厂商库存管理作业流程
仓库作业流程
仓库作业流程1(订单处理作业:物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。
由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。
此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。
退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。
另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。
2(采购作业:自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。
而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。
3(进货入库作业:当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员商品即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。
入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。
对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。
一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。
商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。
另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。
在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。
IATF16949仓储管理程序(含乌龟图)
文件名称 仓储管理程序 文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。
2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。
3.定义 无。
4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车 过程风险控制： 账务不准确、储存损失，安全隐患 过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部 输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。
厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。
仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。
5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。
《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。
5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。
仓库管理作业程序
XXXXX 光电有限公司 XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.编 号：FDH-QP-OD-7505 版 本：1.0修订日期：2013.06.25 拟案单位：营运部 发 行 章：修订记录一、目的1.1规范物料收料、发料、搬运、盘点、账务、储存管理、借调、转售、呆废料及回收处理作业。
1.2规范成品搬运、储存管理、账务盘点、呆货及退货处理作业。
二、适用范围2.1凡经仓库收发之材料，其相关管理作业。
2.2凡公司所生产的成品、半成品，其相关管理作业均属之。
三、定义3.1检验合格：对产品具重要影响之原材，属IQC所列必须检验之物料，于厂商交货时，经IQC入料检验合格，并在外包装箱上贴检验合格标签后，方可进行发料、领料动作。
凡属品保验证文件所列成品，于入库前须经过OQC经验合格后方可办理入库。
3.2呆料（呆货）：入厂（缴库）超过三个月尚未使用（出货）之原材（成品）。
3.3废料:因生产报废、工业垃圾、厂商不良放弃等不能使用材料或无使用价值之原材。
3.4退货：客户不良或交易差错良品和退货品。
四、职责4.1采购：依据使用单位或工程部确定的采购规范，负责物料购买。
4.2产销：4.2.1负责常备原材之备料、收发料、核对、仓库、呆废料处理及账务管理等相关事务。
4.2.2负责成品入库作业、出货作业、仓库管理、账务管理等相关事务。
4.3品保：4.3.1负责进料检验,材料批退品处理。
4.3.2负责成品出货合格检验。
4.4 工务：4.4.1负责全公司化学品使用状况的稽核与管理。
4.4.2危险废弃物和生活垃圾处理,呆废料出厂过磅时协助确认。
4.5 RD部：负责生产性材料采购规范订定。
五、内容5.1作业流程图5.1.1仓库运作-材料收\发作业流程：5.2.2 仓库运作-成品缴库及出货流程：5.2 作业说明5.2.1入库：（1）进料验收：供货商交货时，收料人员依《仓库收料作业规范》（FDH-QP-OD -7505-01）进行收料入库作业，如属免验品，收料人员确认物品内容、包装、标识相符入库后不需IQC检验；如不属免验品，收料入库后需经IQC检验合格后，方可进行相关领料作业。
厂商库存管理作业流程
實體流程:
廠商
資訊流程:
出倉通知
出貨
倉庫 出貨確認
出儲
儲位
出儲指令
出儲指令 OK!
出儲確認
說明:
1. 倉庫管理人員收到廠商貨品出倉通知後，進行出貨資料維護作業。
2. 倉庫管理人員核對出貨資料無誤後，進行出貨確認作業。 3. 倉庫管理人員完成出貨確認後，進行出儲作業(排定從那些儲位揀取那些貨品)，列印出儲指令，
3. 系統自動顯示學員在 2.1.1 收貨資料維護練習中所建立的收貨資料，請 注意此時游標應該指在這筆資料
4. 按確認收貨，再按儲存
5. 系統重新顯示待確認之收貨資料，因為剛才唯一一筆待確認之收貨資 料已被確認，所以這時應該已無待確認之收貨資料
2.1.3 入儲資料維護
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
系統自動讀出所有等待入 儲之收貨資料供使用人員 進行入儲作業
2.1.2 收貨資料確認 – 練習
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
確認學員在 2.1.1 收貨資料維護練習中所建立的收貨資料
1. 以使用人員 ‘UW’ + 學號 登入系統(** 請注意，這個帳號代表的是倉 庫 ’W’ + 學號 的倉庫管理人員)
2. 登入後先點選廠商庫存管理模組，再點選倉庫管理收貨作業收貨 資料確認
2.1.5 收貨資料查詢
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
輸入查詢條件，例如: 交易日期為2006/02/09之收貨資料
2.1.5 收貨資料查詢
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
檢視交易在各個步驟的處理人員及處理時間
2.1.5 收貨資料查詢
收貨
PCN、ECN作业流程管理
2、供应商 ECN台帐建立
*供应商需建立ECN接收台帐，按月向客户反馈；
*每月第一周，客户对应物料TQC会提取华为文控当月发放 EC清单，给各厂家核对台帐；
*厂商核对台帐后，将实际情况反馈客户。
技术产品部、
提交设变单位
仓库部、项目 部、采购、工 艺部、品质部、
工程变更申请 单
营业部门等
8、变更客户委托生产的产品时，应事先 通知客户，客户同意变更即可启动内部变 更程序9、对变更零件所有程序文件的确 认
提交设变单位
技术部、项目 部
工程变更申请 单
ECN申请单 会签
10、会签事项：A、申请单位、申请原因B、
二、对供应商 ECN、契
约管理精神的重视;华为各部门联合对所 有供应商进行 PCN 审查,重点包括记录真 实性和重点制程工艺条件的正确性和有效 性证明。
2、稽查范围
