1.原料供应商管理制度
原材料供应渠道及进货管理制度
原材料供应渠道及进货管理制度原材料供应渠道及进货管理制度一、原材料供应渠道1.供应商选择与评估：在选择供应商时，企业应考虑以下几个因素：供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格和售后服务等。
可以通过参观供应商的生产线、查看客户评价等方式评估供应商的能力和可靠性。
2.多渠道采购：企业应建立多渠道的原材料采购网络，既可以与主要供应商签订长期合作协议，又可以通过招标、竞争性询价等方式引进新的供应商。
多渠道采购有利于优化采购成本，减少供应风险。
3.与供应商合作：与供应商建立长期合作关系，可以在价格、交货期等方面获得更好的条件。
企业可以与供应商共同研发新产品，提高产品质量和竞争力。
二、进货管理制度1.订货流程：建立完善的订货流程，包括下达订货指令、确认供货信息、签订合同等环节。
及时准确地进行订货，可以保证原材料的及时供应，满足生产需求。
2.订货量控制：企业应根据市场需求、库存状况等因素，合理确定订货量。
过多或过少的订货量都会对企业的运营带来不利影响，因此需要进行科学的订货量控制。
3.供应链管理：企业应建立供应链管理系统，实现与供应链的有效沟通和协作。
通过与供应商的信息共享，可以提高供应链的效率和灵活性。
4.原材料质量管理：企业应严格把控原材料的质量，建立质量管理制度，确保原材料符合相关标准和要求。
可以通过采购样品检验和供应商的质量保证体系审核等方式进行原材料质量管理。
5.库存管理：企业应建立合理的库存管理制度，包括定期盘点、优化库存结构、避免过期和过剩等。
通过科学的库存管理，可以避免原材料的浪费和损耗，提高资源利用效率。
6.数据分析和预测：企业应加强对原材料市场和供应链的数据分析和预测能力，及时了解市场变化和供需情况，以便做出正确的进货决策。
总结：原材料供应渠道及进货管理制度对企业的运营和发展具有重要影响。
企业应选择可靠的供应商，建立多渠道的采购网络，与供应商建立长期合作关系。
同时，建立完善的进货管理制度，包括订货流程、订货量控制、供应链管理、原材料质量管理等。
原材料采购和供应商管理制度
原材料子采购和供应商管理制度1. 前言为了确保企业的原材料子采购与供应商管理工作的顺利进行，提高采购和供应商管理的效率和质量，订立本《原材料子采购和供应商管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于企业内全部需要进行原材料子采购和供应商管理的部门和岗位。
3. 原材料子采购管理3.1 采购目标公司的原材料子采购目标是确保原材料子的质量符合公司的要求，价格合理，并在规定的时间内交付到公司。
3.2 采购流程1.需求评估和计划：各部门依据业务需求评估所需原材料子，并订立采购计划提交采购部门审核。
2.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的选择和评估。
首选供应商应具备稳定供货本领、质量保证和合理的价格。
3.报价和谈判：采购部门向供应商索取报价，进行谈判以取得最优惠的价格和采购条件。
4.采购合同签订：达成共识后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方责任和义务。
5.交付与验收：采购部门与供应商协调物流，确保原材料子定时交付，并进行验收，确保原材料子符合质量要求。
3.3 供应商评估和管理1.供应商评估标准：采购部门应订立供应商评估标准，包含供应商的质量管理体系、交货本领、价格竞争力、售后服务等方面。
2.供应商评估流程：采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包含但不限于供应商的合作满意度、交货按时率、质量符合度等指标。
3.供应商管理措施：依据供应商评估结果，采购部门可以采取不同的管理措施，如与供应商签署长期合作协议、发出警告函或停止合作等。
3.4 争议解决在采购过程中，若与供应商显现争议，双方应通过友好协商解决。
假如无法达成解决看法，可以向上级部门申请帮助。
如仍然无法解决争议，将交由法律部门处理。
4. 原材料子供应商管理4.1 供应商资格审核1.企业采购部门应对潜在供应商的资质进行审核，包含注册资本、生产本领、质量管理体系、荣誉证书等。
2.供应商资格审核应进行全面、客观和公正的评估，并妥当保管供应商的资质文件和审核记录。
原材料供应管理制度
原材料供应管理制度一、目的本制度旨在规范和优化公司的原材料供应管理，确保原材料的供应稳定、质量可靠，以满足公司生产的需求，降低原材料采购成本，提高供应链的效率和灵活性。
二、适用范围本制度适用于我公司所有涉及原材料采购和供应的部门和岗位。
