康管理体系文件有效版本清单(程序)
职业健康安全管理体系审核要点与取证方法 GBT28001-2011
取证证据
1) 目标、管理方案，检查考核记录:
2) 定期/不定期/例行安康检查表及监视和测量数据收集的结果记录: 3) 重大风险特性实时监测记录(如:人工挖孔有害气体监规IJ/在易燃易爆场所作业动火前的
浓度监测/试吊等); 4) 法规、标准执行情况检查记录:
5) 监测设备栓定、校准记录、台胀;
4) 查阅向供方和合同方通报相关信息的证据，及采购信息中对有关安康的要求内容是否到
位。
4. 4. 7 应急准备和晌应
审核要点
1) 是否识别和针对潜在的紧急情况制定了应急晌应程序(预案)或计划:程序内容是否充分、
恰当，并满足现行适用法律法规的要求(如:消防法/应急预案管理办法/法定传染病等法规); 2) 各项应急准备是否到位:是否考虑了有关相关方需求，并在可行的情况下考虑了有关相 关方的参与(如在同一施工现场的"甲方代表，监理"或"应急服务机构〈医院/疾病中心/消防中心/ 建设主管部门/安监部门/环境监测等>"、相邻组织或居民); 3) 是否定期对应急预案进行了测试、演练或培训!、评审、必要的修订: 4) 当紧急情况发生后.是否按己制定的应急预案作出晌应? ~iiE证据
部相关方有关安康方面的要求、抱怨是否及时处置，且合理。
取证证据
1) 有关内外沟通信息、协商的规定:
2) 员工参与和商讨安康事务的会议记录、简报:
3) 与不同层次的 2-3 名员工交谈，了解是否知道"参与的安排/安康事务代表是谁" 4) 与承包方和相关方就安康事宜沟通/协商的文件、记录、信访/答复函件。
4) 管理方案文件及拙准记录:
5) 管理方案更新、评审、修订记录:
6) 管理方案实施监视考核记录。
程序文件(三体系,含环境、健康)
大福泵业
质量/环境/职业健康安全管理体系
程序文件汇编
审核人：文
批准人：林发明
日期：2010/01/03
2010年01月03日发布 2010年01年03日实施浙江大福泵业有限公司发布
程序文件目录
Q/TZDF.QEO.C-01文件控制程序
Q/TZDF.QEO.C-02记录控制程序
Q/TZDF.QEO.C-03管理评审控制程序
Q/TZDF.QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序Q/TZDF.QEO.C-05信息交流和沟通控制程序
Q/TZDF.QEO.C-06人力资源控制程序
Q/TZDF.QEO.C-07与顾客有关过程控制程序
Q/TZDF.QEO.C-08采购控制程序
Q/TZDF.QEO.C-09设计和开发控制程序
Q/TZDF.QEO.C-10生产（运行）过程控制程序
Q/TZDF.QEO.C-11监视和测量控制程序
Q/TZDF.QEO.C-12部审核控制程序
Q/TZDF.QEO.C-13不合格品控制程序
Q/TZDF.QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序
Q/TZDF.QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序
Q/TZDF.QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序
Q/TZDF.QEO.C-17应急准备和响应控制程序
Q/TZDF.QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序
Q/TZDF.QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序
Q/TZDF.QEO.C-20设施和环境控制程序
Q/TZDF.QEO.C-21合规性评价控制程序
Q/TZDF.QEO.C-22产品服务控制程序。
2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件
2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件程序文件目录文件控制程序ZH-CX-01-20201目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3 职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
总工程师负责工程施工组织设计的审批。
3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a. QEO管理手册—一级文件；b. 程序文件—二级文件c. 作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
a.QEO管理手册编号例：ZH-SC-2020表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2020年发布版本。
