客户现场考察准备资料
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客户现场考察准备资料
序号 1 检查项目 抽查资料 负责部门 主要负责人 备注 1.提供《P11培训控制程序》体系文件 检验人员是否经过相应的上岗培训，具备 2.提供上岗证发放一览表（现场抽查检验 检验上岗证 人员、特种作业人员持证上岗的情况）。 1.提供来料检验指导书 来料检验指导书是否齐全？涉及出口产品 2.涉及出口产品需提供的Rosh测试相关的 需要有Rosh测试规定。 规定，并提供Rosh测试报告（来料供应商 提供ROSH测试结果）。 2年内所有的检验结果是否按要求记录并保 现场抽查检验报告保存情况 存？ 成品能否追溯关键件的批次？ 成品能否追溯原材料的检测记录？ 成品能否追溯生产过程中的检测记录？ 1.提供“P26标识与可追溯性控制程序” 2.提供成品检验报告（客户指定产品或抽 样产品）--根据检验报告记录的“关键元 器件”追溯物料检验报告--过程检测记录 1.提供《供方评定控制程序》文件 2.查看公司内部网站OA文件“月度质量例 会PPT”，对来料问题进行汇总
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检验、检测、维护、校准是否有计划？
提供“2012年周期检定检测计划”。
wenku.baidu.com
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校准是否由具有计量资质的机构进行
1.提供计量机构资质证明 2.提供几份计量仪器的校准证书
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1.提供《xxxx/P23W01关键工序质量控制程 序》、《xxxx/P23W02特殊工序质量控制程 序》文件。特殊工序：8项分别为焊接3个 生产过程的关键或特殊“测试工序”有几 、喷涂、注塑、手工锡焊、超声波焊接， 处、质量是如何控制？ 电镀。关键工序为高速冲压。 2.提供特殊工序的检测记录：塑料粉末检 验。
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是否有对供应商的来料问题进行汇总分 析，并进行相应的跟踪管理
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对于外部（第三方机构）检测是否有管理 查看《P20供方评定控制程序》中4.5计量 手段 、产品检测服务类供方的评定与管理
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检验员是否对待检验品、合格品、不合格 提供“P26W01标识方法管理规定”文件， 品、待处理品进行明确的标识并严格按4类 现场查看检验品、合格品、不合格品、待 分区，分区应有相应标识 处理品等区域标识情况。
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提供检验和试验控制程序，及进货、过程 是否有各生产环节、成品的检测项目及相 、最终检验规范。提供客户指定产品或抽 应检测项目的测试指导书或流程 样产品的入库检验规范和记录。 是否有明确的检测设备和量具清单？对每 提供“计量设备台账”，包括型号、精度 种仪器设备是否有单独的台簿 、生产厂家、使用者、状态。
序号 1 检查项目 抽查资料 负责部门 主要负责人 备注 1.提供《P11培训控制程序》体系文件 检验人员是否经过相应的上岗培训，具备 2.提供上岗证发放一览表（现场抽查检验 检验上岗证 人员、特种作业人员持证上岗的情况）。 1.提供来料检验指导书 来料检验指导书是否齐全？涉及出口产品 2.涉及出口产品需提供的Rosh测试相关的 需要有Rosh测试规定。 规定，并提供Rosh测试报告（来料供应商 提供ROSH测试结果）。 2年内所有的检验结果是否按要求记录并保 现场抽查检验报告保存情况 存？ 成品能否追溯关键件的批次？ 成品能否追溯原材料的检测记录？ 成品能否追溯生产过程中的检测记录？ 1.提供“P26标识与可追溯性控制程序” 2.提供成品检验报告（客户指定产品或抽 样产品）--根据检验报告记录的“关键元 器件”追溯物料检验报告--过程检测记录 1.提供《供方评定控制程序》文件 2.查看公司内部网站OA文件“月度质量例 会PPT”，对来料问题进行汇总
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检验、检测、维护、校准是否有计划？
提供“2012年周期检定检测计划”。
wenku.baidu.com
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校准是否由具有计量资质的机构进行
1.提供计量机构资质证明 2.提供几份计量仪器的校准证书
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1.提供《xxxx/P23W01关键工序质量控制程 序》、《xxxx/P23W02特殊工序质量控制程 序》文件。特殊工序：8项分别为焊接3个 生产过程的关键或特殊“测试工序”有几 、喷涂、注塑、手工锡焊、超声波焊接， 处、质量是如何控制？ 电镀。关键工序为高速冲压。 2.提供特殊工序的检测记录：塑料粉末检 验。
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是否有对供应商的来料问题进行汇总分 析，并进行相应的跟踪管理
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对于外部（第三方机构）检测是否有管理 查看《P20供方评定控制程序》中4.5计量 手段 、产品检测服务类供方的评定与管理
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检验员是否对待检验品、合格品、不合格 提供“P26W01标识方法管理规定”文件， 品、待处理品进行明确的标识并严格按4类 现场查看检验品、合格品、不合格品、待 分区，分区应有相应标识 处理品等区域标识情况。
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提供检验和试验控制程序，及进货、过程 是否有各生产环节、成品的检测项目及相 、最终检验规范。提供客户指定产品或抽 应检测项目的测试指导书或流程 样产品的入库检验规范和记录。 是否有明确的检测设备和量具清单？对每 提供“计量设备台账”，包括型号、精度 种仪器设备是否有单独的台簿 、生产厂家、使用者、状态。