三、原材料供应流程1. 需求确认根据生产计划和市场需求，各部门提出原材料的采购需求，并填写“原材料采购申请单”，包括但不限于原料名称、数量、质量标准、交货期限等信息。
2. 供应商评估与选择公司采购部门根据需求，对现有供应商进行评估和选择，评估指标包括供货能力、质量控制水平、交货能力、价格合理性等。
如需要寻找新供应商，采购部门将通过招投标、询价等方式进行选择。
3. 采购合同签署经过供应商评估与选择确认后，采购部门与供应商签署正式的采购合同，并明确供应商的法律责任、质量保证、交货期限、付款方式等条款。
4. 供应商管理采购部门定期对供应商进行绩效考核，评估其供货能力、服务水平、质量控制等情况，及时与供应商进行沟通和协调，确保供应商能够满足公司的需求。
5. 原材料验收收到原材料后，采购部门将进行严格的原材料验收，检查原材料的数量、质量、规格等是否符合采购合同和公司的要求，如发现问题，必须及时与供应商联系，并按照合同约定进行处理。
6. 原材料入库验收合格的原材料，采购部门将安排将其入库，并进行合理的货物分类和标记，确保物料管理的有序性。
7. 原材料供应跟踪公司仓储部门将对原材料库存量进行定期盘点，并及时更新系统中的库存信息。
在原材料接近使用量下限时，仓储部门将及时向采购部门提出订单，确保原材料供应的连续性。
8. 原材料使用生产部门在使用原材料时，必须按照工艺要求和质量标准进行操作，确保使用原材料的安全和合理性。
四、违规处理任何部门或人员如发现供应商提供的原材料不符合质量要求，或者有其他违规行为，应立即向采购部门进行汇报。
采购部门将根据相应规定对该供应商进行处理，并保留追究其法律责任的权利。
原料供应仓库管理制度
一、总则为了规范原料供应仓库的管理，确保原料的质量、数量和供应的及时性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原料供应仓库的管理工作。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责原料的收货、验收、储存、发放等工作。
2. 仓库保管员负责仓库的安全、防火、防盗、防潮、防虫等工作。
3. 采购部门负责原料的采购、验收、入库等工作。
4. 生产部门负责原料的领用、使用、退库等工作。
四、原料入库管理1. 原料入库前，采购部门应与供应商签订合同，明确原料的规格、型号、数量、质量要求等。
2. 仓库管理员应按照采购订单，对原料进行验收，确认原料的规格、型号、数量、质量等符合要求。
3. 验收合格的原料，由仓库管理员填写入库单，并办理入库手续。
4. 验收不合格的原料，仓库管理员应立即通知采购部门，并采取相应的处理措施。
五、原料储存管理1. 原料应按照分类、规格、型号等进行分区存放，标识清晰。
2. 原料应存放于通风、干燥、防潮、防虫、防鼠的仓库内。
3. 仓库管理员应定期检查原料的储存情况，确保原料的质量。
4. 原料应按照生产计划、领用计划进行周转，避免原料过期。
六、原料发放管理1. 生产部门领用原料时，需填写领料单，并经相关负责人审批。
2. 仓库管理员根据领料单，核对原料的规格、型号、数量，无误后发放。
3. 发放原料时，仓库管理员应做好记录，包括领用部门、领用人、领用日期、领用数量等。
4. 领用部门应妥善保管原料，确保原料的使用效果。
七、仓库安全管理1. 仓库管理员应加强仓库的安全管理，确保仓库内无安全隐患。
2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等物品。
3. 仓库管理员应定期检查仓库的安全设施，确保其完好有效。
4. 仓库管理员应加强防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等工作。
八、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司仓库管理部门负责修订。
原料供应商管理制度
原料供应商管理制度第一章总则第一条为了规范原料供应商的管理，保障生产安全，保障产品质量，加强供应链管理，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有原料供应商管理工作。
第三条公司要求所有原料供应商严格遵守公司的相关管理规定，确保原料的质量和安全。
第四条公司将根据实际需要对原料供应商管理制度进行调整和完善，建立健全原料供应商管理制度。
第五条公司要求部门主管和相关人员必须熟悉并遵守本制度的各项规定。
第二章供应商准入管理第六条供应商申请准入需准备供应商基本资料清单并提交公司，公司将根据申请材料进行审核。
第七条公司将对供应商进行认证审核，认证合格后，签订合作协议，方可成为公司的正式供应商。
第八条供应商合作协议将明确双方的权利和义务，约定供应商的品质标准、交付时间、付款方式等内容。
第九条公司有权对供应商进行年度审核，对不合格的供应商有权取消合作关系。