b.例：ZH-CX-03-2020表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2020年发布的第1个程序文件。
c. 作业文件编号例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件 4.2.2 文件的版本号和修改状态号版本号以A 、B ……数字表示。
修改状态号以0、1、2、3、4……表示年号手册代号企业名称代码顺序号 程序文件代号 企业名称代号顺序号 部门代号年号当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。
管理体系程序文件
程序文件发布令1-1程序文件发布令全体员工：公司依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，结合实际编制了《程序文件》，于2007年9月1日颁布实施。
本程序文件对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系要求做了详细的描述，经过各部门正式会签，符合标准和实际的要求,是公司进行质量、环境和职业健康安全管理的法规性文件和行为准则。
现予以正式发布，望全体员工遵照执行。
总经理:2007年9月1日1.目的对公司内所有与管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性、适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。
2.范围适用于公司管理体系有关文件的控制。
3.职责3.1办公室负责本程序的制定、实施和监督，对现有管理体系文件评审和定期发布受控文件目录；3.2总经理负责批准发布管理体系手册、管理体系的方针、目标和指标；3.3管理者代表负责批准程序文件；3.4办公室负责管理手册、程序文件及行政管理性文件、部分外来管理性文件的控制和管理；3.5工程部负责施工资料的控制；3.6经营预算部负责合同的管理；3.7设计部负责设计图纸、设计文件及法律法规、国家地方标准的控制和管理；3.8各部门负责本部门受控文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档，负责向办公室报送本部门受控文件目录。
4.程序4.1文件的分类第一类：国家、地方法律、法规；第二类：国家、地方规范、标准、要求；第三类：管理体系相关的其他外来文件；第四类：公司管理手册和程序文件；第五类：公司及各部门编写的有关文件，包括管理标准、工作标准、技术标准等；第六类：针对特定顾客而单独编制的文件、合同、设计方案及图纸文件等。
4.2文件的整理、编写、审核（批准）和发放4.2.1第一类和第二类文件清单由设计部整理，信息来源包括：报纸、互联网、上级单位和行业协会的通知、主管部门的通知、内部沟通和通报，形成《法律、法规及其他要求清单》。
设计部根据收到的信息，及时调整总清单，经管理者代表审批后发放至公司各部门。
有效质量管理体系文件清单
A
27
安全监理实施细则
CNBES/C3H05
A
28
防水工程监理实施细则
CNBES/C3H06
A
29
电气工程监理实施细则
CNBES/C3H07
A
30
给排水工程监理实施细则
CNBES/C3H08
A
31
砌体工程监理实施细则
CNBES/C3H09
A
32
安全培训计划
CNBES/C4H01
A
6
监理过程控制程序
CNBES/ B05
A
7
内部质量体系审核控制程序
CNBES/ B06
A
8
监理服务监视和测量控制程序
CNBES/ B07
A
9
监理不合格控制程序
CNBES/ B08
A
10
纠正和预防控制程序
CNBES/ B09
A
11
信息沟通管理办法
CNBES/ C01
A
12
管理评审管理办法
CNBES/ C02
公司制度
CNBES/ BES/ C10
A
21
监理规划
CNBES/C1H01
A
22
项目部会议制度
CNBES/C2H02
A
23
土方工程监理实施细则
CNBES/C3H03
A
24
土方工程旁站监理方案
CNBES/C3H03-1
A
25
混凝土结构工程监理细则
CNBES/C3H04
A
26
混凝土工程旁站监理方案
有效质量管理体系文件清单
CNBES/B01-R4-F编号：01
《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》
