质量、环境、职业健康安全管理体系内审末次会议
浅谈三标管理体系内部审核存在的问题及对策
浅谈三标管理体系内部审核存在的问题及对策摘要：质量、职业健康安全和环境管理体系（以下简称“三标管理体系”），是企业依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T45001《职业健康安全管理体系要求及使用指南》和GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》标准，分别建立的质量、职业健康安全和环境管理体系，是采取“共性要素互相融合、个性要素互相补充”的方式，按PDCA管理模式将各标准进行整合，形成了一套“简单、实用”的整合型管理体系。
企业通过对管理体系的有效运行，逐步实现和推进管理系统化、规范化和标准化，进而实现精细化管理的目标。
关键词：三标管理体系；内部审核；问题及对策引言如今近些年来看，企业认证工作逐渐开展起来，并且非常多的组织早已构建了三标管理体系，也就是把质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系融合在一起，最终构成一体化管理体系。
三标管理体系不但可以抱着管理的全面化与合理化，同时此体系还注重环境保护与人们的健康与安全，对各种风险的控制具有积极的作用。
在确保组织产品质量的基础上使得管理成本也有所降低，大大提高了组织的核心竞争力与生命活力，对经济效益的提升十分有利。
1内部审核中存在问题的分析1.1审核思路和方法单一企业认证，除了为获得认证证书以外，还是希望通过管理体系有效运行，推动企业管理水平的提升，而内部审核是管理体系有效保持的一个重要环节和有效手段；然而以往的大多数审核，都是对照标准条款机械地去审核，不考虑各单位生产现场的实际情况，生搬硬套，以致对大家造成误导，最后为了审核而审核，不但本末倒置，而且也是造成体系和实际两层皮的因素之一。
1.2缺乏对内部审核意义的重视三标管理体系内审效果表现不佳，究其根源，在于部门人员缺乏对于三标管理体系内审目的及意义的深入认知，并未将内审视为受审核部门优化体系的重要契机。
管理层的重视及员工的积极参与是内审顺利进行的关键因素。
三标管理体系内部审核涉及管理体系所有部门和过程，管理层应提升重视程度，通过各种形式的培训与学习，提高部门人员对于内部审核重要性的认识程度，尽可能消除不配合和不重视的消极因素，从而真正促进体系长效管理。
三体系试卷含答案
质量、环境、职业健康安全管理体系内审员培训考试试卷单位姓名分数一、选择题（每题1分，共10分）从如下每题旳几种答案中选出一种你认为最合适旳，并将答案代号填入各题旳括号中。
1．根据原则规定，一般状况下，规定保留下面哪些记录：（D ）A 管理评审记录B 培训记录C 财产发生丢失或损坏时，汇报顾客旳记录D 以上全是2．一次末次会议旳目旳应包括下面旳哪项：（D ）A 向受审核部门宣布发现旳不符合项B 总结审核状况C 宣布审核结论D 以上所有3．质量手册一般为质量管理体系编制旳形成文献旳程序。
（B ）A 只包括B 应包括或引用C 只波及D 不应包括4．管理评审是旳职责。
（A ）A 最高管理者B 管理者代表C 质量管理部门D 各级管理者5．如下哪些设备，体系审核时不必在意其与否处在校准状态：（C ）A 低温试验箱B 计量室使用有温度计C 车间电源上旳电度表D 安装轮胎用旳力矩扳手6．受审核部门代表在不符合汇报上签字旳目旳是：（B ）A 对不符合汇报各栏目内容旳对旳性进行复核B对不符合事实旳存在与否进行确认C 对不符合旳性质进行确认D以上全对7．下列哪些文献在现场审核之前要提前请受审核部门确认：（A ）A 审核计划B 检查表C 审核用旳文献格式D 以上全对8．质量管理体系审核旳跟踪验证是指：（C ）A 对受审核部门旳产品进行监督抽查B 对受审核部门旳质量管理体系进行监督检查C 对不符合项责任部门提出并实行旳纠正措施旳有效性进行跟踪验证D以上全对9．内审时旳初次会议应当由主持。
（C ）A 管理者代表B 最高管理者C 审核组长D 内审管理部门负责人10．设计输入应由最终确定（C ）A 顾客B 组织C 组织与顾客共同D 以上都不对二、判断题（每题1分，共15分）请将成果填写在各题旳括号内，对旳旳划“√”，错误旳划“×”。
1．ISO9001原则旳合用于产品实现过程。
（√）2．审核方案由审核组长负责制定。