第十条供应商在与公司签订合作协议后，必须接受公司的日常监督和检查，确保原料的质量和安全。
第三章原料采购管理第十一条公司要求所有采购人员必须按照公司的采购流程和标准进行采购，确保原料的质量和安全。
第十二条采购人员必须向供应商提供准确的采购需求和数量，以便供应商能在规定的时间内完成交付。
第十三条采购人员在收到原料后，必须进行验收并在验收单上签字确认。
对不合格的原料，必须立即退回供应商。
第十四条采购人员和供应商必须建立起长期稳定的合作关系，做到互惠互利、共同发展。
第四章原料质量管理第十五条供应商应该建立健全的原料质量管理体系，对原料进行严格的质量控制。
第十六条供应商必须提供原料的产品检测报告，并确保原料符合国家相关的质量标准和规定。
第十七条公司有权对供应商的原料进行抽检，对不合格的原料有权退回或要求供应商进行处理。
第十八条供应商必须建立起原料追溯管理体系，确保原料的来源可追溯，以便能够进行有效的市场监管和风险控制。
第五章原料安全管理第十九条供应商必须严格遵守国家相关的原料安全法规和标准要求，保障原料的安全性。
电厂原料供应管理制度
电厂原料供应管理制度一、总则为规范电厂原料供应管理，提高供应效率，保障生产安全，特制定本管理制度。
二、供应管理机构1. 电厂供应部门应设立专门的供应管理机构，负责原料供应工作的组织、协调和监督。
2. 供应管理机构应具备专业化的管理团队和丰富的经验，确保原料供应的顺畅和高效。
三、原料供应申请流程1. 电厂各部门需提前根据生产计划和需求确定原料种类和数量。
2. 经责任部门审核后，申请原料供应，填写申请表格，并提交至供应管理机构。
3. 供应管理机构收到申请后，审核申请的真实性和合理性，确定是否同意供应。
4. 若同意供应，供应管理机构将向供应商发出订单，并指定交货时间和地点。
5. 供应商在指定时间内将原料送达指定地点，供应管理机构进行验收。
6. 验收合格后，电厂将付款给供应商。
四、供应商管理1. 电厂应建立供应商档案，并对供应商进行定期评估和考核，确保供应商的质量和信誉。
2. 供应商应具备合法的经营资质和生产许可证，严禁购买假冒伪劣产品。
3. 供应商应保证所供原料的质量、数量和交期，确保原料供应的稳定性和可靠性。
4. 供应商应遵守相关法律法规和电厂的相关规定，如有违反者，将取消其供货资格。
五、原料质量管理1. 电厂应建立原料质量监测体系，对所有进货原料进行抽样检验，并建立原料质量档案。
2. 对于不合格原料，电厂应及时通知供应商，要求整改或退换，并对违约行为进行处罚。
3. 电厂应加强原料保管和管理，确保原料的质量和安全。
六、原料库存管理1. 电厂应建立原料库存管理制度，设定安全库存和最大库存量，及时补充和调整库存。
2. 原料库存应按照先进先出原则进行管理，严禁过期原料的使用。
3. 对于低质量和过期原料，应及时清理处理，避免对生产造成影响。
七、责任和奖惩1. 电厂供应管理机构负责原料供应工作的组织和协调，对供应工作的高效和效果负责。
2. 对于优秀的供应商和员工，应给予表彰和奖励；对于违规者，应给予相应的处罚。
原材料供应情况及管理制度
原材料供应情况及管理制度一、引言原材料是生产制造业的重要基础，对于制造企业来说，原材料供应的充足和质量优良至关重要。
良好的原材料供应情况和健全的管理制度对于企业的生产效率、产品质量以及成本控制有着直接的影响。
本文将围绕原材料供应情况及管理制度展开分析，以期为企业提供一些有益的建议。
二、原材料供应情况1. 原材料种类根据企业的不同行业和生产类型，原材料种类也会有所不同。
一般来说，原材料包括金属材料、塑料材料、化工原料、橡胶材料、纺织材料、木材等。
企业在选择原材料供应商时需要考虑到其所需原材料的品种和规格。
2. 原材料供应商原材料供应商应当是企业选择原材料时需要仔细考虑的对象。
当今市场上有着众多的原材料供应商，而供应商的选择将直接影响企业的原材料供应情况。
优秀的原材料供应商应当具有规模经济、技术实力、质量保证、配送能力等特点。
3. 原材料库存企业在生产过程中需要维护一定量的原材料库存，以保证生产的连续性与稳定性。
然而，高库存也意味着企业需要付出更多的资金成本。
因此，管理好原材料库存是企业在供应链管理中不可忽视的一环。
4. 供应风险原材料供应过程中存在着各种风险，例如价格波动、供应不足、质量问题等。
企业在选择原材料供应商时需要充分了解各类风险，并制定相应的风险管理措施，以应对未来可能出现的风险事件。
三、原材料供应管理制度1. 供应商评价体系企业应当建立完善的供应商评价体系，对供应商进行评估和分类。
评价指标可以包括供货能力、服务水平、价格竞争力、质量稳定性、配送能力等方面。
通过评价体系，企业可以及时了解供应商的实际情况，加强合作，提升供应链的稳定性。