PCN 中关于关键参数的稽 查; 主要包括成型参数, 重要影响涂装条件 的重要参数, CNC 加工的重点参数;即《物 料PCN 协议》中涉及/摘取的下面相关条 款(5M1E):
技术性评估，旧品物料处理建议C、文件
变更、过程流程图、作业标准书等D、方 案可行性评估E、库存统计F、方案更改介
各会签单位
绍、变更内容G、设变原因需修模时间统
计G、实验认证时间
技术产品部、
仓库部、项目 部、采购、工 艺部、品质部、
工程变更申请 单
营业部门等
ECN操作注意要点
1、 ECN闭环规则
*重要ECN组织客户研发、TQC、MQE到供应商现场 跟线闭环，研发在检验书上签字确认；（签字文件随首批物料 一起交货，供IQC查验，合格入库）
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用;二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率;仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作;仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作;四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业;送货厂商将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施;仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任;仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单或者说ＰＯ,否则拒绝收货;仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量;仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验;对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货;仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期;仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成;仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货;2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产配料单”的流程进行操作;仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM即单件用量通知单,生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由主管签名确认;仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库;仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出;超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料;开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝;仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库;3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作;对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商;对于不良原材料不可以办理出入库用续;4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理;需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管;5、成品的收货及出库A.成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查即QA提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库;入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续;对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续;并按要求存放好;B.成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作;成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装;对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货;C.成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续;客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户;五、货物管理1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施;2、每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理;3、保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正;4、货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务;每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁;做到帐、物、卡一致;5、先进先出原则6、锁定库位原则;某物料固定摆在某库位,实物所放库位必须要与电脑系统中的一致,库位编码就像一个人的家庭住址一样重要,没有固定的库位,就无法快速的找到相关物料;7、专料专用原则,不得随意挪用对应订单的物料;8、“五不入”原则:①有送货单而没有实物的,不能办入库手续；②有实物而没有送货单或相关票据的,不能办入库手续急料采购可暂代填写相关信息③来料与送货单数量、规格、型号不同的,不能办入库手续；④品管检验不通过的,且没有领导签字同意使用的,不能办入库手续；⑤没办入库而先领用的,不能办入库手续可以同入同出办单；9、“五不发”原则：①没有领料单,或领料单是无效的,不能发放物料；②手续不符合要求的,不能发放物料；③质量部合格的物料,除非有领导批示同意使用,否则不能发放物料；④规格不对、配件不齐的物料,不能发放；⑤未办入库手续的物料,不能发放；10、所有物料不准多处存放,如果场地不够,可以存放仓库物料周转区存放,但要标识清楚,包括厂商、品名、规格数量及订单号一种物料只有一个尾数;六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程;盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作;盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据;盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等;盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认;七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求;对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划;仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行;仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全;仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库;仓库内的规划区域要有明确标识如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等,其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识;上下班关闭窗户及锁上仓库门;做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报;仓库内需要高空作业时做好安全防范;八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯;仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德;对于上级下达的任务要按时按质完成;其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则;九、工作时间及工资核算每周工作六天制、每天工作小时,除外算加班,工资=底薪+绩效奖金+满勤奖+加班费十、单据1)采购单三联单2)品质报检单四联单3)入库单四联单4)生产领料单生产配料单三联单5)超领单三联单6)退料单三联单7)调用单三联单8)报废单三联单9)出货单三联单10)客户成品配送单三联单11)客户送货单三联单。