（×）3．质量管理体系文献不包括质量方针和目旳。
质量职业健康安全环境管理体系特种设备安装质量保证体系内审计划
检测中心焊接公司 热工公司汽机公司锅炉公司
电气公司 防腐公司 土建公司机械化公司管道公司
焊培中心（XX）
四、审核组成员及分工
组长：
第一组：
第二组：
第三组：
每小组第一位为小组长。
五、审核日程安排
时间
审核组
审核部门
审核主要要素
10.10
上午
8:30-
9:00
上午
9:00-
11:00
第三组
资产管理部
租赁站
本年度部门工作目标的建立与完成情况/危险源及环境因素识别评价/常用法律法规获取及使用/设备采购租赁合格供方选择、评价、考核/设施设备采购、验收、修理、租用管理/机械设备档案管理/监视和测量设备管理/应急预案制定及响应/机械设备大检查及纠正和预防措施/项目资产管理人员归口管理。
10.10
下午
2:00-
3:30
第一组
办公室
档案室
公司年度工作计划、目标的建立及完成情况/外来文件的发放、传达、落实/ 内部文件的行文、发放、加密管理/ 公司及各项目信息网络管理/ 档案室、机关办公楼、公司车辆、职工食堂，危险源及环境因素识别、评价、控制/常用法律法规获取及使用/项目综合办公室人员归口管理。
租赁站：周转性租赁材料台账，检修维护、验收、租赁、报废管理；中小型施工机械设备台账，检修维护、验收、租赁、报废管理。
10.10
上午
11:00-
12:00
第一组
财务资金部
本年度公司、各项目、专业化、事业部，安全、环境专项资金计划投入及实际使用情况/项目财务专责人员归口管理等。
10.10
上午
2024年内部审核末次会议讲话稿（二篇）
2024年内部审核末次会议讲话稿首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。
一.本次审核的目的、依据、范围和方法1.内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。
2.审核的依据：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。
3.审核的范围：本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。
4.审核的方法：ü与被审核部门、岗位人员交谈;ü观察被审核部门、岗位人员的作业过程;ü阅相关的文件资料和记录;ü对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。
本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。
二.审核情况的总结1.本次内审的不符合项我们在____天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发现有一些不符合之处，本次内审共发现____个不符合项。
详见不符合项分布表。
2.宣读不符合报告(见附件)3.审核结论发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。
而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。
因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。
因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。
而不是追究某些部门或人员的依据。
三.被审核方在管理工作上的成绩本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作的总结。
从内审的情况来看，各部门都能严格按照体系文件执行，对不合理及需要改进的地方，都能积极的提出建议和意见。
质量体系内部审核会议记录
首次会议记录
会议地点:会议室
会议时间:2013年10月16日
参加人员:检测中心管理人员、内审组长及内审员
会议主持:
会议内容:
(1)审核组长宣读审核计划。
(2)介绍审核组成员及分工。
(3)介绍具体的审核时间安排。
最后希望各检测中心领导积极配合审核组完成本次内部审核,通过审核及时发现体系运行中的问题,及时解决并采取纠正措施,促进质量管理体系的有效运行。
末次会议记录
.