2. 原材料采购管理企业应当建立科学合理的原材料采购管理流程，确保采购行为的公正公平，并应采取措施避免采购谈判和采购委托的人员利用权力谋取个人利益，造成原材料采购违规、腐败和浪费的现象。
3. 订立供应合同企业与原材料供应商之间应当订立正式的供应合同，明确双方的权利和义务、供货周期、供货量、价格、结算方式等具体内容。
原料管理制度及流程
原料管理制度及流程一、引言原料是制造企业生产商品的基础材料，原料管理的好坏直接影响到生产效率和成本控制。
建立科学的原料管理制度及流程，是制造企业提高生产效率、降低成本、保障产品质量的重要保障。
二、原料管理制度1.原料采购（1）明确原料采购责任部门及人员，建立供应商档案，定期对供应商进行考核评估，建立合作伙伴关系。
（2）制定原料采购计划，根据生产计划确定原料需求量，并进行原料采购计划的编制。
（3）严格执行采购程序，如询价、比价、招标等程序，选择合适的供应商进行采购。
（4）签订合同，并明确合同条款，保障企业权益。
2.原料接收（1）建立原料接收标准和程序，对接收的原料进行检验，确保原料符合要求。
（2）建立原料入库登记制度，对每批原料进行登记，包括原料名称、规格、数量等信息。
（3）对不合格原料进行处理，如退货、索赔等。
3.原料存储（1）建立原料存储标准，对原料进行分类、标识，严格遵守原料存储要求，如防潮、防尘、防火等。
（2）确保原料存储环境干燥、通风，定期清理、检查原料库存。
（3）建立原料库存管理制度，定期盘点原料库存，确保库存准确性。
4.原料调配（1）原料调配应根据生产计划和配方要求进行，确保原料配比准确。
（2）对原料进行称量、混合等操作，确保原料比例正确。
（3）严格遵守操作规程，确保原料调配过程中不发生误操作。
5.原料使用（1）制定原料使用标准、流程，对原料进行使用前的检查和确认。
（2）严格遵守配方要求，避免操作人员随意更改原料使用比例。
（3）定期对原料使用情况进行检查和分析，及时调整原料使用方案。
6.原料跟踪（1）建立原料跟踪制度，企业应当能够追溯到原料的来源、采购记录等信息。
（2）对每批原料进行标识和记录，建立原料信息数据库，确保原料来源可追溯。
7.原料质量管理（1）建立原料质量评估制度，对供应商进行质量考核，保证原料质量符合要求。
（2）建立原料质量检验标准，对每批原料进行检验，确保原料质量稳定。
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原料供应商管理制度
1. 目的
为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。
2. 适用范围
本程序规定了本公司原料供应商的管理程序，适用于本公司品管部、原料部与财务部使用。
3. 管理职责
原料部筛选出原料供应商，技术部、原料部与财务部共同确认合格供应商资格和名录。
4. 具体条款规定
4.1供应商评价原则
本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。
4.2供应商评价流程
4.2.1供应商初选
由原料部发布信息，原料供应商填写《供应商基本资料表》，交原料部保存。
由原料部做初步筛选，将拟评审的供应商报原料评审小组，再由原料评审小组确认拟定参加评审的供应商名单。
4.2.2供应商现场考评
由技术部门、原料部门与财务部门共同组成考评小组（3人以上），到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商生产现场考察表》，并与供应商一起现场抽取具有代表性的样品三份封存，一份供应商留样，两份带回；产地在国外的供应商可提供文审的相关资料和样品，并按资料信息填写《供应商生产现场考察表》。
4.2.3原料样品检测
供应商与公司技术部门和原料部门共同封存样品三份，一份样品送运营中心质检中心或委托第三方检验机构检测必要的指标，并出具该样品的检测报告，一份样品留存于技术部门，一份样品厂家自己留存。
4.2.4供应商审批
由原料部技术部和财务部组成供应商评审组，根据《供应商基本资料表》、
《供应商生产现场考察表》和运营中心质检中心或第三方检测机构开具的检测报告开会审定，填写《供应商评价记录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认供应商等级。
A类原料报股份公司/运营中心原料商贸部总经理与技术部总经理批准，并确定验收指标。
B类原料报各运营中心下属片区原料专员、营养师（品管专员）批准，并确定验收指标。
原料分类表见第8节。
425合格供应商发布
股份公司/运营中心及下属片区原料负责人依据《供应商评价记录》的结果，填写《合格供应商确认单》，同时，分别报股份公司/运营中心技术部、原料部备案，并抄送各下属片区、分公司及供应商。
4.3供应商评审的组织部门
A类原料由股份公司/运营中心原料商贸部与技术部组织进行，B类原料由