2010-03-29 发布 2010-04-08 实施目录前言 (II)程序文件发布令................................................................................................................ I II1文件管理程序 (1)2记录管理程序 (17)3环境因素识别评价与策划控制程序 (21)4危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 (28)5法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 (39)6质量目标管理程序 (46)7职业健康安全、环境目标和管理方案程序 (50)8信息沟通与协商程序 (55)9管理评审程序 (58)10人力资源管理程序 (62)11施工设备管理程序 (68)12检验、试验和测量设备管理程序 (75)13办公生活区安全卫生及环境管理程序 (81)14工程要求评审程序 (84)15施工过程质量管理程序 (90)16工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 (101)17施工安全管理程序 (118)18职业健康管理程序 (125)19施工生产环境管理程序 (133)20应急准备与响应程序 (143)21工程质量检验程序 (149)22内部审核程序 (154)23不合格品控制程序 (167)24不符合、事故/事件控制程序 (177)25纠正措施和预防措施控制程序 (182)前言本程序文件根据QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。
本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。
本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。
通过修订，使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，适应局本部组织机构和职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
职业健康安全管理体系(OHSMS)两体系的整合
EHS（环境、健康、安全的英文首字母缩写）编辑EHS是环境 Environment、健康Health、安全Safety的缩写。
EHS管理体系是环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)两体系的整合。
EHS管理体系只是EHS管理知识的一小部分。
中文名EHS外文名EHS来源Environment、Health、Safety管理体系环境管理体系和职业健康安全管理作用环境、职业健康安全目录1. 1作用2. 2方案3. 3主要内容4. 4含义5. 5承诺作用编辑EHS方针是企业对其全部环境、职业健康安全行为的原则与意图的声明，体现了企业在环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承诺。
因此可以说EHS方针是企业在环境、职业健康安全保护方面总的指导方向和行动原则，也反映最高管理者对环境、职业健康安全行为的一个总承诺。
EHS方针也是企业环境、职业健康安全领域一切活动的驱动力，涉及所有为组织或代表组织工作的人员，并可为公众所获取。
一个积极的、切实可行的EHS方针，将为企业确定环境、职业健康安全管理方面总的指导方向和行动准则，并为建立更加具体的环境、职业健康安全目标指标提供一个总体框架。
方案编辑EHS管理体系的目标指标是针对重要的环境因素、重大的危险因素或者需要控制的因素而制定的量化控制指标。
目标指标可以是保持维持型的指标，如，控制年度工伤率在千分之几以下。
也可以是改进提高型，如，将某种资源的利用率提高多少个百分点。
管理方案是指实现目标指标的具体行动方案。
主要内容编辑1、工厂平面图、营业执照；2、建筑安全合格证/消防安全合格证；3、工厂应急程序（地震，火灾，化学品泄露，污水泄露）；4、消防疏散演习记录；5、公司的健康安全委员会架构及健康安全政策；6、急救员证/药物清单及使用记录；7、注册安全工程师证书；8、工伤处理程序及记录；9、特种设备使用许可证/检验合格证；10、特种作业操作证（电工、焊工、高处作业等）特种设备操作许可证（叉车驾驶员、锅炉操作工、电梯操作工、行车操作工等）；11、食堂卫生许可证/厨工健康证；12、环保文件/环评报告/排污许可证；13、危险废物转移单/危险废物运输商资格证/危险废物处理商资格证；14、饮用水测试报告/车间空气噪音测试报告//污水测试报告；15、工人平时常规体检报告/相关工人的职业病健康体检报告；16、一些化学品的MSDS；17、化学品储存记录等等。
ISO45001：2018文件控制程序
4.5.2 新版管理体系文件实施之日起，旧版管理体系文件同时废止。
4.5.3 对于因追溯要求而保留的作废文件应进行作废标识，防止误用。
4.5.4 因废物利用的旧文件应将文字作必要的处理后再使用。
4.6 外来文件和资料
4.6.1 外来文件和资料指与本公司职业健康安全体系有关的外部文件和资料，包括国际标准、
国家标准、行业标准、地方标准、法律法规、客户要求及资料等。
4.6.2 外来文件和资料由各使用部门负责收集、整理，采用原编号，参照本司文件形式，制
定文件封面，并交文控登记在《外来文件清单》里。文件发放时，统一在封面填写发