会议地点:会议室
会议时间:2012年10月16日
参加人员:检测中心管理人员、内审组长及内审员。
会议主持:
会议内容:首先对检测中心的积极配合表示感谢。
(1)代表审核组重新说明了审核目的、审核依据、审核范围。
(2)对审核过程进行综述,说明。
(3)宣读审核结果,不符合项,现场确认,对不符合项说明并提出纠正措施要求,7日内完成纠正措施,由审核员验证。
(4)宣读审核结论:质量管理体系运行基本有效。
最后对本次内审工作进行了评价,要求责任部门针对本单位存在的不符合项和体系运行中的薄弱环节,举一反三拿出整改计划与方案,并在规定的时间内完成整改工作,进行验证。
GBT45001-2020职业健康安全管理体系全套内审文件资料
GBT45001-2020职业健康安全管理体系全套内审文件资料目录1.内部质量和环境管理体系审核方案2.内部质量审核计划3.首末次会议记录4.内部审核检查表5.内部审核记录表（现场）6.内部审核不符合项报告7.内部审核报告2020年度内部职业健康安全管理体系审核方案1、审核目的：审核公司职业健康安全管理体系是否符合规定的要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合GBT45001:2020标准要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
2、审核范围：GBT45001:2020标准所要求的相关活动及有关职能部门3、审核准则：GBT45001:2020标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
4、审核计划：部门/月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层（含管代）业务部采购部技术部生产部品管部行政部图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：Q3-HR-005 B/0内部职业健康安全审核计划审核目的审核本公司的职业健康安全管理体系是否符合规定的要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合GBT45001:2020标准要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
审核性质内部审核审核范围GBT45001:2020所要求的相关活动及有关职能部门.包括：管理者代表，生产部及各车间，技术部，行政部，采购部，业务部，仓库，品管部，模具车间等审核依据GBT45001:2020标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
审核组组长：AA 组员：BB审核日期2020年 3月 26 日内部审核日程安排日期时间第一组文件审核(AA) 第二组现场审核（CC11月11日8:30-9:00首次会议9:00-9:30 业务部生产部各车间现场（五金，注塑）9:30-11:00 生产部生产部各车间现场（装配包装生产线）11:00-11:30 采购部模具车间及工厂周边11:30-12:00 行政部三个仓库（包含3个库存出入仓抽样）12:00-14:00 中午休息14:00-15:00 技术部质量：技术部及样板房环境：饭堂宿舍化学品仓危废仓15:00-17:00 品管部品管部17:00-17:20 审核组内部沟通17:20-17:50 末次会议计划编制人：（审核组长）批准人：（管理者代表）日期：年月日日期：年月日表格编号：Q3-HR-006 B/0内审首次/末次会议签到表首次会议末次会议序号参加人员签名部门职位日期序号参加人员签名部门职位日期。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审记录
编号：DT-8.2.2-01编制：2014.3.20 审批：2014.3.20编号：DT-8.2.2-02审核组组长：吕文彪组员：李大海1.审核目的：验证质量管理体系是否持续符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.审核依据：GB7T19001-2009idt £09001:2009、工厂质量手册A/0版及质量管理体系其他文件、合同3.审核覆盖产品：一般机械加工渉及的全部产品及相关的职能部门和生产现场，包括了产品从生产到服务全过程的质量管理体系。
4.审核时间：2014年04月02日首次会议时间：4月2日8时0分末次会议时间：4月2日17时30分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位6.审核安排：/2014.03.28/2014.03.28不符合报告编号：DT-8.2.2-04纠正和预防措施处理单存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：被审核部门建立法律、法规、国家标准等文件清单，但文件清单没有包括认证实施要求, 不符合工厂文件《文件控制程序》规定，也不符合IS09001: 2008标准423条款相关规填表人：李大海朱应忠日期：2014.4.2原因分析：1、对文件要求执行力度不够。
2、对工厂新涉及法律、法规、标准等只作了简单登记，未进行整理，编目、属失职。
责任部门责任人：廖世根朱应忠日期：2014.4.2 拟采取的纠正（预防）措施：1、加强学习标准和体系文件。
2、补建法规、标准等清单。
责任部门负责人：廖世根日期：2014.4.2管理者代表：陈昌元周日期：2014.4.2 完成情况：已按纠正措施完成纠正。
