建立有销售企业特色的HSE管理体系通用版

安全管理编号：YTO-FS-PD386
建立有销售企业特色的HSE管理体系
通用版
In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
建立有销售企业特色的HSE管理体
系通用版
使用提示：本安全管理文件可用于在生产中，对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理，包含对生产、财物、环境的保护，最终使生产活动正常进行。

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HSE管理体系是集安全、环境与健康于一体的现代化的管理体系，20xx年4月4日，中国石化集团公司正式对外发布HSE管理体系。

河南石油分公司作为集团公司在销售企业推行HSE管理体系的试点单位之一，在新家坡NOVO安全环境技术咨询公司的帮助下，将中国石化的HSE管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、
GB/T28001-2001职业健康安全管理体系融合为一体，对目前的安全管理状况进行科学的评估，建立了有销售企业特色的HSE管理体系。

一、建立HSE管理体系前的准备工作
1 加强领导的HSE管理意识
20xx年7月26日，在河南石油分公司机关会议室，公司经理层、各职能部门负责人、分公司经理、安全科长参加了由NOVO公司专家举行的HSE领导意识的讲座，加强了领导的HSE意识，从而保证了各级领导对HSE管理体系的建立运行工作提供必要的人、财、物的支持。

2 成立各级HSE领导机构
考虑到建立HSE管理体系的时间短、要求高、任务重，结合已有的经验，河南石油分公司根据销售企业点多面广的特点，成立了两级HSE管理机构。

省公司在安全储运处的领导下建立了专职的HSE办公室，抽调部分有精力、有素质、有能力的同志从事HSE管理体系的专职编制工作；各分公司组建了以安全科长为组长的HSE工作小组，确定职责范围，负责省公司HSE办公室与基层油库、加油站、车队的工作协调。

3 以点带面，逐步在全省推行HSE管理体系
河南石油分公司在HSE管理体系编制工作中，确立了以郑州分公司为试点单位开展工作，开封分公司和漯河分公司紧跟其后，由点到面地开展工作。

销售企业不像炼化企业那样部门集中，河南石油分公司油库、加油站分布于河南省的各个方位，建立HSE管理体系不可能一步到位。

河南石油在由点到面的推广过程中，先是以郑州公司油库、紫荆山加油站、郑州分公司车队为试点分阶段完成各项工作，在每确定郑州公司一步工作后，同时在开封分公司和漯河分公司开展，当所有工作完成后，在总结三家分公司经验教训的基础上开展全省工作。

4 加强培训，树立全体员工的HSE管理意识
河南石油分公司非常重视员工HSE意识的培训，先后
多次组织进行教育培训。

聘请NOVO公司咨询人员进行了3次讲座，由HSE办公室开展安全管理骨干学习班4次，在郑州分公司、开封分公司、漯河分公司多次开展全体员工的HSE意识教育，参加学习和培训人员先后总计达2000人次，基本完成试点分公司的全员意识教育。

二、初始状态的评估
20xx年7月24日至7月27日，NOVO公司咨询人员通过查资料、查现场等方法对河南石油分公司的HSE管理现状进行了初始状态的评估。

通过评估，NOVO公司肯定了河南石油分公司在HSE管理方面已经进行了大量的工作，并正在利用多种方式和途径广泛地宣传HSE的知识，提高全体员工的素质。

但通过评估，发现河南石油分公司还存在着很多问题：
1）没有系统地、科学地进行风险评估和环境影响评价，目前还是利用经验的、直观的方法来查找隐患，这些方法不利于系统、全面地查找工作中所存在的问题。

2）河南石油分公司尚未建立完善的法律、法规及其他要求的识别、获取、更新、沟通符合性评审，不符合性纠正的管理程序，目前并没有对各部门定期进行法律、法规符合性评审，基层单位对与自身作业活动相关的法律法规不够明确，无法保证实现对遵守法律、法规所做的承诺。

3）河南石油分公司完成的HSE管理体系手册的充分性、适宜性、可操作性、有效性与中国石化集团公司的HSE管理体系标准、GB/T24001-1996环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康管理体系还有相当大的差距。

4）在实际操作过程中仍然存在着与HSE管理不协调，各职能部门分工不明确的现象。

5）在运行控制方面，部分工作缺乏文件规定或根本没有文件规定，在防火、防爆、静电安全管理、设备设施管理、作业过程管理、职业卫生管理、环境保护管理等方面执行制度还不严格。

通过初始状态的评估，使河南石油分公司进一步认识到建立HSE管理体系的重要性，并给我们下一步工作指引了方向。

三、法律、法规和其他符合性要求的识别
法律、法规具有国家强制性，是国家权力的体现，一切有关企业和人员都必须遵守、严格执行。

河南石油分公司在建立法律、法规和其他符合性要求管理程序的基础上，充分利用各种媒介，识别获取相关的法律法规，并由专人负责识别，应用到各个工作岗位，保证了油库、车队、加油站履行遵守所有相关的HSE法律、法规及其他要求的承诺。

HSE法律、法规和其他符合性要求的识别贯穿于整个
管理体系的全过程，在进行法律、法规的识别、摘取、编制时，强调识别与作业、活动、设备、设施、服务有关的危害及环境因素相关的法律、法规，并及时加以更新。

四、危害识别和风险评估
危害识别和风险评估是HSE管理体系的重要组成部分，它贯穿于整个HSE管理体系的全过程。

在进行危害识别和风险评估过程中，河南石油分公司主要考虑以下4个方面的因素：可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷，即物（设施）的不安全状态；不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作导致的不安全行为；物理、化学、生物因素造成的能导致职业病、中毒的劳动环境和条件；安全监督检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、工艺过程和操作方法等管理方面的缺陷。

在充分考虑了以上4个方面因素的基础上，根据销售企业的特点，将油库、加油站和车队分区域、分过程、分工艺，运用工作危害分析（JHA）、预危险性分析（PHA）、失效模式与影响分析（FMEA）、安全检查表法分析（SCL）等方法进行风险评估和危害分析。

在进行危害识别的过程中，河南石油分公司要求各油库、加油站、车队首先列出设备设施清单、重要作业活动、重大危险区域、关键生产部位，然后针对每项工作流
程或设备设施采用不同的分析方法，做到有的放矢。

进行危害分析和风险评估的时候，公司HSE办公室坚持深入现场，和基层职工一起进行危害分析和风险评估，在全省完成危害分析和风险评估表格1900余份，识别重大危害因素300多条，基本摸清河南石油分公司当前的安全现状。

五、体系文件的编写
根据危害识别和风险评估的结果，以及河南省石油分公司的实际情况，编写了符合销售企业自身特点的HSE管理体系的程序文件。

在编写程序文件时，鉴于河南石油分公司的管理构架，提出了图1的HSE体系文件的构架。

图1 河南石油分公司HSE体系文件构架
六、体系的运行和审查
在审查过程中，河南石油分公司主要通过企业对自身体系、程序和活动进行内部审核，与兄弟单位之间的相互审核、互相学习，聘请权威机构3种方法检验体系是否按照标准要求有效地运行。

评审工作要形成结果、结论或决定，在评审后贯彻落实。

评审的结果并不意味着体系的终结，只是表示本轮循环的结束和下一循环的开始。

HSE管理体系正是通过这种P（计划）D（实施）C（检查）A
（改进）循环的运行机制，不断改善、完整管理体系，提高HSE的管理水平，最终实现持续改进。

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