放记录，文件回收时，由文控填写《文件回收记录表》统一发放。在收集过程中应保
证有及时更新的渠道。文控文员不保存原稿。
4.6.3 作废外来文件和资料由文控文员统一销毁。
5.0 相关程序
5.1【记录控制程序】
（OS-POH-02）
6.0 记录
6.1 《文件清单》
（OS-QF-005）
6.2 《文件回收记录表》
（OS-QF-00Βιβλιοθήκη ）6.3 《外来文件清单》
（OS-QF-006）
制订/日期：
审核/日期：
批准/日期：
文件编号 版次 C0
文件控制程序
OS-POH-01 页次 2/3
1.0 目的 通过对职业健康安全管理体系文件和资料的编制、评审、批准、印发、使用、更改、再批准、 标识、回收和作废全过程的控制管理，确保文件的使用者均能及时得到和使用文件的有效版本。
2.0 适用范围 适用于公司职业健康安全管理体系文件和资料的管理和控制。
文件编号 版次 C0
文件控制程序
OS-POH-01 页次 3/3
质量管理体系文件
质量管理体系文件编号：PD/QP 程序文件版次：受控状态：文件持有人：编制、评审会签更改记录章节号更改条款更改日期更改人审核批准更改通知单号标题：目录版次号目录序号文件编号文件名称版次页数1 PD/QP-4.2.3 文件控制程序A/0 32 PD/QP-4.2.4 记录控制程序A/0 23 PD/QP-5.6 管理评审控制程序A/0 24 PD/QP-6.2.2 能力、培训和意识控制程序A/0 25 PD/QP-6.3、6.4 设施和工作环境控制程序A/0 36 PD/QP-7.1 产品实现的策划控制程序A/0 27 PD/QP-7.2 与顾客有关的过程控制程序A/0 28 PD/QP-7.4 采购控制程序A/0 29 PD/QP-7.5 生产和服务提供控制程序A/0 510 PD/QP-7.6 监视和测量设备控制程序A/0 211 PD/QP-8.2.1 顾客满意度控制程序A/0 112 PD/QP-8.2.2 内部审核控制程序A/0 313 PD/QP-8.2.3 过程的监视和测量控制程序A/0 214 PD/QP-8.2.4 产品的监视和测量控制程序A/0 215 PD/QP-8.3 不合格品控制程序A/0 216 PD/QP-8.4 数据分析控制程序A/0 217 PD/QP-8.5.2 纠正措施控制程序A/0 218 PD/QP-8.5.3 预防措施控制程序A/0 11 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1办公室为《文件控制程序》的归口管理部门并负责质量手册、程序文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理；办公室负责技术性文件的发放、更改、控制和管理。
3.2各有关部门负责配合办公室实施《文件控制程序》并负责本部门的文件及资料的管理和保管。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1管理性文件包括：质量手册、程序文件和其它管理制度；4.1.2技术性文件包括：技术标准、工艺规程（作业指导书）、检验规程、产品图纸等与技术有关的文件及资料。
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类别：程序文件编号：
序
文件编号
文件名称
版次
发布日期
编制部门
1
Q02-01
文件控制程序
A/2
质量管理部
2
Q02-02
记录控制程序
A/2
质量管理部
3
Q02-03
培训控制程序
A/2
质量管理部
4
Q02-13
内部审核控制程序
A/2
质量管理部
5
Q02-14
管理评审控制程序
A/2
23
EHS02-18
24
EHS02-19
质量管理部
6
EHS02-01
环境因素和危险源的识别与评价程序
A/0
2010.08.01
EHS部
7
EHS02-02
法律、法规和其他要求控制程序
A/0
EHS部
8
EHS02-03
应急准备和响应控制程序
A/0
EHS部
9
EHS02-04
事故（事件）报告、调查与处理管理程序
A/0
EHS部
10
EHS02-05
职业健康管理程序
A/0
EHS部
11
EHS02-06
安全管理程序
A/0
EHS部
12
EHS02
EHS部
13
EHS02-08
环境和安全监视测量控制程序
A/0
EHS部
14
EHS02-09
不符合和纠正预防措施控制程序
A/0
EHS部
15
EHS02-10
信息交流控制程序
A/0
EHS部
16
EHS02-11
废水管理控制程序
A/0
EHS部
17
EHS02-12
空气污染防制管理程序
A/0
EHS部
18
EHS02-13
固体废弃物管理程序
A/0
EHS部
19
EHS02-14
能源、资源管理程序
A/0
EHS部
20
EHS02-15
噪声控制管理程序
A/0
EHS部
21
EHS02-16
相关方管理程序
A/0
EHS部
22
EHS02-17