责任部门负责人：廖世根日期：2014.4.2验证结果：以上情况属实验证部门：吕文彪日期：2014.4.2备注：不符合报告编号：DT-8.2.2-04纠正和预防措施处理单存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：经查，工厂所使用的检测设备无鉴定合格证，不符合工厂文件《监视和测量装置控制程序》的规定，也不符合IS09001: 2008标准7.6条款相关规定。
(代表发言)内审末次会议发言(精选多篇)
内审末次会议发言(精选多篇)第一篇：2014年安全生产风险管理体系内审末次会议领导发言材料内审末次会总结发言7月9日至13日，由我局10名体系内审员组成的体系内审组，对我局各部门、班组及承包商施工现场进行了内部审核工作。
今天在这里召开内审末次会议反馈审核情况，刚才审核组张副总工从安全管理、风险评估与控制、应急与事故管理、作业环境、生产工具、生产管理、职业健康系统、能力要求与培训、检查与审核9个单元分析总结了体系建设的主要强项和存在机会。
为稳步推动体系建设，确保安全生产管理工作再上新台阶，此次内审的主要工作放在了对存在问题的查找与分析上，共发现20个主要强项，提出了26条主要机会。
通过此次审核，我们深刻认识到我局安全生产管理中存在的困难和不足，为进一步统一思想、统一目标，我就如何加强体系建设工作提出四点要求，以保证顺利完成体系建设目标。
一是按照体系secp的要求，各部门结合自身情况，根据安监部编制的内审报告，按照“可操作性强，可追溯性强”的原则制定整改计划，汇总至安监部统一下发执行。
并从策划、依从、符合、绩效这几方面，认真完成审核发现问题的整改，全面提升薄弱环节和遗留项目的整改。
下半年，各要素责任部门要严格按照体系建设的推进计划去组织开展工作，加强对所负责要素工作进度的跟踪与检查。
二是安监部要做好本次内审发现问题整改措施落实情况的监督，将整改落实情况纳入安全生产责任制考核中。
同时，作为保障整改措施有效落实的一种手段，局将会把整改计划纳入各部门月度a、b类督办项目进行监督与考核，为迎接11月份的第二方审核做好充分的准备。
三是生技部、系统运行部、变管所要全力运用风险管理体系的结果，实施作业风险的控制，把体系“写我所作，做我所写”的思想落实到实际工作中。
通过此次审核的学习和实践，为我局今后定期开展体系审核积累了组织经验和审核人才，也为体系建设推进工作积累了经验。
同志们，体系建设是一个长期持续改进的过程，不能因取得几钻就固步自封。
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本次审核同样发现公司质量、环境、职业健康安全管理 体系运行过程存在不足，发现不符合较多的部门并不说明这 些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没 有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很 好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或 者没有不符合项。
一、本次审核的目的、依据、范围和方法
4、审核的方法： A、与被审核部门、岗位人员交谈； B、观察被审核部门、岗位人员的作业过程； C、阅相关的文件资料和记录； D、对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。
二、审核总结
审核组对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的 人员、活动、产品及设备等方面进行抽样调查，各项调查结果 显示：各部门都能按照体系文件执行，公司各项活动是符合 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准的相关要求，公司产品 质量是能够满足顾客要求的。
二、审核结论
这些不足是公司各项活动改进的契机。请各部门负责人 认真对待审核的结果，整改不符合项。举一反三，系统性提 高部门三体系运行的效果。
本次审核共发现 个不符合项。详见不符合项分布 表：
二、审核结论
体系 条款
部门
生产部
品质 部
部
质量 体系
环境 体系
职业健康 安全体系
合计
部
合计
请审核组各小组负责人介绍具体审核 情况。
质量、环境、职业健康安全管理体系 2014年度内审工作
末次会议
体系部 2014年12月5日
开幕词
各位领导、同事们：
大家好！
深圳市泰和安科技有限公司2014年度质量、环境、职 业健康及安全管理体系内审末次会议正式开始！
非常感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工 作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行 并顺利完成。
一、审核的目的、依据、范围和方法
1、内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理 体系与审核依据的符合性，寻求改善机会。
2、审核的依据：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、体 系文件、相关法律法规、客户要求（包括合同的要求及其他 书面和口头要求等）。
3、审核的范围：本次审核包括公司体系包含的所有部门和 条款。
请XX领导讲话！
请问各位是否对审核结果及不符合项存 有疑问？
三、改进要求
1、所有不符合项要求在 月 日前整改完毕。由体系 部再次验证。 2、除了发现的不符合项，审核组在以下环节发现薄弱之处， 希望相关部门进行改进： A、 B、 C、
最后，感谢各位同事的配合，希望 大家一如既往、共同进步！