，并在注释页解释原因。
Question is not applicable for this particular commodity/process对于特殊的商品/过程，问题不适用。
Note The team must reach a consensus on each question score.注意：每一项问题的打分，团队必须达成一致意见。
A – Management/管理Comments:注解：The Management (e. g. Board of Management, Plant Management, Section Management) develops the quality policy for the company, defines it and commits all areas and levels to it. This allows specific quality goals and also a quality system (Q system) to be agreed upon. Quality must be regarded as an overall management task. The management must concern itself with the following subjects:提交并详细说明所有范围、级别的公司经营（例如：管理部门、工厂管理、项目管理）发展的质量方针。
允许已经同意的特殊目标和质量体系。
质量必须当作一项全面的经营任务。
经营必须涉及它自身具有的如下题目：• Business Plan* 商业计划• Comparison of internal & external performance data国内外性能资料对照• Business results商业成果• Employee satisfaction员工满意• Customer satisfaction客户满意“Management” describes the organizational entity in the company that is responsible for profit and loss.管理层描述在公司内负责利润和消耗的组织实体。
Remark: * = Business plan means: local plant performance targets注，商业计划意味着：当地的工厂执行目标Checklist Overview:1 Have goals been defined and are they consistently being followed?是否制定目标，并且始终遵循？1a Does the supplier have process to update their business Plan?供应商是否有更新商业计划的流程？1b Are objectives developed from the business plan?所有目标是否都源于商业计划？2 Is there a process for management review?否有管理评审流程？2a Are objectives defined and controlled on all levels?是否界定和控制所有等级的目标？2b Does the supplier perform regularly scheduled quality audits internally?供应商是否实施定期的内部质量评审？2c Do preventive and reactive measures derive from this evaluation?是否有针对评审（结果）的纠正和预防措施？3 Is there a process for evaluating the capability of the established resources (employees, equipment, methods, material)?是否有流程来评估已经建立的资源能力（如人员、设备、方法和材料）？3a Does the organization identify and allocate appropriate resources for increase of customer satisfaction? 为提高顾客满意度，组织是否识别和分配适当的资源？4 Is there a process for the management of employee satisfaction with suitable methods?是否有合适的方法来管理员工满意度的流程？4a Does the supplier have a process for quality awareness?供应商是否有关于(提高)质量意识的流程？4b Does the supplier promote any motivational activity (e.g. small group activity) to assure and improve the quality?应商是否推行员工极力活动（例：小组活动）以保证和改善质量？5 Does a training program exist which supports achieving the scope of business and fulfillment of customer requirements?是否有支持完成商业经营范围和履行顾客需求的培训计划？5a Does the supplier have documented training and development programs for its personnel?供应商是否有针对员工的书面化的培训和开发计划？5b Individual Training: does the training program fit to the job specifications?个人培训，培训计划是否合适于岗位说明？5c What kinds of information do the employees get about customer requirements and about achievement of objectives?在顾客需求和目标绩效方面，员工得到了哪些信息？A1Have goals been defined and are they consistently being followed?是否制定目标，并且始终遵循？Comments: 注解：“Goals” are specifications for products, processes, operations and services defined for all levels. These objectives are derived from customer requirements, the competitive situation, the legal environment and internal requirements as well as adherence to the zero defect strategy目标是.对于产品、过程、操作和所有级别服务界定的规范。