仓库管理员岗位职责及工作流程（3篇）
仓库管理员岗位职责及工作流程仓库管理员是承担仓库管理工作的核心岗位之一，其主要职责和工作流程如下：1. 来货验收：负责接收供应商送来的货物，并按照进货单进行验收。
将验收合格的货物进行登记，然后安排入库，同时将入库信息录入系统。
2. 入库管理：负责将经过验收的货物安排妥善存放在仓库内，根据货物的属性、种类和储存要求，进行分类存储。
同时，需要定期对货物进行盘点，确保库存准确无误。
3. 出库管理：根据销售部门或客户的需求，负责安排出库操作。
根据出库单和系统信息，将需要出库的货物从仓库中取出，并登记出库信息，确保出库的准确性和及时性。
4. 库存管理：负责库存管控，定期进行库存盘点和库存调整，确保库存数据准确无误。
同时，需要根据销售和生产情况，进行库存预警和补货计划，确保库存的适度和合理性。
5. 退货处理：负责接收客户或供应商的退货，并按照公司的退货流程进行处理。
对退货商品进行验收和登记，安排入库或退货给供应商。
6. 系统操作：进行仓库管理系统的操作和维护，包括数据录入、查询、报表分析等。
确保系统数据的准确性和完整性。
7. 仓库卫生与安全：负责仓库的日常清洁和整理工作，保持仓库的整洁和安全。
定期检查库房设施和设备的维护情况，确保工作环境和设备的安全可靠。
8. 与其他部门的合作：与采购部门、销售部门等进行沟通和协调，及时提供所需的物料和信息，确保供应链的正常运作。
总结起来，仓库管理员的工作流程主要包括采购物料的验收、入库管理、出库管理、库存管理、退货处理、仓库系统的操作和维护，以及仓库的清洁和安全工作。
通过科学有效的管理，确保货物的安全、准确和及时流转，以满足公司内外部各方的需求。
仓库管理员岗位职责及工作流程（二）一、岗位职责1. 负责仓库的日常管理工作，确保仓库的物资和设备安全、整洁，并按照规定的标准进行分类、摆放和堆垛。
2. 负责仓库的物资进货、出货和存货管理工作，包括接收货物、验收货物、入库、出库、盘点、报损等工作。
最全面的仓库管理制度及流程
最全面的仓库管理本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。
本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。
1、物料储存保养的一般原则什么？（1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。
（2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。
（3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。
①流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。
②相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。
③物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。
④安全性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。
（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。
2、物料搬运作业的一般原则是什么？物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
（2）视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。
如油压车、手推车或叉车等。
（3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。
并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。
3、物料存储应注意哪些事项？物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：（1）高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。
5米。
（2）重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。
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實體流程: 資訊流程:
廠商
出倉通知
出貨
倉庫 出貨確認
出儲
儲位
出儲指令
出儲指令 OK!
出儲確認
說明:
1. 倉庫管理人員收到廠商貨品出倉通知後，進行出貨資料維護作業。
2. 倉庫管理人員核對出貨資料無誤後，進行出貨確認作業。 3. 倉庫管理人員完成出貨確認後，進行出儲作業(排定從那些儲位揀取那些貨品)，列印出儲指令，
2. 登入後先點選廠商庫存管理模組，再點選倉庫管理收貨作業收貨 資料維護
3. 新增一筆收貨資料，內容為：
– 交易日期 = 今天
– 出貨單位 = 選取代號為 ’ V’ + 學號 的廠商(** 即學員在 2.2.3 廠商基本 資料維護中所建立的廠商)
– 其餘欄位 = 系統自動產生，不可修改
4. 在收貨資料之下新增 3 筆交易明細，內容為：
2.1.1
收每位貨學資員料練維習建護立–一練筆習收貨資料，以在基本資料維護模組
2.4
倉庫
基本資料維護中所建立的倉庫接收來自在基本資料維護模組 2.3 廠
商基本資料維護中所建立的廠商的貨品
1. 以使用人員 ‘UW’ + 學號 登入系統(** 請注意，這個帳號代表的是倉 庫 ’W’ + 學號 的倉庫管理人員)
2. 倉庫管理人員核對收貨資料無誤後，進行收貨確認作業。 3. 倉庫管理人員完成收貨確認後，進行入儲作業(排定將那些貨品放在那些儲位)，列印入儲指令，
交由現場人員執行實體貨品入儲。
4. 現場人員完成實體貨品入儲後，在入儲指令上簽字並交還倉庫管理人員進行入儲確認作業，以更 新庫存狀態。
1.2 出貨作業流程
入儲
入儲確認
2.1.1 收貨資料維護 – 選取產品
選取產(貨)品，按下後系統會自動 顯示宇柏通訊(出貨廠商)所生產或 經銷之產品供使用人員點選
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
2.1.1 收貨資料維護 – 選取產品
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
2.1.1 收貨資料維護 – 自動編定交易編號
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
交由現場人員執行實體貨品出儲。
4. 現場人員完成實體貨品出儲後，在出儲指令上簽字並交還倉庫管理人員進行出儲確認作業，以更 新庫存狀態。
1.3 轉運出貨作業流程
實體流程:
收貨倉庫
資訊流程:
出貨
出貨倉庫 出貨確認
出儲
儲位
出儲指令
出儲指令 OK!
出儲確認
說明:
1. 出貨倉庫管理人員進行出貨資料維護作業。
實體流程:
出貨倉庫
資訊流程:
收貨倉庫
進倉通知
收貨確認
入儲指令
入儲
儲位
入儲指令 OK!