各运营中心下属片区原料专员与营养师（品控专员）组织进行。
4.4供应商目录管理程序
4.4.1供应商目录发布
根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目录《A类（关键性）原料合格供应商目录》和《B类（大宗）原料合格供应商目录》，分别报股份公司/运营中心技术部、原料商贸部备案存档，并抄送供应商。
4.4.2供应商目录更新
由供应商产品质量考核小组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。
经供应商产品质量考核小组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则自动从合格供方名录中剔除。
4.5供应商质量考核管理及再评价程序
4.5.1合格供应商质量考核频率
合格供应商供货后，未出现质量问题的，原料部和技术部共同组织人员每年至少两次现场考核，并填好记录；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。
4.5.2合格供应商质量考核及再评价
由技术部门负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按章处罚，严重的取消其供货资格。
合格供应商供货后，未出现质量问题的，原料部、技术部、财务部共同组织人员至少每半年进行一次再评价，由技术负责人主持供应商再评价，原料部、技术部共同参与。
再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况，产品质量实测情况，企业信
誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。
对提供假证假号、恶意掺假的原料供方，一经发现，及时剔除，并在公司内部通报，列入公司不合格供应商并填写《恶意不合格供方名单》中，永远不得参与本公司原料供应（涉及经济损失和触犯法律者，追究其相关责任）。
4.6统一采购原料的供应商管理
由商贸部统一采购的原料供分公司使用的，其分公司应当复制保存商贸部的供应商评价准则以及营业执照复印件、原料生产许可证明文件复印件、原料质量标准原件复印件、其它质量安全证明等相关资料并复制保存采购合同。
4.7原料安全预警与黑名单
4.7.1要建立合格供应商评价、再评价制度
制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力
进行评估，建立合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相关文件。
选择合格的供应商。
确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。
淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。
品管经理要对新供应商监督，监督内容包括：采购数量、原因、选择该供应商的原因；督促采购经理向总经理提交采购报告和采购实施进程简况等。
4.7.2建立监督供应商制度
通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由原料部和品管部共同提出合格供应商名单，然后提请总经理批准。
4.7.3合格供应商名单的持续评审
每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格，对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。
同时补充新的合格供应商。
4.8 A类原料与B类原料
4.8.1 A类原料：
所有的维生素；
所有的兽药添加剂；矿物元素原料：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸镁、硫酸锌、硫酸锰、亚硒酸钠、碘酸钙、磷酸氢钙、磷酸二氢钙、磷酸一二氢钙、各种有机微量元素；
动物蛋白原料：鱼粉、肉骨粉、乳清粉、血球蛋白粉、血浆蛋白粉、肠膜粉蛋白粉、鸡蛋粉；
所有的氨基酸：赖氨酸（98%、65%、70%）、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸；重要的添加剂：氯化胆碱、甜菜碱、抗氧化剂、防霉剂、甜味剂、酸化剂；香
味剂、霉菌毒素吸附剂、酶制剂、发酵豆粕（发酵棉粕、菜粕、固体发酵类产品）股份公司技术部临时指定的某些原料。
4.8.2 B 类原料
A类原料以外的原料。
5. 相关工作记录
《供应商基本资料表》
《供应商生产现场考察表》
《供应商评价记录》
《合格供应商确认单》
《A类（关键性）原料合格供应商名录》《B类（大宗）原料合格供应商名录》《恶意不合格供方名单》。