入儲確認
說明:
1. 轉運貨品送達倉庫後，現場人員將貨品進倉通知送交收貨倉庫管理人員核對收貨資料無誤後，進 行收貨確認作業(收貨倉庫之收貨資料即出貨倉庫之出貨資料，故不必重複輸入)。
2. 收貨倉庫管理人員完成收貨確認後，進行入儲作業(排定將那些貨品放在那些儲位)，列印入儲指 令，交由現場人員執行實體貨品入儲。
2 廠商庫存管理操作說明
2.1 收貨作業 2.2 出貨作業 2.3 轉運出貨作業 2.4 轉運收貨作業 2.5 庫存查詢 2.6 廠商查詢
2.1 收貨作業
2.1.1 收貨資料維護 2.1.2 收貨資料確認 2.1.3 入儲資料維護 2.1.4 入儲資料確認 2.1.5收貨資料查詢
2.1.1 收貨資料維護
– 產品代號 = 自行選取產品(** 請注意，可選取的產品即學員在 2.2.3 廠商 基本資料維護中在代號為 ’ V’ + 學號 的廠商資料之下所建立的產品)
3. 現場人員完成實體貨品入儲後，在入儲指令上簽字並交還收貨倉庫管理人員進行入儲確認作業， 以更新庫存狀態。
1.5 查詢作業流程
倉庫 廠商
Internet/Intranet
3PL倉儲 管理系統
3PL倉儲 資料庫
說明: 1. 各地之倉庫可以透過Internet/Intranet連線查詢各自之收貨、出貨及庫存資料。 2. 各地之廠商可以透過Internet/Intranet連線查詢各自之進倉、出倉及庫存資料。
交易類別
唯讀欄位
字串 -
固定為收貨
出貨單位名稱 必要欄位
字串 -
選取出貨廠商
收貨單位名稱 唯讀欄位
字串 -
固定為使用人員所屬之倉庫
狀態
唯讀欄位
字串 -
固定為收貨資料編輯
備註
非必要欄位 字串 100
產品代號
鍵值欄位
字串 20
產品名稱
唯讀欄位
字串 -
選取產品後自動顯示
批號
鍵值欄位
字串 20
若不指定，系統自動設為:X
2. 出貨倉庫管理人員核對出貨資料無誤後，進行出貨確認作業。 3. 出貨倉庫管理人員完成出貨確認後，進行出儲作業(排定從那些儲位揀取那些貨品)，列印出儲指
令，交由現場人員執行實體貨品出儲。
4. 現場人員完成實體貨品出儲後，在出儲指令上簽字並交還出貨倉庫管理人員進行出儲確認作業， 以更新庫存狀態。
1.4 轉運收貨作業流程
厂商库存管理作业流程
1 廠商庫存管理作業流程
1.1 收貨作業流程 1.2 出貨作業流程 1.3 轉運出貨作業流程 1.4 轉運收貨作業務程 1.5 查詢作業流程
1.1 收貨作業流程
實體流程:
廠商
資訊流程:
進倉通知
倉庫
收貨
收貨確認
入儲指令
入儲
儲位
入儲指令 OK!
入儲ss確s認
說明:
1. 廠商貨品送達倉庫後，現場人員將貨品進倉通知送交倉庫管理人員進行收貨資料維護作業。
選取日期
2.1.1 收貨資料維護
收貨
收貨確認
Байду номын сангаас
入儲
入儲確認
檢視交易在各個步驟的處理人員及處理時間
編輯廠商單據資料，通常用於出貨至廠商的客戶時
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
2.1.1
收欄貨位資名稱料維護屬性–
欄位說明 型態
長度
備註
交易編號
鍵值欄位
字串 20
由系統自動編定
交易日期
必要欄位
日期 10
預設為今天
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
交易編號在儲存資料時由系統自動編定
系統自動讀出所有尚未碓 認之收貨資料，或新增一 筆空白收貨資料
交易日期 預設為今 天，使用 人員可選 取其他日 期
交易類別 固定為收 貨
收貨單位 固定為使 用人員所 屬之倉庫
選取出貨廠商
狀態固定 為收貨資 料編輯
選取產(貨)品，按下後系統會自動 顯示出貨廠商所生產或經銷之產品 供使用人員點選
效期
鍵值欄位
日期 10
若不指定，系統自動設為:X
數量
必要欄位
整數 -
備註
非必要欄位 字串 100
庫存數量
唯讀欄位
整數 -
選取產品後自動顯示，適用於 出貨
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
2.1.1 收貨資料維護 – 選取日期
收貨
收貨確認
入儲
入儲確認
2.1.1 收貨資料維護 – 選取出貨單位(廠商)
收貨
收貨確認